2017年部门预算公开

发布时间:2017-03-22 10:58   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章

  北海市人力资源和社会保障局 

  2017年部门预算及“三公”经费预算 

  编制说明 

    

  第一部分:市人力资源和社会保障局概况 

  一、 部门主要职能 

  (一)   贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法 

  律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,并组织实施和监督检查。  

  (二)负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。  

  (三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和具体办法,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实大中专、职业院校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施,拟订国  (境)外人员来北海市就业管理办法。 

  (四)负责建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策实施办法,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹方案,执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资政策措施。  

  (五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

  (六)牵头组织有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的意见,拟订企业职工工资收入分配宏观调控措施,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责北海市人民政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。  

  (七)负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度。拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导落实,拟订专业技术人员管理和继续教育落实规划并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作。 

  (八)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和具体计划并组织落实,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。  

  (九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配细则和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。  

  (十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。  

  (十一)拟订全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,协调开展出国(境)培训工作和来北海工作的外国专家服务管理工作。  

  (十二)负责拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系管理措施并组织实施,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 

  (十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。  

  (十四)协调开展国际人力资源交流与合作工作。  

  (十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。  

    

  二、部门和所属预算单位及人员构成 

  本部门共包含9个独立预算单位,总编制 188人,其中行政编制 50人,事业编制 138 人。实有在职在编155人,其中行政在编48人,事业在编 107人,控制编22人。详情如下: 

  1. 北海市人力资源和社会保障局(主管局) 

  行政编制 50 人,在职 48 

  2. 北海市社会保险事业局 

  事业编制  78人,在职63,控制编 17 人。 

  3. 北海市公共就业和人才服务局 

  事业编制 21人,在职  19 人。 

  4.北海市劳动保障监察支队 

  事业编制  8 人,在职5 

  5.北海市劳动人事争议仲裁院 

  事业编制  5 人,在职5 人,控制数5 人。 

  6.北海市人事考试管理办公室 

  事业编制  8 人,在职8 人。 

  7.北海市干部培训中心 

  事业编制  5 人,在职  4 人。 

  8.北海市引进国外智力办公室 

  事业编制  4 人,在职  3 人。 

  9.北海市职业技能鉴定中心 

  0编制,在职在编0人。该机构挂靠在市人事考试管理办公室,2 

  班子1套人马,为独立预算单位。 

  第二部分:市人力资源和社会保障部门2017年部门预算公 

  开报表(详见8张附表) 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明  

  一、2017 年度收支总体情况 

  2017年度部门预算总收入7,740.18万元,其中公共财政预算拨款7,740.18万元,比2016年增加17%。其中经费拨款7,525.93万元,纳入一般公共预算管理的非税收入214.25万元。预算总支出7,740.18万元,比2016年增加17%。其中:基本支出1,808.26万元,项目支出5,931.92万元。 

  预算增长的主要原因一是人员增加,二是差旅费接待费报销标准提高,三是物价增长。 

  二、2017 年度财政拨款支出预算情况 

  2017年度部门预算财政拨款7,740.18万元;财政预算支出7,740.18万元,其中:一般公共服务支出871.77万元,社会保障和就业支出3,363.09万元,医疗卫生与计划生育支出3,385.24万元, 住房保障支出120.08万元。 

  三、“三公”经费支出预算情况说明 

  2017年“三公”经费预算总支出16.9万元(2016年为60.03万元),比上年缩减71.84%。其中:因公出国(境)经费0万元(2016年为0万元),比上年缩减0%;公务用车购置费0万元(2016年为0万元),比上年缩减0%; 公务用车运行维护费7.25万元(2016年为45.7万元),比上年缩减84.14%;公务接待费9.65万元(2016年为14.33万元),比上年缩减9.65% 

  2017年“三公”经费一般公共预算支出16.9万元(2016年为60.03万元),比上年缩减71.84%。其中:因公出国(境)经费0万元(2016年为0万元),比上年缩减0%;公务用车购置费0万元(2016年为0万元),比上年缩减0%; 公务用车运行维护费7.25万元(2016年为45.7万元),比上年缩减84.14%;公务接待费9.65万元(2016年为14.33万元),比上年缩减9.65% 

  缩减的主要原因一是2016年根据公车改革方案将公车移交处置后,本部门公车数量从23辆减至5辆,公务用车运行维护费大大降低;二是严格按照八项规定精神加强了财务管理,尤其是“三公”经费支出,严格控制支出,三公经费预算逐年下降。 

  四、2017 年度政府性基金支出预算情况 

  本年无预算安排。 

  第四部分:其他重要事项情况说明 

  一、 机关运行经费预算安排情况 

  机关运行经费304.86万元,全部是基本支出预算。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  二、政府采购预算安排情况 

  2017年部门预算安排政府采购资金191.61万元,其中集中采购137.91万元,分散采购53.7万元。集中采购是指通过政府采购机构统一进行采购的通用设备,分散采购是单位自行采购专业性设备。 

  三、国有资产的总体情况 

  根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制为5辆,其中:市人力资源和社会保障局公务车编制1辆,实有车辆1辆(轿车1辆);市社会保险事业局公务用车编制1辆,实有车辆1辆(五菱面包车1辆);市公共就业和人才服务局公务用车编制1辆,实有车辆1辆(9座客车);市劳动保障监察支队公务用车编制2辆,实有车辆2辆(轿车1辆,五菱面包车1辆)。 

  四、预算绩效工作开展情况 

  1100万以上的项目支出绩效 

  本部门按规定列入绩效考核的100万以上的项目有1个,即人才小高地专项经费。详见附件9 

  2、部门整体支出绩效目标 

  详见附件10 

    

  名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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