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北海市人民政府信息网络管理中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 08:52   文章来源:北海市人民政府信息网络管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市人民政府信息网络管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市人民政府信息网络管理中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市人民政府信息网络管理中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市人民政府信息网络管理中心概况

一、主要职能

组织、协调、指导、监督全市及下辖县(区)政府信息公开条例的实施及日常管理考核,负责市政府信息公开第一平台市政府门户网站的建设和日常运行管理。向上对接中央和自治区电子政务内、外网建设应用,并组织、规划、协调、指导全市及下辖县(区)电子政务网络平台的建设、应用和日常运行维护管理。

负责北海市政府门户网站的日常运行、维护和安全管理;承担网站后台维护平台的管理工作;负责对北海市委、市人大、市政府、市政协政府门户网站运行情况进行监控,对子网站维护的监督管理;负责全市各部门政府门户网站分站点的设计和制作;负责为政府门户网站各分站点和接入单位提供技术支持。

配合市委、市政府做好全市电子政务系统的规划和建设工作;负责全市电子政务网络系统的运行维护和安全管理,确保网络安全畅通;制定全市电子政务系统使用和管理制度并组织实施;负责全市性的电子政务网上办公应用系统的运行、维护和安全管理,确保系统安全稳定运行;负责全市电子政务系统服务器、网络、安全、备份等硬件设备的管理、维护和升级,为应用系统提供硬件支撑平台;为全市信息化、电子政务系统各相关单位(部门)提供网络及硬件方面的技术支持。

二、部门决算单位构成

北海市人民政府信息网络管理中心是北海市政府办公室下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位,由北海市机关后勤服务中心代管财务,执行行政单位会计制度。我中心核定编制16名,聘用人员控制数10名。内设综合科、网络建设管理科、网络技术科3个科室。截至2019年12月31日,我中心实有在编人员12人;聘用控制数人员8人;离退休人员1人。中心无下属分管单位。

第二部分:北海市人民政府信息网络管理中心2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表样)

第三部分:北海市人民政府信息网络管理中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入511.32万元,其中本年收入431.16万元, 较2018年度决算数减少27.91万元,下降5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入431.16万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加47.67万元,增长12%,主要原因是五险一金缴费基数增加,人员经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”事业收入“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.49万元,减少100 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余80.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少75.09万元,下降48%主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(二)本部门2019年度总支出511.32万元,其中本年支出454.11万元, 较2018年度决算数减少27.91万元,下降5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)408.61万元:主要用于日常工作和运转、市本级信息事务运维。较2018年度决算数减少29.97万元,下降6%,主要原因是精简支出。

2.卫生健康支出8.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政医疗支出。较2018年度决算数减少2.06万元,减少19%,主要原因是人员减少。

3.住房保障支出14.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加4.11万元,增加 40%。主要原因是缴费基数增加。

4.其他支出22.94万元:较2018年度决算数增加22.94万元,为基本支出。

5.年末结转和结余57.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少22.94万元,下降28 %。主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2019年度一般公共预算支出454.11万元,较2018年度决算数减少4.96万元,下降1%。其中:基本支出269.88万元,项目支出184.22万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2019 年度一般公共预算支出年初预算为420.47万元,支出决算为454.11万元,完成年初预算的108%。

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算为397.92万元,支出决算为408.61万元,完成年初预算的102.69%。算数大于预算数的主要原因是五险一金缴费基数增加,人员经费增加。

(二)卫生健康支出年初预算为8.31万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算为14.24万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的100%。

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)人员经费支出210.37万元,完成年初预算的112.46%。主要原因是人员经费提高,各项缴费提高,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭生活补助等。

(二)公用经费36.57万元,完成年初预算的127.87%。主要原因是开展业务活动费用提高。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2018年度无政府性基金支出,与上年无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算无公务用车购置费安排,年初预算公务用车运行费0万元;公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年度决算数减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,较2018年度决算数增加0万元,零增长;公务用车购置费0万元,零增长;公务用车运行费0万元,零增长,公务接待费支出0万元,比2018年度决算数减少0万元,零增长。原因厉行节约,严格控制公务接待费用开支。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出,与上年无变化。

(二)无公务用车购置及运行费支出。其中:

无公务用车购置支出,与上年无变化。

无公务用车运行支出,与上年无变化。较2018年公务用车改革后北海市人民政府信息网络管理中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

(三)公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与上年无变化。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出36.57万元,比年初预算数增加7.97万元,增长27.87 %,主要原因是:工作需要,公用经费开支增加。2018年支出减少20.14万元,减少35.51%,主要原因是:公用经费开支减少

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。