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2015年部门预算公开表

发布时间:2015-04-02 17:23   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章
    2015年部门收支预算总表
部门(单位)名称:人社部门 单位:元
                               
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 29,291,869 一、一般公共服务 6,591,660
  1.经费拨款 25,830,269 二、外交  
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 3,461,600 三、国防  
   (1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金 3,086,800 五、教育  
   (3)罚没收入安排的资金 20,000 六、科学技术  
   (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒  
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 354,800 八、社会保障和就业 22,082,166
   (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 243,219
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
  1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务  
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务  
  3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
  4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
  1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
  2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
  3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出 374,825
    二十二、粮油物资储备事务  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
          29,291,869           29,291,869
五、上年结余收入   二十六、结转下年  
  1.公共财政预算拨款结转     1.一般公共服务  
  2.政府性基金结转     2.外交  
  3.历年净结余可安排的资金     3.国防  
    其中:公共财政预算拨款净结余     4.公共安全  
         政府性基金拨款净结余     5.教育  
         其他净结余     6.科学技术  
  4.其他结转     7.文化体育与传媒  
      8.社会保障和就业  
      9.社会保险基金支出  
      10.医疗卫生  
      11.节能环保  
      12.城乡社区事务  
      13.农林水事务  
      14.交通运输  
      15.资源勘探电力信息等事务  
      16.商业服务业等事务  
      17.金融监管等事务支出  
      18.地震灾后恢复重建支出  
      19.援助其他地区支出  
      20.国土资源气象等事务  
      21.住房保障支出  
      22.粮油物资储备事务  
      23.预备费  
      24.国债还本付息支出  
      25.其他支出  
      26.转移性支出  
                  29,291,869 支   出   总   计 29,291,869

 

    2015年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)
部门(单位)名称:人社部门 单位:元
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
合计 29,291,869 14,366,069 14,925,800  
人社部门 29,291,869 14,366,069 14,925,800  
  北海市人力资源和社会保障局(军转办) 10,116,222 5,663,022 4,453,200  
208         社会保障和就业支出 9,607,620 5,154,420 4,453,200  
  01         社会保障和就业支出 9,607,620 5,154,420 4,453,200  
  208   01 01         行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 5,154,420 5,154,420    
  208   01 02         一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 1,579,800   1,579,800  
  208   01 99         其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,873,400   2,873,400  
210         医疗卫生与计划生育支出 209,458 209,458    
  05         医疗卫生与计划生育支出 209,458 209,458    
  210   05 01         行政单位医疗 209,458 209,458    
221         住房保障支出 299,143 299,143    
  02         住房保障支出 299,143 299,143    
  221   02 01         住房公积金 299,143 299,143    
  北海市社会保险事业局 6,230,841 4,892,041 1,338,800  
208         社会保障和就业支出 6,230,841 4,892,041 1,338,800  
  01         社会保障和就业支出 6,230,841 4,892,041 1,338,800  
  208   01 09         社会保险经办机构 6,230,841 4,892,041 1,338,800  
  北海市劳动保障监察支队 1,466,175 680,175 786,000  
208         社会保障和就业支出 1,422,327 636,327 786,000  
  01         社会保障和就业支出 1,422,327 636,327 786,000  
  208   01 05         劳动保障监察 1,422,327 636,327 786,000  
210         医疗卫生与计划生育支出 7,523 7,523    
  05         医疗卫生与计划生育支出 7,523 7,523    
