北海市人民政府经济研究中心2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 16:29   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:概况

一、部门职能

二、部门机构设置及人员构成

第二部分:2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

 

第三部分:2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、部门职能

(一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

(二)牵头组织向海经济研究。

(三)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

(四)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

(五)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

(六)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员构成

(一)机构设置。北海市人民政府经济研究中心是参照公务员管理正处级单位,独立编制,财务独立核算。内设八个科,秘书科、综合研究科、宏观经济研究科、工交贸易研究科、城市发展研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、决策咨询研究科。201710月增挂北海向海经济研究院牌子。

 

(二)人员情况。截止20171231日止,编制36人,比上年37人,减少1个编制。共有在职人员31人,比上年增加2人,增加原因,退休1人,调出1人,新进4人(其中新招考2人,选调2人),退休人员13人。

 

第二部分:2018年部门预算公开报表(附:2018年预算报表)

 

第三部分:2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

 

 

    (一)收入总计4601136元(上年收入总计3932613元,同比增加668523元,同比增长17.00%)。

    本单位收入均为财政拨款收入,为市本级财政当年拨付的资金,共计4601136元。

    (二)支出总计4601136元(上年支出总计3932613元,同比增加668523元,同比增长17.00 %)。包括:

    1.一般公共服务(类)4171536元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。占总预算的90.66%。上年3569040元,同比增长602496元,同比增长16.88%。

   ⒉医疗卫生支出(类)197307元:主要用于按国家规定在职职工的医疗保险。占总预算的4.29%。上年143205,同比增长54102元,同比增长37.78%

  ⒊住房保障支出(类)232293元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占总预算的5.05%。上年220367元,同比增长11926元,增长率5.41%。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

2018年度一般公共预算支出4601136元,上年3932613元,同比增加668523元,同比增长17.00%。其中:

⒈基本支出3551136元,占总预算的77.18%。上年3082613,同比增长468523,同比增长15.20%

⑴工资福利支出2969667元,占基本支出83.63%。上年2319924元,同比增长649743元,同比增长28.01%

⑵商品和服务支出581469元,占基本支出的16.37%。上年542321元,同比增长39148元,同比增长7.22%

⑶对个人和家庭的补助支出0元。上年220367元,同比减少220367元,同比减少100%

⒉项目支出1050000元,占总预算的22.82%。上年850000元,同比增长200000元,同比增长23.53%。原因:因本单位工作调整,撤消市政府综合决算咨询信息系统经费100000元,增加了北海向海经济研究经费300000元。

⑴商品和服务支出986500元,占项目支出的93.95%。上年770000元,同比增长216500元,同比增长28.12%

⑵资本性支出63500元,占项目支出的6.05%。上年80000元,同比减少16500元,同比减少20.63%

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算23650元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算19000元;公务接待费支出预算4650元。2018年“三公”经费支出预算与上年33350元同比减少9700元,同比减少29.09 %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算19000元。其中:

⒈公务用车购置预算0 元。

⒉公务用车运行预算19000元,与上年持平。主要用于公务出差、外出调研等的支出。

(三)公务接待费预算4650元,上年14350元,同比减少9700元,减少67.60%。主要用于外地考察调研组到北海调研的支出。减少的主要原因是严格遵守中央“八项规定”精神,严格执行公务接待相关规定。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

本单位为参照公务员法管理的事业单位,无下属单位,2018年机关运行经费财政拨款预算(581469)元,较2017年预算增加(39148)元,增长(7.22%,比2017年预算略增加,主要原因是:本单位增加在职人员2名。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额63500元,其中:政府采购货物支出63500元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本部门完成了支出绩效目标的编制,同时对上一年部门整体进行了绩效评价,绩效评价结果显示,部门整体绩效达到目标申报时设定的各项绩效目标。

根据单位职能开展工作,取得了较好的成绩。

围绕市委市、政府中心工作,组织开展重点课题研究。围绕贯彻落实习近平总书记视察广西重要讲话精神、市委十一届三次全会和《政府工作报告》提出的2017年工作目标任务,认真组织开展课题研究工作。一年来共完成课题研究10项,其中市政府重点课题6项:《北海市加快打造北部湾城市群海陆联运枢纽》《加快发展北海海洋产业的对策研究》《北海市加快发展健康养生养老产业的对策研究》《北海市加快特色小镇建设的路径究》《北海市加快发展县域经济的对策研究》《加快恢复发展南珠产业的对策研究——以营盘镇为例》,有3项得到市政府领导批示,转相关职能部门研究落实;市政府领导交办课题4项:《拓展向海之路打造向海经济》《打造国际产业合作新高地写好海上丝路新篇章》《抢抓机遇发挥优势加快发展向海经济》《关于加快打造北部湾城市群的思考》,为领导决策和推进工作提供了有力的服务。配合自治区发展研究中心开展课题研究1项,形成《北海市企业税费负担情况调查及建议》课题报告。参与完成自治区政府约稿信息《北海市着力打造“一带一路”连接港》,并予以采用上报国务院。编印《2017年调研成果汇编》和2期《调研情况专报》。

 

第五部分名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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