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北海市人民政府信息网络管理中心2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 10:37   文章来源:北海市人民政府办公室   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市人民政府信息网络管理中心概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市人民政府信息网络管理中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市人民政府信息网络管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市人民政府信息网络管理中心概况

一、部门(单位)主要职能

组织、协调、指导、监督全市及下辖县(区)政府信息公开条例的实施及日常管理考核,负责市政府信息公开第一平台市政府门户网站的建设和日常运行管理。向上对接中央和自治区电子政务内、外网建设应用,并组织、规划、协调、指导全市及下辖县(区)电子政务网络平台的建设、应用和日常运行维护管理。

负责北海市政府门户网站的日常运行、维护和安全管理;承担网站后台维护平台的管理工作;负责对北海市委、市人大、市政府、市政协政府门户网站运行情况进行监控,对子网站维护的监督管理;负责全市各部门政府门户网站分站点的设计和制作;负责为政府门户网站各分站点和接入单位提供技术支持。

配合市委、市政府做好全市电子政务系统的规划和建设工作;负责全市电子政务网络系统的运行维护和安全管理,确保网络安全畅通;制定全市电子政务系统使用和管理制度并组织实施;负责全市性的电子政务网上办公应用系统的运行、维护和安全管理,确保系统安全稳定运行;负责全市电子政务系统服务器、网络、安全、备份等硬件设备的管理、维护和升级,为应用系统提供硬件支撑平台;为全市信息化、电子政务系统各相关单位(部门)提供网络及硬件方面的技术支持。

二、部门决算单位构成

北海市人民政府信息网络管理中心是北海市政府办公室下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位,由北海市机关后勤服务中心代管财务,执行政府会计制度。我中心核定参公事业人员编制14名,后勤服务人员(老人老办法)2名,聘用人员控制数10名。内设综合科、网络建设管理科、网络技术科3个科室。截至2020年12月31日,我中心实有参公事业在编人员11人,后勤服务人员(老人老办法)1人;聘用控制数人员8人;离退休人员1人。中心无下属分管单位。

第二部分北海市人民政府信息网络管理中心2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

第三部分:北海市人民政府信息网络管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入521.90万元,其中本年收入521.90万元, 2019年度决算数增加90.74万元,增长21.05%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入521.90万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加90.74万元,增长21.05 %,主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我中心无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我中心无用事业基金弥补收支

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算减少57.22万元,下降100%,主要原因是本年度无结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出521.90万元,其中本年支出521.90万元, 较2019年度决算数增加67.79万元,增长14.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)496.34万元:主要用于常工作和运转、市本级信息事务运维。2019年度决算数增加87.73万元,增长21.47%,主要原因是项目支出增加

2.卫生健康支出9.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政医疗支出。较2019年度决算数增加0.89万元,减少10.71%,主要原因是缴费基数增加

3.住房保障支出16.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.90万元,增加13.34%。主要原因是缴费基数增加。  

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本年度无结余分配。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无年末结转和结余

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2020年度一般公共预算支出500.08万元,较2019年度决算数减少45.97万元,下降2.20%。其中:基本支出减少62.80万元,减少23.27%,主要原因精简支出;项目支出增加108.78万元,增加59.05%,主要原因是根据工作需要,增加业务经费开支。

北海市人民政府信息网络管理中心2020年度一般公共预算支出年初预算为500.08万元,支出决算为521.90万元,完成年初预算的104.36%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为474.52万元,支出决算为496.34元,完成年初预算的104.60%。主要用于人员经费和日常公用经费开支,差异主要是社保、公积金缴费基数增加,人员经费增加。

(二)卫生健康支出年初预算为9.42万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的100%。用于职工基本医疗保险缴费支出。

(三) 住房保障支出年初预算为16.14万元,支出决算为16.14万元,完成年初预算的100%。用于职工住房公积金缴费支出。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出277.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出242.39万元,完成年初预算的137.46%。主要原因是人员经费提高,各项缴费提高,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭生活补助等。

(二)商品和服务支出34.92万元,完成年初预算的  113.60%。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用等。

(三)资本性支出0.34万元,主要用于办公设备购置支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,主要原因是本年度未安排“三公”经费支出其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是我中心未安排因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是本年度未安排公务用车购置支出。购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是未安排公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%比上年减少0.18元,原因是厉行节约,严格控制公务接待费用支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出35.26,比年初预算数增加4.67万元,增长15.27 %。主要原因是工作需要,公用开支增加,比2019年减少1.31万元,降低3.58%。主要原因是厉行节约,精简支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的34.33%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对电子政府系统运营维护基本支出个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出88.84万元,政府性基金预算支出0万元没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出88.84万元,政府性基金预算支出0      万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020年,我中心根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好,预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显,资金投入取得了良好的效益,综合评价自评分为100分。

据主管部门市政府办考核结果我中心2020年绩效考评指标得分699.80分公众评议得分198.70分,领导评价得分99.38分,综合得分997.88分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中心根据年初设定的绩效目标,2020年的电子政府系统运营维护基本支出绩效评价自评得分100分。附《2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表》发现的主要问题及原因是不能百分百完成支出,下一步改进措施是做好资金规划,按进度执行预算目标。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。