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北海市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算

发布时间:2022-03-08 15:23   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章
 

第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标

第三部分:北海市人力资源和社会保障信息中心2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

(一)负责北海市人力资源和社会保障信息化建设规划、计划的制定及统筹实施。

(二)负责北海市人力资源和社会保障系统自动化办公系统的开发建设和技术培训。

(三)制定北海市人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度,并组织实施网络运行和计算机信息系统安全保密工作。

(四)为北海市人力资源和社会保障局各科室、各单位信息系统的使用、管理、维护提供技术支持和服务保障。

(五)负责北海市人力资源和社会保障局门户网站和北海人才网网站的管理、维护。

(六)牵头制定北海市人力资源和社会保障宣传工作规划和年度宣传工作要点。

(七)负责发布人力资源和社会保障政策法规、通知公告等各类政务公开信息和业务信息。

(八)承担北海市人力资源和社会保障新闻宣传、舆情监控、文化建设有关工作,策划和组织开展系统内的重大宣传活动。

(九)协调开展12333热线咨询服务工作。

(十)配合有关科室、单位召开新闻发布会。

(十一)承担市辖范围内人力资源相关政策法规和管理咨询服务、人力资源市场招聘求职和各类人才交流活动、各类职业中介活动、就业和再就业指导、网上招聘求职、各类技能培训、人才培训(含国外培训培养)、创业培训、人才测评服务等工作职责。

(十二)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市人力资源和社会保障信息中心内设4个部门,分别是综合业务部、信息管理部、宣传服务部、人力资源市场服务部。

第二部分:北海市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入情况:本年收入总计2609621.41元,比上年减少了31.94%,主要原因是厉行节约,减少运行支出。

(二)支出情况:

1.社会保障和就业支出2609621.41元。

二、单位收入预算情况说明

本年收入全部为一般公共预算拨款,本年收入总计2609621.41元,比上年减少了31.94%,主要原因是厉行节约,减少运行支出。

三、单位支出预算情况说明

(一)基本支出2359621.41元,比去年增长10.21%,原因是人员经费正常增长。

(二)项目支出250000元,比去年减少72.22%,主要原因是厉行节约,减少运行支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入情况:本年收入总计2609621.41,比上年减少了31.94%,主要原因是厉行节约,减少运行支出。

(二)支出情况:

本年支出全部为社会保障和就业支出,合计2609621.41元。

五、一般公共预算支出情况说明

本年财政拨款收入总计2609621.41元,其中信息化建设250000元,比去年减少72.22%,主要原因是厉行节约,减少运行支出;其他人力资源和社会保障管理事务支出2359621.41元,比去年增长10.21%,原因是人员经费正常增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年基本支出2359621.41元,比去年增长10.21%,原因是人员经费正常增长。

其中:

(一)工资福利支出2157039.27元,比年增长10.73 %,主要原因是人员工资经费正常增长。

(二)商品和服务支出186582.14元,比年增长5.51%,主要原因是人员结构以及定额标准变化导致公用经费增加。

(三)对个人和家庭的补助16000元,比年增加0%,原因是与2022年相比在职在编体检人员无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

本年安排一般公共预算“三公”经费5000元,比年减少9.09%,减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

(一)本年不安排因公出国(境)经费预算。

(二)本年不安排公务用车购置经费预算。

(三)本年不安排公务用车运行维护经费预算,本单位无公车。

(四)本年安排公务接待费5000元,比年减少9.09%,减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本年机关运行经费预算266582.14元,比上年增加50.75%,主要原因是人员结构以及定额标准变化导致公用经费增加。该项是财政下达的定额公用经费,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

本年政府采购预算总额1200元,集中采购1200元,分散采购0元。其中集中采购货物类1200元,分散采购货物类0元,服务类0元。

(三)国有资产占用情况说明

单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

一、本单位2022年度无100万以上的预算项目。

二、本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1:北海市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算表

            2:北海市人力资源和社会保障信息中心2022年绩效目标表