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北海市公共就业和人才服务中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:00   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:概况

 

一、主要职能

(一)贯彻落实国家就业创业和人才工作的方针、政策、法律和法规,研究提出就业创业发展方向,为推进就业创业工作提供服务。

(二)参与拟订全市人力资源市场发展规划,牵头开展人力资源状况调查分析,建立并管理人力资源数据库。协调开展人力资源服务产业园和市本级人力资源市场建设与管理。

(三)参与公共就业服务体系和就业援助制度建设,指导县(区)公共就业和人才服务机构开展公共就业和就业援助服务。

(四)组织实施和规范全市公共就业信息平台建设,负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导。

(五)组织协调劳务输出和输入。

(六)组织实施或指导各类就业、再就业和职业培训。

(七)负责建立和完善创业服务体系建设,开展创业培训、项目推介、创业指导、政策宣传等创业促进就业工作,并指导县(区)公共就业和人才服务机构开展创业服务。

(八)负责管理流动人员档案和办理存档人员落户本单位集体户口的相关手续。

(九)统筹开展全市高校毕业生就业创业服务工作,负责办理应届高校毕业生就业报到、就业改派、档案托管、定职等手续。组织实施高校毕业生面向基层服务项目和计划。

(十)负责市本级就业见习基地申报认定管理工作,指导县(区)高校毕业生服务机构组织实施就业见习。

(十一)统筹管理和使用市本级就业补助资金。

(十二)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位是独立预算单位,没有下属单位。

第二部分: 2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表(附件1)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入4041.20万元,其中本年收入4041.2万元, 2019年度决算数增加805.73万元,增长24.9 %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4041.2万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加805.73 万元,增长24.9 %,主要原因是2020年就业补助资金收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年也没有安排预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,上年也没有安排预算。

4.无事业收入。

5.无经营收入。   

6.无其他收入。   

7.上年结转和结余1545.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加145.21万元,增加10.37 %,主要原因是就业补助资金增加。

(二)本部门2020年度总支出4338.82 万元,其中本年支出4338.82 万元, 2019年度决算数增加1248.56 万元,增长40.4 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出390.90 万元:主要用于“三支一扶”人员生活补助、单位部分保险。

2019年度决算数减少335.58 万元,下降46.19 %主要原因是“三支一扶”人员减少及当年的就业补助资金不在此核算。

2.社会保障和就业支出3910.97万元:主要用于人员的工资、单位部分保险、住房公积金支出,开展工作项目经费、就业补助资金等方面的支出。

2019年度决算数增加2180.62万元,增加126.02 %,主要原因是就业补助资金增加。

3.卫生健康支出13.61万元:主要用于医疗保险费用支出。

2019年度决算数增加1.34万元,增加10.92 %。主要原因是人员工资增加,缴费基数提高后,支付的公积金增加。

4.住房保障支出23.34万元:主要用于住房保障(住房公积金)支出。

2019年度决算数增加2.19万元,增加10.35 %。主要原因是人员工资增加,缴费基数提高后,支付的公积金增加。

5.年末结转和结余1247.54 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少297.62万元,下降19.26 %,主要原因是当年支出大于收入,动用了上年结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出4338.82万元,2019年度决算数增加1248.56 万元,增长40.4 %其中:基本支出355.22 万元,项目支出 3983.60 万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算654.79万元,支出决算为4338.82万元,完成年初预算的662.63%。原因是“三支一扶”专项资金、就业补助资金是中央和自治区通过转移支付,不列入年初预算编制预算。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为390.9 万元,完成年初预算的100 %,差异较大的原因是“三支一扶”专项资金是中央和自治区补助资金,中央和自治区通过转移支付,不列入年初预算编制。

()社会保障和就业支出(类)年初预算为617.84万元, 支出决算为3910.97万元,完成年初预算的633%,差异较大的原因是就业补助资金是通过中央和自治区转移支付追加的,不列入年初预算编制。

()卫生健康支出(类)年初预算为13.61万元, 支出决算为13.61万元,完成年初预算的100%

()住房保障支出(类)年初预算为23.34万元,支出决算为23.34万元,完成年初预算的100%

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.22 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 297.81 万元,完成年初预算的135.85 %。差异主要是年初预算不包括绩效奖金等人员经费。

(二)商品和服务支出36.39万元,完成年初预算的 92.34 %。差异主要是严格按照培训费、公务接待费的标准开展培训及接待。

(三)对个人和家庭的补助21.02万元,完成年初预算的364.29 %。差异主要是预算调整追加退休人员经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

 本年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计0.45万元,比年初预算减少了1.83万元,下降了80.26%;比上年增加0.02万元, 增长了4.65%。主要原因是公务来函单位较上年增多。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,上年未安排预算。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,上年未安排预算。

(三)公务接待费支出0.45万元,比年初预算减少了1.83万元,下降了80.26%;比上年增加0.02万元, 增长了4.65%。国内公务接待批次3次,人次35次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出36.39 万元,比年初预算数减少3.02万元,降低7.66 %。主要原因是严格控制运行经费。2019年增加3.99 万元,增长12.31%

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额155.53 万元,其中:政府采购货物支出32.79 万元、政府采购工程支出39.06 万元、政府采购服务支出83.68 万元。授予中小企业合同金额71.85万元,占政府采购支出总额的46.2 %,其中:授予小微企业合同金额71.85万元,占政府采购支出总额的46.2 %

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1 辆,均无车辆,全部为账面价值,实际车辆已交至市公车办,但尚未收到账面资产注销文件。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2020年度我部门共组织对”新增流动和人才人事关系及档案保管工作经费”项目等2个一般公共预算项目进行了绩效评价(见附件2,涉及一般公共预算资金232万元,占一般公共预算项目支出总额的5.8%;组织开展2020年本部门整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 229.09 万元。

根据《北海市财政局关于反馈2020年度部门整体支出绩效自评结果的函》,本部门2020年度部门整体支出绩效评价经过财政部门审定,综合评分为:99.37分。从评价情况来看,2020年我单位通过加强预算绩效管理,科学编制预算,梳理内部管理流程,不断建立健全财务管理制度,财务支出规范严格,资金效益良好,各项工作成效显著,较好地完成了全年各项工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据《北海市财政局关于批复2020年度项目支出绩效评价结果的函》,市财政局组织开展了北海市市本级2020年度项目支出绩效评价工作,对本部门项目绩效评价结果如下:

(1)新增流动和人才人事关系及档案保管工作经费项目

根据自评情况,该项目已按照年初绩效目标完成相应的任务。该项目预算执行率为97.3%,应扣0.27分,社会公众好服务对象满意度扣1分,得分98.73分。

(2)北部湾人力资源服务产业园经费项目

根据自评情况,已按照年初绩效目标完成,该项目得分为100分。

从评价情况来看,我部门的2个一般公共预算项目支出目标明确,严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用得当,拨付及时,具有良好的经济效益和社会效益。同时,针对市财政局绩效评价中发现的问题尤其是扣分项进行认真分析,查找原因,立行整改,并进一步完善管理制度和工作措施,切实提高预算项目资金管理水平和财政资金使用效益。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:  1:2020年度部门决算公开表格

 

        2:北海市公共就业和人才服务中心2020年度财政支出绩效评价指标评分表