北海市人民政府经济研究中心2015年部门决算

发布时间:2016-08-04 09:49   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章
第一部分:北海市人民政府经济研究中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海市人民政府经济研究中心2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北海市人民政府经济研究中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
 
 
第一部分:北海市人民政府经济研究中心概况
 
一、主要职能
(一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。
(二)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。
(三)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。
(四)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。
(五)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本决算由北海市人民政府经济研究中心构成
 
第二部分:北海市人民政府经济研究中心2015年部门决算报表
 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 314.41

一、一般公共服务支出

 295.17

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗

 8.74

 

 

七、住房公积金

 13.58

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 36.99

年末结转与结余

 33.91

 

 

 

 

收入总计

354.40

支出总计

 351.40

 

表二:收入决算表

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

314.41

314.41

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

292.10

292.10

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

291.47

291.47

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

240.88

240.88

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

50.23

50.23

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.37

0.37

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.74

8.74

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.74

8.74

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

8.74

8.74

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.58

13.58

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.58

13.58

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

     13.58

     13.58

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

                                                                                                单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

317.49

317.49

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

295.17

295.17

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.17

295.17

 

 

 

 

2010301

行政运行

244.64

244.64

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

49.54

49.54

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.37

0.37

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.74

8.74

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.74

8.74

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

8.74

8.74

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.58

13.58

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.58

13.58

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.58

13.58

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

314.41

一、一般公共服务支出

18

295.17

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗

24

 8.74

 

 

 

8

 

八、住房公积金

25

13.58

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

314.41

本年支出合计

29

317.49

年初财政拨款结转和结余

13

21.99

年末结转和结余

30

18.91

一般公共预算财政拨款

14

21.99

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

336.40

合计

34

336.40

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

317.49

317.49

 

201

一般公共服务支出

295.17

295.17

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.17

295.17

 

2010301

行政运行

244.64

244.64

 

2010302

一般行政管理事务

49.54

49.54

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.37

0.37

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.74

8.74

 

21005

医疗保障

8.74

8.74

 

2100502

事业单位医疗

8.74

8.74

 

221

住房保障支出

13.58

13.58

 

22102

住房改革支出

13.58

13.58

 

2210201

住房公积金

13.58

13.58

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

252.27

252.27

65.22

工资福利支出

157.65

157.65

 

  基本工资

55.70

55.70

 

  津贴补贴

59.59

59.59

 

  社会保障缴费

8.82

8.82

 

  绩效奖

29.44

29.44

 

  其他工资福利支出

4.09

4.09

 

商品和服务支出

57.15

 

57.15

  办公费

3.19

 

3.19

  印刷费

0.91

 

0.91

  咨询费

1.57

 

1.57

  手续费

0.03

 

0.03

  水电费

2.54

 

2.54

  邮电费

2.11

 

2.11

  差旅费

17.50

 

17.50

  维修(护)费

2.26

 

2.26

  培训费

2.86

 

2.86

  公务接待费

0.79

 

0.79

  委托业务费

5.54

 

5.54

  工会经费

2.18

 

2.18

  福利费

0.60

 

0.60

  公务用车运行维护费

5.56

 

5.56

  其他交通费

2.05

 

2.05

  其他商品和服务支出

7.46

 

7.46

对个人和家庭的补助

94.62

94.62

 

  退休费

80.56

80.56

 

  奖励金

0.39

0.39

 

  住房公积金

13.58

13.58

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.09

0.09

 

其他资本性支出

     8.07

 

8.07

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.16

   0

5.8

   0

 5.8

 1.36

6.35

0

5.56

 0

5.56 

 0.79

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       说明:北海市人民政府经济研究中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

 

第三部分:北海市人民政府经济研究中心
2015年度部门决算情况说明
 
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计314.41万元。
1.财政拨款收入314.41万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元
6.上年结转和结余21.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,上级补助收入的结转和结余。
   (二)支出总317.49万元。包括:
一般公共服务(类)295.17万元。主要用于行政运行基本运行经费支出244.64万元,一般行政管理事务支出49.54万元,主要用于课题调研等,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.37万元,主要用于市经济发展研究项目支出,其他共产党事务支出0.62万元,主要用于党支部活动经费支出。
行政单位医疗8.74万元。主要用于按国家政府规定的职工基本医疗保险。
住房公积金13.58万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金
年末结转和结余18.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出317.49万元,其中:基本支出317.49万元,项目支出0万元。
一般公共服务(类)295.17万元。主要用于行政运行基本运行经费支出244.64万元,一般行政管理事务支出49.54万元,主要用于课题调研等,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.37万元,主要用于市经济发展研究项目支出,其他共产党事务支出0.62万元,主要用于党支部活动经费支出。
行政单位医疗8.74万元。主要用于按国家政府规定的职工基本医疗保险。
住房公积金13.58万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出317.49万元,其中:人员经费252.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资、住房公积金等;公用经费65.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.8万元;公务接待费支出决算1.36万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出5.56万元。其中:
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出5.56万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,中心公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.56万元,平均每辆2.78万元。
(三)公务接待费支出0.79万元,国内公务接待批次10 次,人次42次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出年初预算数7.16万元,支出6.35万元,为年初预算数的88.69%;上年支出6.56万元,减少0.21万元,主要原因接待批次和人次减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出65.21万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加(减少) 66万元,增长(降低) 1.20%,基本持平。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额7.92万元,其中:政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,中心对“北海市政府重点课题”项目进行了绩效评价,该项目财政预算拨款55万元,实际一般公共预算当年财政拨款34.40万元,占年初预算的62.54%。绩效评价结果良好,项目支出绩效情况良好,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
该项目按规定编制预算,预算细化到经济分类科目款级。预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定,完成主要职责,取得良好成绩。
一年来中心共完成课题研究成果16项,其中市政府重点课题8项、市政府领导交办的课题3项、客座研究员课题3项、厅市合作课题2项。
2015年完成的课题主要有:《北海市加快发展现代服务业的对策研究》、《北海市提升产业发展水平的对策研究》、《北海市加快文化旅游融合发展的对策研究》、《北海市促进小微企业加快发展的对策研究》、《北海市加快智慧城市建设的对策研究》、《北海市提高电子信息产业财税贡献对策研究》、《北海市促进农民增收的对策研究》、《北海市加快发展水产品精深加工的对策研究》、《关于北海市优化城市功能定位的研究》、《加快北海园区经济转型发展的对策研究》、《创新发展机制 推动北海软件产业加快发展》、《北海市加快打造体育运动冬训基地对策研究》。
中心把课题研究工作作为主要的业务工作,调动全体干部的积极性,采取多种形式和途径,加大调研工作力度,创新调研方式方法,课题研究的针对性和实效性进一步增强,课题成果数量和质量双提高,为领导提供了有效的决策参考。

 

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