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北海市人力资源和社会保障信息中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 15:51   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章

      


第一部分:概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、单位主要职能

(一)负责北海市人力资源和社会保障信息化建设规划、计划的制定及统筹实施。

(二)负责北海市人力资源和社会保障系统自动化办公系统的开发建设和技术培训。

(三)制定北海市人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度,并组织实施网络运行和计算机信息系统安全保密工作。

(四)为北海市人力资源和社会保障局各科室、各单位信息系统的使用、管理、维护提供技术支持和服务保障。

(五)负责北海市人力资源和社会保障局门户网站和北海人才网网站的管理、维护。

(六)牵头制定北海市人力资源和社会保障宣传工作规划和年度宣传工作要点。

(七)负责发布人力资源和社会保障政策法规、通知公告等各类政务公开信息和业务信息。

(八)承担北海市人力资源和社会保障新闻宣传、舆情监控、文化建设有关工作,策划和组织开展系统内的重大宣传活动。

(九)协调开展12333热线咨询服务工作。

(十)配合有关科室、单位召开新闻发布会。

(十一)承担市辖范围内人力资源相关政策法规和管理咨询服务、人力资源市场招聘求职和各类人才交流活动、各类职业中介活动、就业和再就业指导、网上招聘求职、各类技能培训、人才培训(含国外培训培养)、创业培训、人才测评服务等工作职责。

(十二)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市人力资源和社会保障信息中心内设4个部门,分别是综合业务部、信息管理部、宣传服务部、人力资源市场服务部。

第二部分:2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市人力资源和社会保障信息中心2020年度单位决算公开表

 

    第三部分:2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入230.33万元,其中本年收入230.33万元,2019年为公益二类购买服务单位,无决算。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入230.33万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加230.33万元,增长100 %,主要原因是2019年为公益二类购买服务单位,无决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年也没有安排预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,上年也没有安排预算。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.无其他收入。

7.上年结转和结余0万元

(二)本单位2020年度总支出230.33万元,其中本年支出230.33万元,2019年度决算数增加230.33万元,增长100%。主要原因是2019年为公益二类购买服务单位,无决算。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)229.85万主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括单位运行、信息化建设和其他人力资源和社会保障管理事务支出)。

2.住房保障支出(类)0.48万元主要用于追加新进人员公积金。

年末无结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出230.33万元,较2019年度决算数增加230.33万元,增长100%。其中:基本支出104.34万元,项目支出125.99万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为215.93万元,支出决算为230.33万元,完成年初预算的106.67%。主要原因是市委编办于20209月将13名引进人才连人带编划转到我中心导致人员增加所致。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为215.93万元,支出决算为229.85万元,完成年初预算的106.45%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括单位运行、信息化建设和其他人力资源和社会保障管理事务支出)。

(二)住房保障支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.48万元主要用于追加新进人员公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出104.34 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出97.36万元,完成年初预算的 122%差异主要是年度预算中追加了13名引进人才经费和绩效奖金等。

(二)商品和服务支出6.34元,完成年初预算的89%。差异的主要原因是“三公经费”无支出,会议费无支出,培培训费支出甚少,差旅费支出有所减少。

(三)对个人和家庭的补助0.64万元,完成年初预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计0万元,完成年初预算的0%,主要原因是根据厉行节约的精神严格控制三公经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初未安排预算。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初未安排预算。

(三)公务接待费支出0万元,2019年无预算。2020年压减支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位属公益一类事业单位,2020年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

     本单位2020年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位2020年度无需开展预算绩效管理工作。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:北海市人力资源和社会保障信息中心2020年度决算公开表