北海市人民政府经济研究中心2014年部门决算

发布时间:2015-08-03 11:44   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章
第一部分:北海市人民政府经济研究中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海市人民政府经济研究中心2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:北海市人民政府经济研究中心2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
 
第一部分:北海市人民政府经济研究中心概况
一、主要职能
(一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。
(二)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。
(三)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。
(四)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。
(五)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本决算由北海市人民政府经济研究中心构成
 
第二部分:
北海市人民政府经济研究中心
2014年部门决算报表
 

                表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

284.13

一、一般公共服务支出

 247.53

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

五、上级补助收入

15.00

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

   6.93

 

 

十九、住房保障支出

  10.84

 

 

 

 

本年收入合计

299.13

本年支出合计

 265.31

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 67.54

年末结转与结余

 101.37

 

 

 

 

收入总计

366.67

支出总计

 366.67

 

表二:收入决算表

 

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

299.13

299.13

 15

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

281.35

266.35

 15

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

280.73

265.73

 15

 

 

 

 

2010301

行政运行

195.48

195.48

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

70

70

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.25

0.25

 15

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.93

6.93

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.93

6.93

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.93

6.93

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.84

10.84

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.84

10.84

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.84

10.84

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                                                                      单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

265.53

265.53

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

247.53

247.53

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

246.91

246.91

 

 

 

 

2010301

行政运行

193.88

193.88

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

52.78

52.78

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.25

0.25

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.93

6.93

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.93

6.93

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.93

6.93

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.84

10.84

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.84

10.84

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.84

10.84

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

18

 

247.53

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

 

6.93

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

 

10.84

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

265.31

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

86.37

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

351.67

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

265.53

265.53

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

247.53

247.53

 

2010301

行政运行

246.91

246.91

 

2010302

一般行政管理事务

193.88

193.88

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.78

52.78

 

20136

其他共产党事务支出

0.25

0.25

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.62

0.62

 

21005

医疗保障

6.93

6.93

 

2100502

事业单位医疗

6.93

6.93

 

221

住房保障支出

6.93

6.93

 

22102

住房改革支出

10.84

10.84

 

2210201

住房公积金

10.84

10.84

 

 

 

10.84

10.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 265.31

 199.31

 66.00

工资福利支出

 

 117.18

 

  基本工资

 

  26.00

 

  津贴补贴

 

  60.93

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 

  17.62

 

  其他工资福利支出

 

   2.50

 

商品和服务支出

 

 

 56.00

  办公费

 

 

  3.48

  印刷费

 

 

  1.84

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

  9.63

对个人和家庭的补助

 

  82.13

 

  离休费

 

  70.78

 

  退休费

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  住房公积金

 

  10.84

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

   0.51

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 10.00

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

6.56

 0

5.71

 0

  5.71

 0.85

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
第三部分:
北海市人民政府经济研究中心
2014年度部门决算情况说明
 
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计366.67万元。
1.财政拨款收入284.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入(上级补助收入): 15万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余67.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计265.31万元。包括:
1.一般公共服务(类)247.53万元:主要用于行政基本运行194.50万元、课题调研等53.03万元
……
4.社会保障和就业(类)70.78万元:主要用于中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)10.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余101.37万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
中心2014 年度一般公共预算支出265.31万元,其中:基本支出265.31万元,项目支出0万元。
其中行政运行支出193.88万元,一般行政管理事务支出52.78万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.25万元,共产党事务支出0.62万元,医疗保障支出为6.93万元,住房改革支出为10.84万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
中心2014年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.71万元;公务接待费支出决算0.85万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出5.71万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.71万元。主要用于开展调研及其他业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,中心财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.71万元,平均每辆2.85万元。
(三)公务接待费支出0.85万元。接待全国各省市到北海调研共8批次,共47人。
(四)“三公”经费支出共6.56万元,与2013年6.6万元基本持平。中心在车辆使用年限较长,维修费增加的情况下加强用车管理等方面作出努力,控制汽车费用,按规定严格控制公务接待费用,使“三公”经费基本持平。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本中心行政运行经费支出193.88万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加减少)30.86万元,降低15%。主要原因是:人员减少1人及减少公用经费的支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本中心政府采购支出总额10万元,其中:办公设备政府采购货物出10万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单价20万元以上的设备0台。

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