北海市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 16:02   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市人力资源和社会保障局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施,组织起草相关政府规章草案、市人力资源和社会保障工作的规范性文件。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和具体办法,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助和高校毕业生就业政策。会同有关部门办理国(境)外人员来北海工作许可相关事务。

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和实施办法。完善养老、工伤保险全市统筹办法,组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策措施。会同有关部门实施全民参保计划,参与建设自治区统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策及实施办法并组织实施,完善劳动关系协商协调机制,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策、实施办法。指导劳动保障监察工作,协调解决劳动者维权工作和有关劳动保障方面的突发事件,协助查处重大案件。

(七)牵头推进全市深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策及实施办法,负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设,组织实施吸引留学人员来北海(回国)工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导落实,按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

(九)会同有关部门拟订政府表彰奖励、评比达标表彰制度并组织实施,会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标表彰工作及承办相关表彰奖励活动。

(十)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策及实施办法,落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订农民工工作综合性规划和实施办法,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十三)承办市人民政府行政任免有关事项。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置情况

1.2020年本部门预算共包含6个独立预算单位预算,详见列表:

单位名称

性质

 
 

北海市人力资源和社会保障局

行政机关

 

北海市社会保险经办中心

参照公务员管理事业单位

 

北海市公共就业和人才服务中心

参照公务员管理事业单位

 

北海市劳动人事争议仲裁院

参照公务员管理事业单位

 

北海市人事考试管理中心

参照公务员管理事业单位

 

北海市人力资源和社会保障信息中心

全额事业单位

 

2.市人力资源和社会保障局下设办公室、政策法规科、计划财务与基金监督科、事业单位人事管理科、专业技术人才工作科(市职称制度改革工作领导小组办公室)、工资福利与表彰奖励科、就业促进科、职业能力建设科、养老失业保险科、工伤保险科、劳动关系科和人事科共12个内设机构。

 

第二部分:北海市人力资源和社会保障局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入情况:本年收入总计57,7750,300.56,比上年增长了10.19%。增长主要原因是社会保险基金补助项目比上年增长了约6192万。

(二)支出情况:

1.一般公共服务支出2,418,734.86元。

2.社会保障和就业支出479,246,044.23元。

3.卫生健康支出94,497,067.91元。

4.住房保障支出1,588,453.56元。

二、部门收入预算情况说明

本年收入全部为一般公共预算拨款,其中:

(一)经费拨款576,138,100.56元,比去年增长10%,增长原因是社会保险基金补助项目比上年增长了约6192万。

(二)纳入一般公共预算管理的非税收入1,612,200元,比去年增长1%,增长原因是预计本年非税收入增加。

三、部门支出预算情况说明

(一)基本支出20,023,734.56元,比去年减少6.24%,原因是机构改革后人员减少。其中工资福利支出16,496,263.5元,商品和服务支出2,983,719.86元,对个人和家庭的补助543,751.2元。

(二)项目支出557,726,566元,比去年增加10.89%,社会保险基金补助项目比上年增长了约6192万。其中工资福利支出231,826,400元,商品和服务支出14,886,356元,对个人和家庭的补助305,203,970元,资本性支出(基本建设)617,800元,资本性支出2,192,040元,对企业补助3,000,000元。

四、财政拨款收支情况说明

(一)收入情况:本年财政拨款收入总计57,7750,300.56,增长了10.19%。增长主要原因是社会保险基金补助项目比上年增长了约6192万。

(二)支出情况:

1.一般公共服务支出2,418,734.86元。

2.社会保障和就业支出479,246,044.23元。

3.卫生健康支出94,497,067.91元。

4.住房保障支出1,588,453.56元。

五、一般公共预算支出说明

本年一般公共预算支出57,7750,300.56,比上年增长了10.19%。主要原因是社会保险基金补助项目比上年增长了约6192万。

(一)一般公共服务支出2,418,734.86元,比去年减少59.74%,主要原因是机构改革后人员减少。

(二)社会保障和就业支出479,246,044.23元,比去年增长10.38%,主要原因是社会保险基金补助项目比上年增长了约6192万。

(三)医疗卫生与计划生育支出94,497,067.91元,比去年增加14.73%,主要原因是人员标准正常增长。

(四)住房保障支出1,588,453.56元,比去年减少10.43%,主要原因机构改革后人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出20,023,734.56元,比去年减少6.24%,原因是机构改革后人员减少。其中:

(一)工资福利支出16,496,263.5元,比去年减少9.45%,主要原因是机构改革后人员减少。

(二)商品和服务支出2,983,719.86元,比去年增加3.29,主要原因是人员标准正常增长。

(三)对个人和家庭的补助543,751.2元,比去年增加18.44%,主要原因是退休人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

本年安排一般公共预算“三公”经费82,300元,比去年减少31.59%,减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

1.本年不安排因公出国(境)经费预算。

2.本年不安排公务用车购置经费预算。

3.本年不安排公务用车运行维护经费预算,比去年减少100%。原因是机构改革后本部门无车辆。机构改革前,原市劳动保障监察支队保留一辆汽车编制,机构改革后该单位不再保留。

4.本年安排公务接待费82,300元,比去年减少18.76%,减少的原因是严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本年机关运行经费预算3,516,519.86元,比上年增长3.29 %,该项是财政定额下达的公用经费,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额2,950,040元,全部为集中采购,其中:政府采购货物支出2,127,040元,占政府采购预算总额72.1%;政府采购工程预算0元,占政府采购预算总额0%、政府采购服务预算823,000元,占政府采购预算总额27.9%

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1.2020年市财政批复本部门150万元以上的预算项目一共15个,全部编制预算绩效目标。具体绩效指标见附件2

2.2020年整体支出绩效目标见附件3

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

          2.北海市人力资源和社会保障局2020年项目支出绩效目标表

         3.北海市人力资源和社会保障局2020年整体支出绩效目标表