  210   05 02         事业单位医疗 7,523 7,523    
221         住房保障支出 36,325 36,325    
  02         住房保障支出 36,325 36,325    
  221   02 01         住房公积金 36,325 36,325    
  北海市就业局 3,817,968 1,467,968 2,350,000  
208         社会保障和就业支出 3,817,968 1,467,968 2,350,000  
  01         社会保障和就业支出 3,817,968 1,467,968 2,350,000  
  208   01 06         就业管理事务 3,817,968 1,467,968 2,350,000  
  北海市职业技能鉴定中心 400,000   400,000  
208         社会保障和就业支出 400,000   400,000  
  01         社会保障和就业支出 400,000   400,000  
  208   01 11         公共就业服务和职业技能鉴定机构 400,000   400,000  
  北海市引智办 1,870,173 260,173 1,610,000  
201         一般公共服务支出 1,842,479 232,479 1,610,000  
  10         一般公共服务支出 1,842,479 232,479 1,610,000  
  201   10 08         引进人才费用 1,842,479 232,479 1,610,000  
210         医疗卫生与计划生育支出 11,077 11,077    
  05         医疗卫生与计划生育支出 11,077 11,077    
  210   05 02         事业单位医疗 11,077 11,077    
221         住房保障支出 16,616 16,616    
  02         住房保障支出 16,616 16,616    
  221   02 01         住房公积金 16,616 16,616    
  北海市干部培训中心 1,981,524 356,524 1,625,000  
201         一般公共服务支出 1,981,524 356,524 1,625,000  
  10         一般公共服务支出 1,981,524 356,524 1,625,000  
  201   10 06         军队转业干部安置 20,000 20,000    
  201   10 50         事业运行(人力资源事务) 1,961,524 336,524 1,625,000  
  北海市人才服务管理办公室 1,246,024 526,224 719,800  
201         一般公共服务支出 1,246,024 526,224 719,800  
  10         一般公共服务支出 1,246,024 526,224 719,800  
  201   10 50         事业运行(人力资源事务) 526,224 526,224    
  201   10 99         其他人事事务支出 719,800   719,800  
  北海市人事考试管理办公室 1,521,633 243,633 1,278,000  
201         一般公共服务支出 1,521,633 243,633 1,278,000  
  10         一般公共服务支出 1,521,633 243,633 1,278,000  
  201   10 11         公务员招考 793,633 243,633 550,000  
  201   10 99         其他人事事务支出 728,000   728,000  
  北海市劳动人事争议仲裁院 641,310 276,310 365,000  
208         社会保障和就业支出 603,410 238,410 365,000  
  01         社会保障和就业支出 603,410 238,410 365,000  
  208   01 12         劳动人事争议调节仲裁 603,410 238,410 365,000  
210         医疗卫生与计划生育支出 15,160 15,160    
  05         医疗卫生与计划生育支出 15,160 15,160    
  210   05 02         事业单位医疗 15,160 15,160    
221         住房保障支出 22,740 22,740    
  02         住房保障支出 22,740 22,740    
  221   02 01         住房公积金 22,740 22,740    

    2015年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)
部门(单位)名称:人社部门 单位:元
经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
合计 29,291,869 14,366,069 14,925,800  
人社部门 29,291,869 14,366,069 14,925,800  
  北海市人力资源和社会保障局(军转办) 10,116,222 5,663,022 4,453,200  
301       工资福利支出 2,779,647 2,779,647    
  301 01       基本工资 778,416 778,416    
  301 03       奖金 64,868 64,868    
  301 04       社会保障缴费 221,923 221,923    
  301 02       津贴补贴 1,714,440 1,714,440    
302       商品和服务支出 1,978,057 604,757 1,373,300  
  302 29       福利费 11,750 11,750    
  302 13       维修(护)费 181,250 16,450 164,800  
  302 15       会议费 21,150 21,150    
  302 28       工会经费 49,857 49,857    
  302 17       公务接待费 38,750 11,750 27,000  
  302 02       印刷费 130,000   130,000  
  302 16       培训费 58,800 18,800 40,000  
  302 01       办公费 518,200 51,700 466,500  
  302 26       劳务费 175,000   175,000  
  302 99       其他商品和服务支出 104,600 84,600 20,000  
  302 11       差旅费 301,600 131,600 170,000  
  302 06       电费 80,000   80,000  
  302 31       公务用车运行维护费 166,000 146,000 20,000  
  302 07       邮电费 110,550 30,550 80,000  
