北海市人民政府经济研究中心2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 17:05   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章

北海市人民政府经济研究中心2019年部门预算公开

     

  目 录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分: 2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分: 2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

   

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  ㈠负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

  ㈡牵头组织向海经济研究。

  ㈢负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

  ㈣编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

  ㈤承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

  ㈥承办市政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  ㈠机构设置。北海市人民政府经济研究中心是参照公务员管理正处级单位,独立编制,财务独立核算。内设八个科,秘书科、综合研究科、宏观经济研究科、工交贸易研究科、城市发展研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、决策咨询研究科。2017年10月增挂北海向海经济研究院牌子。

  ㈡人员情况。截止2018年12月31日止,编制35人,比上年36人,减少1个编制。共有在职人员33人,比上年增加2人。增加原因:新招录2人。退休人员13人。

  第二部分:2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  ㈠2019年财政拨款预算收入4935800元,为市本级财政当年拨付的资金。上年4601136元,增加334664元,同比增长7.27%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ㈡财政拨款预算支出4935800元。上年4601136元,增加334664元,同比增长7.27%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。其中:

  ⒈一般公共服务预算支出4412720元,占总支出的89.40%。上年4171536元,增加241184元,同比增长5.78%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ⒉卫生健康预算支出190494元,占总支出的3.86%。上年197307,同比减少6813元,同比下降3.45%。减少原因:缴费下降1%。

  ⒊住房保障预算支出332586元,占总支出的6.74%。上年232293 元,同比增长100293元,同比增长43.18%。增加原因:住房公积金缴费基数调整,新招录2人

  二、一般公共预算支出情况说明

  一般公共预算支出4935800元,上年4601136 元,同比增加334664,同比增长7.27%。其中:

  ㈠行政运行预算支出3362720元,占总支出68.13%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。上年3121536元,同比增加241184元,同比增长7.73%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ㈡一般行政管理事务预算支出1050000元,占总支出21.27%。主要用于中心的市政府重点课题、北海向海经济研究、《政府工作报告》起草工作、市政府重要会议和主要领导文稿起草工作、市政府专家咨询委员会办公室工作共5个项目的工作开展经费支出。与上年持平。

  ㈢行政单位医疗190494元,占支出的3.86%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年197307,同比减少6813元,同比下降3.45%。减少原因:缴费下降1%。

  ㈣住房公积金332586元,占支出的6.74%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年232293 元,同比增长100293元,同比增长43.18%。增加原因:住房公积金缴费基数调整,新招录2人。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出为3885800元,占总预算78.73%。上年3551136 元,同比增加334664元,同比增长9.42%。

  ㈠工资福利支出3245358元,占基本支出83.52%。用于工作人员的工资、奖金、五险一金缴费等的支出。上年2969667元,同比增加275691元,增长9.28%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ㈡商品和服务支出640442元,占基本支出16.48%。为保障单位运行的各项支出。上年581469元,同比增加58973元,同比增长10.14%。增加原因:新招录2人。

  ⒈办公费29700元,人均900元。

  ⒉水费3630元,人均110元。

  ⒊电费14520元,人均440元。

  ⒋邮电费60930元,用于办公通讯和公务通讯补贴。

  ⒌差旅费72600元,人均2200元。

  ⒍维修(护)费9900元,人均300元。

  ⒎会议费11220元,人均340元。

  ⒏培训费11880元,人均360元。

  ⒐公务接待费4950元,人均150元。

  ⒑工会经费40322元,40%上缴总工会,60%用于开展工会活动支出。

  ⒒福利费8250元,人均250元。

  ⒓其他交通费用307200元,用于公务交通补贴。

  ⒔其他商品和服务支出65340元,人均1980元。

  四、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年一般公共预算“三公”经费支出4950元,上年23650 元,同比减少18700元。其中:

  ㈠因公出国(境)费0元。与上年持平;

  ㈡公务接待费4950元。上年4650元,增加300元,增长6.45%,增加原因是2018年新招录2人;

