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北海市公共就业和人才服务中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-12 15:58   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章
 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市公共就业和人才服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市公共就业和人才服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家就业创业和人才工作的方针、政策、法律和法规,研究提出就业创业发展方向,为推进就业创业工作提供服务。

(二)参与拟订全市人力资源市场发展规划,牵头开展人力资源状况调查分析,建立并管理人力资源数据库。协调开展人力资源服务产业园和市本级人力资源市场建设与管理。

(三)参与公共就业服务体系和就业援助制度建设,指导县(区)公共就业和人才服务机构开展公共就业和就业援助服务。

(四)组织实施和规范全市公共就业信息平台建设,负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导。

(五)组织协调劳务输出和输入。

(六)组织实施或指导各类就业、再就业和职业培训。

(七)负责建立和完善创业服务体系建设,开展创业培训、项目推介、创业指导、政策宣传等创业促进就业工作,并指导县(区)公共就业和人才服务机构开展创业服务。

(八)负责管理流动人员档案和办理存档人员落户本单位集体户口的相关手续。

(九)统筹开展全市高校毕业生就业创业服务工作,负责办理应届高校毕业生就业报到、就业改派、档案托管、定职等手续。组织实施高校毕业生面向基层服务项目和计划。

(十)负责市本级就业见习基地申报认定管理工作,指导县(区)高校毕业生服务机构组织实施就业见习。

(十一)统筹管理和使用市本级就业补助资金。

(十二)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心系北海市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位;下设 5个内设机构:办公室、就业服务管理科、职业培训和创业服务管理科、档案管理科和高校毕业生工作科。

第二部分:北海市公共就业和人才服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市公共就业和人才服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入情况:本年收入总计5,887,025.75,比上年减少了10%。减少主要原因是本年削减项目预算。

(二)支出情况:

1.社会保障和就业支出5,527,424.44元。

2.卫生健康支出137,167.51元。

3.住房保障支出222,433.80元。

二、部门收入预算情况说明

本年收入全部为一般公共预算拨款,其中:

(一)经费拨款5,887,025.75元,比去年减少10%,减少原因是本年削减项目预算。

三、部门支出预算情况说明

(一)基本支出2,652,525.75元,比去年增长0.32%,原因是人员工资经费正常增长。其中工资福利支出2,235,212.65元,商品和服务支出359,014.30元,对个人和家庭的补助58,298.80元。

(二)项目支出3,234,500元,比去年减少17.15 %,减少原因是本年削减预算。其中商品和服务支出3,214,500元,资本性支出20,000元。

四、财政拨款收支情况说明

(一)收入情况:本年财政拨款收入总计5,887,025.75,比上年减少了10%。减少主要原因是本年削减项目预算。

(二)支出情况:

1.社会保障和就业支出5,527,424.44元。

2.卫生健康支出137,167.51元。

3.住房保障支出222,433.80元。

五、一般公共预算支出说明

本年财政拨款收入总计5,887,025.75,比上年减少了10%。减少主要原因是本年削减项目预算。

(一)社会保障和就业支出5,527,424.44元,比去年减少10.5%,主要原因一是本年削减项目预算。

(二)医疗卫生与计划生育支出137,167.51元,比去年减少0.8 %,主要原因是减少了医保方面的经费。

(三)住房保障支出222,433.80元,比去年减少4.7 %,主要原因公积金经费削减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年基本支出2,652,525.75元,比去年增长0.32%,原因是人员工资经费正常增长。其中:

(一)工资福利支出2,235,212.65元,比去年增长 1.9 %,主要原因是人员工资经费正常增长。

(二)商品和服务支出359,014.30元,比去年减少 8.9 %,主要原因是定额公用经费削减。

(三)对个人和家庭的补助58,298.80元,比去年增加1.1 %,主要原因是本年增加了退休人员生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

本年安排一般公共预算“三公”经费15,550元,比去年减少31.95%,减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

(一)本年不安排因公出国(境)经费预算。

(二)本年不安排公务用车购置经费预算。

(三)本年不安排公务用车运行维护经费预算,本部门无公车。

(四)本年安排公务接待费15,500元,比去年减少31.95%,减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本年无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本年机关运行经费预算359,014.30元,比上年减少8.9%,该项是财政定额下达的公用经费,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

本年政府采购预算总额33,800元,其中集中采购货物类33,800元。

(三)国有资产占用情况说明

根据市公务用车制度改革方案相关规定,公务用车全部移交市平台公司管理。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年市财政批复本单位100万元以上的预算项目共2个,合计金额2,300,000元,全部编制预算绩效目标。其中:

1. 公共就业服务工作经费1,300,000

2. 北部湾人力资源服务产业园经费1,000,000

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:北海市公共就业和人才服务中心2021年部门预算表.xlsx