北海市人民政府经济研究中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 08:20   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章

  第一部分:北海市人民政府经济研究中心概况

  一、主要职能

  (一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

  (二)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

  (三)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

  (四)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

  (五)承办市政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员编制情况

  北海市人民政府经济研究中心是参照公务员管理正处级单位,独立编制,财务独立核算。内设八个科,秘书科、综合研究科、宏观经济研究科、工交贸易研究科、城市发展研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、决策咨询研究科。编制37人,截止2016年12月31日止,共有在职人员29人,退休人员13人。

  第二部分:中心2017年部门预算报表 (详见附表)

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算393.26万元,同比减少57.74万元,同比减少12.80%。其中:一般公共财政预算拨款393.26万元,同比减少57.74万元,同比减少12.80%。

  2017年收入预算总体减少的主要原因: 退休人员工资由财政发放转移到社保发放。

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算393.26万元,其中:基本支出308.26万元,占支出总预算78.39%,同比减少57.79万元,减少15.79%;项目支出85万元,占支出总预算21.61%,与上年一致。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算356.90万元,占支出总预算的90.75%,同比减少59.1万元,减少14.21%;

  (2)医疗卫生类科目支出预算14.32万元,占支出总预算的3.64%,同比增加0.32万元,增长2.28%;

  (3)住房保障支出类科目支出预算22.04万元,占支出总预算的5.60%,同比增加1.04万元,增长4.95%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出308.26万元,占支出总预算79.39%,同比减少57.79万元,减少15.79%。其中:

  工资福利支出预算231.99万元,占基本支出预算58.99%,同比减少7.53万元,减少3.14%。

  商品和服务支出预算54.23万元,占基本支出预算13.79%,同比增加28.36万元,增长109.24%。

  对个人和家庭的补助支出预算22.04万元,占基本支出预算5.60%,同比减少78.52万元,减少78.08%。

  (2)项目支出预算

  项目支出85万元,占支出总预算21.61%,与上年同。其中:

  商品和服务支出预算77万元;占项目支出预算的90.59%;

  其他资本性支出8万元,占项目支出预算的9.41%。

  三、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出393.26万元,其中:基本支出308.26万元,项目支出85万元。具体支出预算如下:

  行政运行271.90万元,为基本支出预算。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,基本养老、工伤、失业、生育等保险支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务85万元,为项目支出预算。主要用于市政府重点课题、市政府决策综合信息支持系统、市政府专家咨询委员会办公室、市政府工作报告起草、市政府重要会议和主要领导文稿起草工作共5个项目的支出。

  行政单位医疗14.32万元,为基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金22.04万元,为基本支出预算。是按照国家统一规定,为中心在职职工计缴的住房公积金。

  四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.34万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.44万元,公务用车运行维护费支出预算1.9万元。

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.34万元,比2016年预算7.18万元减少3.84万元,同比减少53.48%。减少的主要原因是:根据公车改革方案,2017年中心减少公务用车1辆。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2017年预算1.44万元,同比增加0.06万元,增加4.35%,主要是在职人员增加。

  3.公务用车费2017年预算1.9万元,同比减少3.9万元,下降67.24%,主要用于市开展公务用车所支付的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等各项费用,预算减少原因:中心减少公务用车1辆。

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  一、政府采购预算安排情况

  2017年政府采购预算8万元,与上年一致,用于协议采购所需的办公设备。

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款8万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购8万元。

  二、国有资产的总体情况

  截止2016年12月31日,我单位国有资产合计1055410.47元,其中:流动资产274171.47元;固定资产781239元;无形资产0元。

  固定资产构成情况:房屋构筑物71平方米56954元。通用设备共120件668365元,其中汽车1辆221800元( 桂E88266价值228100元,2016年3月公车改革调拨至我单位)。专用设备0元。家具、用具共52件55920元。

  三、机关运行经费

  机关运行经费271.90万元,为基本支出预算。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,基本养老、工伤、失业、生育等保险支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位开展在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附件:北海市人民政府经济研究中心2017年部门预算公开报表(8张报表)