  ㈢公务用车运行维护费0元。

  ⒈公务用车运行维护费0元。上年19000元,减少19000元,原因是中心的公务用车无偿划拨为应急用车。

  ⒉公务用车购置费0元。

  五、政府性基金预算情况说明

  中心无此项预算。

  六、收支预算情况说明

  ㈠收入总计4935800元。上年4601136元,增加334664元,同比增长7.27%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ㈡支出总计4935800元。上年4601136元,增长334664元,同比增长7.27%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ⒈一般公共服务支出4412720元,占支出的89.40%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。上年4171536元,增加241184元,同比增长5.78%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ⒉卫生健康支出(行政单位医疗)190494元,占总支出的3.86%。主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。上年197307,同比减少6813元,同比下降3.45%。减少原因:缴费下降1%。

  ⒊住房保障支出(住房公积金)332586元,占支出的6.74%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年232293 元,同比增长100293元,同比增长43.18%。增加原因:住房公积金缴费基数调整,新招录2人。

  七、收入预算情况说明

  一般公共预算收入4935800元,上年4601136 元,同比增加334664,同比增长7.27%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。其中:

  ㈠行政运行预算收入3362720元,占总收入的68.13%。上年3121536元,同比增加241184元,同比增长7.73%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ㈡一般行政管理事务预算收入1050000元,占总收入的21.27%。与上年持平。

  ㈢行政单位医疗190494元,占总收入的3.86%。上年197307,同比减少6813元,同比下降3.45%。减少原因:缴费下降1%。

  ㈣住房公积金332586元,占总收入的6.74%。上年232293 元,同比增加100293元,同比增长43.18%。增加原因:住房公积金缴费基数调整,新招录2人。

  八、支出预算情况说明

  一般公共预算支出4935800元,上年4601136 元,同比增长334664,同比增长7.27%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。其中:

  ㈠行政运行预算支出3362720元,占总支出68.13%。上年3121536元,同比增长241184元,同比增长7.73%。其中:

  ⒈工资福利支出2722279元,占行政运行支出的80.95%。上年2540068元,同比增加182211元,增长7.17%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。

  ⒉商品和服务支出640442元,占行政运行支出的19.05%。上年581469元,同比增加58973元,同比增长10.14%。增加原因:新招录2人。

  ㈡一般行政管理事务预算支出1050000元,占总支出的21.27%。与上年持平。

  ㈢行政单位医疗190494元,占总支出的3.86%。上年197307,同比减少6813元,同比下降3.45%。减少原因:缴费下降1%。

  ㈣住房公积金332586元,占总支出的6.74%。上年232293 元,同比增长100293元,同比增长43.18%。增加原因:住房公积金缴费基数调整,新招录2人。

  九、其他重要事项情况说明

  ㈠机关运行经费安排情况说明。

  本单位为参照公务员法管理的事业单位,无下属单位,为保障单位运行的各项支出,2019年机关运行经费财政拨款预算 640442 元,具体为:

  ⒈办公费29700元,人均900元。

  ⒉水费3630元,人均110元。

  ⒊电费14520元,人均440元。

  ⒋邮电费60930元,用于办公通讯和公务通讯补贴。

  ⒌差旅费72600元,人均2200元。

  ⒍维修(护)费9900元,人均300元。

  ⒎会议费11220元,人均340元。

  ⒏培训费11880元,人均360元。

  ⒐公务接待费4950元,人均150元。

  较2018年581469增加58973元,增长10.14 %,比2018年预算略增加,主要原因是:本单位增加在职人员2名。

  ㈡政府采购预算安排情况说明。

  2019年本部门政府采购预算总额 100000 元,其中:政府采购货物支出 100000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

  ㈢国有资产占用情况说明。

  本部门无国有资产占用情况。

  ㈣预算绩效目标编制等情况说明。

  根据中心职能,制定2019年项目绩效目标和部门整体支出绩效目标。

  ⒈项目绩效目标。中心将重点课题研究列为2019年项目绩效目标。围绕市委、市政府中心工作,编制2019年市政府重点课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,形成报告,为市委、市政府科学决策和推进工作提供决策建议。2019年重点课题6项,有4项获得领导批示或批转相关部门研究落实,即达到预期目标。

  ⒉部门整体支出绩效目标。

  ⑴组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

  ⑵牵头组织向海经济研究。

  ⑶起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

  ⑷编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

  ⑸承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

   

  

  附表:

  1.北海市人民政府经济研究中心2019年部门预算报表(公开表)

  2.北海市人民政府经济研究中心2019年绩效目标表

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