  302 05       水电费 30,550 30,550    
303       对个人和家庭的补助 2,278,618 2,278,618    
  303 04       抚恤金 25,200 25,200    
  303 02       退休费 1,954,275 1,954,275    
  303 11       住房公积金 299,143 299,143    
309       基本建设支出 2,873,400   2,873,400  
  309 01       房屋建筑物购建 2,873,400   2,873,400  
310       其他资本性支出 206,500   206,500  
  310 02       办公设备购置 206,500   206,500  
  北海市社会保险事业局 6,230,841 4,892,041 1,338,800  
301       工资福利支出 3,169,988 3,169,988    
  301 02       津贴补贴 1,616,388 1,616,388    
  301 99       其他工资福利支出 517,000 517,000    
  301 03       奖金 60,791 60,791    
  301 04       社会保障缴费 246,317 246,317    
  301 01       基本工资 729,492 729,492    
302       商品和服务支出 1,897,678 558,878 1,338,800  
  302 28       工会经费 46,918 46,918    
  302 16       培训费 28,720 18,720 10,000  
  302 26       劳务费 327,600   327,600  
  302 99       其他商品和服务支出 183,760 102,960 80,800  
  302 31       公务用车运行维护费 180,000 123,000 57,000  
  302 02       印刷费 150,000   150,000  
  302 15       会议费 27,680 17,680 10,000  
  302 17       公务接待费 45,000 7,800 37,200  
  302 03       咨询费 30,000   30,000  
  302 07       邮电费 154,000 23,400 130,600  
  302 05       水电费 66,800 28,600 38,200  
  302 13       维修(护)费 330,000 15,600 314,400  
  302 29       福利费 13,000 13,000    
  302 04       手续费 18,000   18,000  
  302 12       因公出国(境)费用 50,000   50,000  
  302 11       差旅费 174,400 114,400 60,000  
  302 01       办公费 71,800 46,800 25,000  
303       对个人和家庭的补助 1,163,175 1,163,175    
  303 11       住房公积金 281,506 281,506    
  303 02       退休费 881,669 881,669    
  北海市劳动保障监察支队 1,466,175 680,175 786,000  
301       工资福利支出 799,224 349,224 450,000  
  301 01       基本工资 86,448 86,448    
  301 02       津贴补贴 216,264 216,264    
  301 04       社会保障缴费 39,308 39,308    
  301 03       奖金 7,204 7,204    
  301 99       其他工资福利支出 450,000   450,000  
302       商品和服务支出 325,414 92,414 233,000  
  302 05       水电费 27,850 3,850 24,000  
  302 99       其他商品和服务支出 13,860 13,860    
  302 13       维修(护)费 25,100 2,100 23,000  
  302 17       公务接待费 11,050 1,050 10,000  
  302 02       印刷费 25,000   25,000  
  302 31       公务用车运行维护费 55,000 34,000 21,000  
  302 07       邮电费 85,150 3,150 82,000  
  302 15       会议费 2,380 2,380    
  302 29       福利费 1,750 1,750    
  302 01       办公费 17,300 6,300 11,000  
  302 11       差旅费 35,400 15,400 20,000  
  302 28       工会经费 6,054 6,054    
  302 16       培训费 19,520 2,520 17,000  
303       对个人和家庭的补助 238,537 238,537    
  303 11       住房公积金 36,325 36,325    
  303 02       退休费 202,212 202,212    
309       基本建设支出 20,000   20,000  
  309 02       办公设备购置 20,000   20,000  
310       其他资本性支出 83,000   83,000  
  310 02       办公设备购置 83,000   83,000  
  北海市就业局 3,817,968 1,467,968 2,350,000  
301       工资福利支出 793,400 793,400    
  301 02       津贴补贴 465,060 465,060    
  301 01       基本工资 235,134 235,134    
  301 03       奖金 19,686 19,686    
  301 04       社会保障缴费 73,520 73,520    
302       商品和服务支出 1,190,914 172,914 1,018,000  
  302 18       专用材料费 60,000   60,000  
  302 16       培训费 26,120 6,120 20,000  
  302 26       劳务费 35,000   35,000  
  302 99       其他商品和服务支出 175,300 32,300 143,000  
  302 29       福利费 4,250 4,250    
  302 15       会议费 45,780 5,780 40,000  
  302 11       差旅费 85,700 35,700 50,000  
  302 06       电费 60,000   60,000  
  302 14       租赁费 20,000   20,000  
  302 20       工程建设费 50,000   50,000  
