北海市人民政府经济研究中心2017年部门决算

发布时间:2018-08-20 16:58   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章

  目 录

  第一部分:概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释。

   

  

  

  第一部分:概 况

  一、主要职能

  (一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

  (二)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

  (三)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

  (四)牵头组织向海经济研究工作。

  (五)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

  (六)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  本决算由北海市人民政府经济研究中心构成。2017年10月增挂“北海向海经济研究院”牌子。

  第二部分: 2017年度部门决算报表(见附件:2017年决算公开报表)

  第三部分: 2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)2017年度总收入479.94万元。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入479.94万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数483.83减少3.89 万元,下降0.80 %。

  2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。

  3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。

  5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %。

  6.上年结转和结余16.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  (二)本部门2017年度总支出491.35万元。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)454.99 万元,上年度454.86万元,同比增长0.03%。主要用于行政运行基本运行费支出408.99万元,上年度支出419.87万元,同比减少2.60%;一般行政管理事务支出45.30万元,上年度支出34.37万元,同比增长31.80%,主要用于课题调研费用支出;其他共产党事务支出0.7万元,上年度0.62万元,同比增长12.90%,主要用于党支部活动经费支出。

  ⒉行政单位医疗14.32万元,上年度13.85万元,同比增加3.39%。主要用于按国家政府规定的职工基本医疗保险。

  ⒋住房保障支出(类)22.04万元,上年度 21.29 万元,同比增长3.52%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  6.年末结转和结余 16.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  2017 年度一般公共预算支出 491.35 万元,其中:基本支出 452.48万元,项目支出 38.87万元。

  ⒈行政运行支出408.99万元,较2016年度决算419.87万元减少10.88万元,同比减少2.60%,主要用于行政运行基本运行费支出。

  ⒉一般行政管理事务支出45.30万元,较2016年度决算34.37万元增加10.93万元,同比增长31.80%,主要用于课题调研费用支出。

  ⒊行政单位医疗14.32万元,较2016年度决算13.85万元增加0.47万元,同比增加3.39%。主要用于按国家政府规定的职工基本医疗保险。

  ⒋住房保障支出(类)22.04万元,较2016年度决算21.29 万元增加0.75万元,同比增长3.52%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

  ⒌其他共产党事务支出0.70万元,较2016年度决算0.62万元增加0.08万元,同比增长12.90万元,主要用于中心党支部活动费用支出

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.48万元,其中:人员经费388.78万元,较2016年度决算数410.38万元减少21.6 万元,下降5.26 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资及生活补助、抚恤金、优秀工作者奖励、住房公积金等;公用经费 63.7 万元,较2016年度决算数79.94万元减少16.24万元,下降20.32%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.11万元,完成年初预算的93.11%。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费 1.67 万元,完成年初预算的87.89%;公务接待费支出 1.44 万元,完成年初预算的100%。主要原因:2017年公务用车改革后,中心公车减少为1台。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数3.85万元减少0.74万元,降低19.22 %。主要原因:2017年公务用车改革后,中心公车减少为1台。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中:

  公务用车购置支出 0万元。

  公务用车运行支出 1.67万元。主要用于市内因公出行以及开展课题调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费支出1.44万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年度,国内公务接待批次10次,人次97次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  五、2017年度政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出 0万元。本中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出63.70万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年79.74万元减少16.04 万元,降低20.12 %。主要原因是:减少公务用车维修(护)费、人员差旅费等。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额7.95万元,其中:政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  ⒈绩效目标管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求和中心职能,我中心编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

  ⒉绩效评价管理工作开展情况。

  2017年,中心对整体预算支出绩效进行了评价,中心在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行,认真履行职责,按时按质完成课题调研工作、《政府工作报告》、文稿服务及其他相关工作,得到领导的肯定、指示和批转相关部门采纳,“投入”、“过程”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好。绩效评价结果良好。具体如下:

  (1)围绕市委市、政府中心工作,组织开展重点课题研究。围绕贯彻落实习近平总书记视察广西重要讲话精神、市委十一届三次全会和《政府工作报告》提出的2017年工作目标任务,认真组织开展课题研究工作。一年来共完成课题研究10项,其中市政府重点课题6项:《北海市加快打造北部湾城市群海陆联运枢纽》《加快发展北海海洋产业的对策研究》《北海市加快发展健康养生养老产业的对策研究》《北海市加快特色小镇建设的路径究》《北海市加快发展县域经济的对策研究》《加快恢复发展南珠产业的对策研究——以营盘镇为例》,有3项得到市政府领导批示,转相关职能部门研究落实;市政府领导交办课题4项:《拓展向海之路 打造向海经济》《打造国际产业合作新高地 写好海上丝路新篇章》《抢抓机遇 发挥优势 加快发展向海经济》《关于加快打造北部湾城市群的思考》,为领导决策和推进工作提供了有效的服务。配合自治区发展研究中心开展课题研究1项,形成《北海市企业税费负担情况调查及建议》课题报告。参与完成自治区政府约稿信息《北海市着力打造“一带一路”连接港》,并予以采用上报国务院。编印《2017年调研成果汇编》和2期《调研情况专报》。

  (2)提升能力,用心做好文稿服务工作。参与牵头组织起草《政府工作报告》,完成2017年《报告》起草任务。参与起草修改市委、市政府重要会议文稿30多篇,为全市农村工作会议、全市年中工作会议、经济运行分析会、等等一系列会议提供相关文稿服务。起草修改市政府领导综合文稿、政府有关总结汇报材料和重要文件等文稿220多篇,较好地完成了领导文稿服务工作任务。安排12位干部到市政府办负责相关政务工作,完成了各项政务服务任务。

  (3)当好参谋,提供决策咨询服务。承担市委市政府交办工作,参与市委市政府贯彻落实习近平总书记视察广西、北海重要讲话精神“1+3”文件起草,并圆满完成任务。牵头拟定《关于加快振兴南珠产业的意见》,并提交市委市政府审定印发。协助起草《关于创新驱动发展的意见》《健康北海“2030”实施办法》及相关配套文件,完成各节点任务工作。处理各部门征求意见函询45份,接待市外调研组10次。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029