  302 07       邮电费 42,310 7,310 35,000  
  302 17       公务接待费 22,550 2,550 20,000  
  302 31       公务用车运行维护费 131,000 36,000 95,000  
  302 05       水电费 18,840 8,840 10,000  
  302 13       维修(护)费 200,100 5,100 195,000  
  302 01       办公费 89,960 14,960 75,000  
  302 28       工会经费 14,004 14,004    
  302 02       印刷费 110,000   110,000  
303       对个人和家庭的补助 501,653 501,653    
  303 11       住房公积金 84,023 84,023    
  303 02       退休费 417,630 417,630    
309       基本建设支出 500,000   500,000  
  309 03       专用设备购置 500,000   500,000  
310       其他资本性支出 832,000   832,000  
  310 02       办公设备购置 32,000   32,000  
  310 06       大型修缮 800,000   800,000  
  北海市职业技能鉴定中心 400,000   400,000  
302       商品和服务支出 306,800   306,800  
  302 17       公务接待费 3,200   3,200  
  302 26       劳务费 85,000   85,000  
  302 01       办公费 56,000   56,000  
  302 07       邮电费 2,000   2,000  
  302 99       其他商品和服务支出 157,600   157,600  
  302 11       差旅费 3,000   3,000  
309       基本建设支出 93,200   93,200  
  309 02       办公设备购置 93,200   93,200  
  北海市引智办 1,870,173 260,173 1,610,000  
301       工资福利支出 156,212 156,212    
  301 01       基本工资 38,460 38,460    
  301 03       奖金 3,205 3,205    
  301 04       社会保障缴费 14,539 14,539    
  301 02       津贴补贴 100,008 100,008    
302       商品和服务支出 128,459 43,459 85,000  
  302 13       维修(护)费 900 900    
  302 07       邮电费 1,290 1,290    
  302 15       会议费 1,020 1,020    
  302 99       其他商品和服务支出 5,700 5,700    
  302 16       培训费 3,080 1,080 2,000  
  302 05       水电费 1,560 1,560    
  302 29       福利费 750 750    
  302 01       办公费 77,640 2,640 75,000  
  302 17       公务接待费 3,450 450 3,000  
  302 28       工会经费 2,769 2,769    
  302 02       印刷费 5,000   5,000  
  302 11       差旅费 6,300 6,300    
  302 31       公务用车运行维护费 19,000 19,000    
303       对个人和家庭的补助 60,501 60,501    
  303 02       退休费 43,885 43,885    
  303 11       住房公积金 16,616 16,616    
304       对企事业单位的补贴 1,500,000   1,500,000  
  304 99       其他对企事业单位的补贴支出 1,500,000   1,500,000  
310       其他资本性支出 25,000   25,000  
  310 02       办公设备购置 25,000   25,000  
  北海市干部培训中心 1,981,524 356,524 1,625,000  
301       工资福利支出 452,606 232,606 220,000  
  301 02       津贴补贴 130,008 130,008    
  301 04       社会保障缴费 79,743 19,743 60,000  
  301 99       其他工资福利支出 180,000 20,000 160,000  
  301 03       奖金 4,835 4,835    
  301 01       基本工资 58,020 58,020    
302       商品和服务支出 375,681 51,681 324,000  
  302 18       专用材料费 25,000   25,000  
  302 02       印刷费 18,000   18,000  
  302 31       公务用车运行维护费 39,000 19,000 20,000  
  302 15       会议费 1,360 1,360    
  302 13       维修(护)费 61,200 1,200 60,000  
  302 01       办公费 43,520 3,520 40,000  
  302 11       差旅费 18,400 8,400 10,000  
  302 06       电费 4,000   4,000  
  302 28       工会经费 3,761 3,761    
  302 07       邮电费 6,720 1,720 5,000  
  302 05       水电费 134,080 2,080 132,000  
  302 29       福利费 1,000 1,000    
  302 17       公务接待费 10,600 600 10,000  
  302 16       培训费 1,440 1,440    
  302 99       其他商品和服务支出 7,600 7,600    
303       对个人和家庭的补助 72,237 72,237    
  303 02       退休费 19,926 19,926    
  303 11       住房公积金 22,563 22,563    
  303 14       事业生活补贴 29,748 29,748    
309       基本建设支出 55,000   55,000  
  309 02       办公设备购置 55,000   55,000  
310       其他资本性支出 30,000   30,000  
  310 99       其他资本性支出 30,000   30,000  
399       其他支出 996,000   996,000  
  399 99       其他支出 996,000   996,000  
  北海市人才服务管理办公室 1,246,024 526,224 719,800  
301       工资福利支出 398,561 398,561    
  301 03       奖金 76,330 76,330    
  301 01       基本工资 91,596 91,596    
  301 04       社会保障缴费 30,619 30,619    
  301 02       津贴补贴 200,016 200,016    
302       商品和服务支出 607,012 87,212 519,800  
  302 27       委托业务费 20,000   20,000  
  302 05       水电费 3,120 3,120    
  302 07       邮电费 12,580 2,580 10,000  
  302 11       差旅费 42,600 12,600 30,000  
  302 26       劳务费 354,800   354,800  
  302 16       培训费 2,160 2,160    
  302 17       公务接待费 5,900 900 5,000  
  302 31       公务用车运行维护费 68,000 38,000 30,000  
  302 29       福利费 1,500 1,500    
  302 13       维修(护)费 11,800 1,800 10,000  
  302 01       办公费 25,280 5,280 20,000  
  302 28       工会经费 5,832 5,832    
  302 14       租赁费 40,000   40,000  
  302 15       会议费 2,040 2,040    
  302 99       其他商品和服务支出 11,400 11,400    
303       对个人和家庭的补助 40,450 40,450    
  303 11       住房公积金 40,450 40,450    
310       其他资本性支出 200,000   200,000  
  310 03       专用设备购置 200,000   200,000  
  北海市人事考试管理办公室 1,521,633 243,633 1,278,000  
301       工资福利支出 278,665 191,018 87,647  
  301 01       基本工资 95,988 47,988 48,000  
  301 07       绩效工资 17,000   17,000  
  301 03       奖金 3,999 3,999    
  301 02       津贴补贴 130,860 121,260 9,600  
  301 04       社会保障缴费 30,818 17,771 13,047  
302       商品和服务支出 1,104,926 32,305 1,072,621  
  302 05       水电费 32,080 2,080 30,000  
  302 11       差旅费 19,960 8,400 11,560  
  302 13       维修(护)费 31,200 1,200 30,000  
  302 07       邮电费 13,720 1,720 12,000  
  302 26       劳务费 380,400   380,400  
  302 16       培训费 101,440 1,440 100,000  
  302 17       公务接待费 27,600 600 27,000  
  302 39       其他交通费用 340   340  
  302 02       印刷费 64,000   64,000  
  302 27       委托业务费 180,000   180,000  
  302 15       会议费 1,360 1,360    
  302 31       公务用车运行维护费 46,560   46,560  
  302 29       福利费 1,000 1,000    
  302 99       其他商品和服务支出 29,991 7,600 22,391  
  302 04       手续费 3,500   3,500  
  302 06       电费 55,000   55,000  
  302 14       租赁费 20,000   20,000  
  302 01       办公费 93,390 3,520 89,870  
  302 28       工会经费 3,385 3,385    
303       对个人和家庭的补助 27,222 20,310 6,912  
  303 11       住房公积金 27,222 20,310 6,912  
310       其他资本性支出 110,820   110,820  
  310 01       房屋建筑物购建 110,820   110,820  
  北海市劳动人事争议仲裁院 641,310 276,310 365,000  
301       工资福利支出 381,630 213,630 168,000  
  301 01       基本工资 50,736 50,736    
  301 02       津贴补贴 138,768 138,768    
  301 99       其他工资福利支出 168,000   168,000  
  301 04       社会保障缴费 19,898 19,898    
  301 03       奖金 4,228 4,228    
302       商品和服务支出 214,940 39,940 175,000  
  302 01       办公费 44,400 4,400 40,000  
  302 13       维修(护)费 11,500 1,500 10,000  
  302 05       水电费 27,600 2,600 25,000  
  302 15       会议费 1,700 1,700    
  302 29       福利费 1,250 1,250    
  302 17       公务接待费 10,750 750 10,000  
  302 26       劳务费 12,000   12,000  
  302 28       工会经费 3,790 3,790    
  302 02       印刷费 20,000   20,000  
  302 11       差旅费 15,500 10,500 5,000  
  302 16       培训费 4,800 1,800 3,000  
  302 07       邮电费 17,150 2,150 15,000  
  302 99       其他商品和服务支出 9,500 9,500    
  302 18       专用材料费 35,000   35,000  
303       对个人和家庭的补助 22,740 22,740    
  303 11       住房公积金 22,740 22,740    
310       其他资本性支出 22,000   22,000  
  310 02       办公设备购置 22,000   22,000  

 

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