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北海市人事考试管理中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 08:49   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章
    

 

第一部分:概况

一、单位主要职能

第二部分:2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、主要职能

(一)承担全市公务员录用(遴选)、事业单位人员招聘(竞争上岗)、机关事业单位后勤岗位招聘、专业技术人员职(执)业资格(职称)、事业单位岗位考核等考试的考务和人才测评服务工作。

(二)参与建立和制定人事考试规章制度,指导市直部门和县(区)开展有关人事考试的考务工作。

(三)承担人事考试研究和试题库开发、建设工作,承办机关、事业、企业单位委托的有关人事考试命题工作以及提供信息技术服务等工作。

(四)组织全市职业技能鉴定考务工作,根据委托承担全国、全区有关职业资格统一鉴定的考务工作。

(五)协助制定职业资格证书制度和技能等级认定制度,为职业技能鉴定、技能等级认定提供业务指导和技术服务。

(六)协助管理职业技能鉴定机构,并对职业技能鉴定、技能等级认定进行质量督导。

(七)承担职业技能鉴定试题库、职业资格证书、技能等级证书的管理工作。

(八)协助有关部门开展职业技能竞赛活动,负责技能竞赛的赛务工作。

(九)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、决算单位构成

单位名称

性质

北海市人事考试管理中心

公益一类事业单位

 

 

第二部分: 2020年度单位决算报表

(具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表)

 

第三部分:2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入349.28万元,其中本年收入349.28万元, 2019年度决算数增加87.44万元,增长33.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入349.28万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加87.44万元,增长33.39%,主要原因是今年人事考试和技能鉴定人数有较大的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年也没有安排预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,上年也没有安排预算。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.无其他收入。

8.无上年结转和结余。   

(二)本部门2020年度总支出349.28万元,其中本年支出349.28万元, 2019年度决算数增加87.44万元,增长33.39%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)237.87万元:主要用于公务员招考及一般行政管理方面的支出。

2019年度决算数增加71.95万元,增长43.36%,主要原因是今年人事考试人数有较大的增加。

2.社会保障和就业支出(类)99.17万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括单位行政运行及职业技能鉴定机构方面的支出)

2019年度决算数增加15.11万元,增长17.98%,主要原因是鉴定职能转变,鉴定的人数剧增,相应的费用增加。

3.卫生健康支出(类)4.51万元:主要反映行政事业单位医疗支出。

2019年度决算数增加0.14万元,增加3.2%。主要原因是本年增加了医保方面的经费。

4.住房保障支出(类)7.73万元:反映行政事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

2019年度决算数增加0.24万元,增加3.2%,主要原因是公积金经费增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出349.28万元,2019年度决算数增加87.44万元,增长33.39%其中:基本支出114.19万元,项目支出235.09万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为325.25万元,支出决算为349.28万元,完成年初预算的107.39%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为241.87万元,支出决算为237.87万元,完成年初预算的98.35%。主要用于公务员招考及一般行政管理方面的支出,差异的原因是年中一人调出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为71.13万元,支出决算为99.17万元,完成年初预算的139.42%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括单位行政运行、和职业技能鉴定机构支出)差异的原因是技能鉴定人数有较大的增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为4.51万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的100%。主要反映行政和事业单位医疗等支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为7.73万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100%。主要反映按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.19万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出97.56万元,完成年初预算的135.69%。差异主要是年初预算不包含绩效奖金等追加人员经费

(二)商品和服务支出12.25万元,完成年初预算的92.52%。差异的原因主要是按照财政要求压减预算以及按照厉行节约的精神从严控制支出。

(三)对个人和家庭的补助4.38万元,完成年初预算的212.62%。差异主要是预算调整追加退休人员经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.26万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.01万元,主要原因是技工学校校长一行4人来访,与我中心洽谈培训、鉴定工作事宜,故接待人数比上年增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,上年亦未安排预算。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。上年亦未安排预算。

(三)公务接待费支出0.26万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.01万元,国内公务接待批次4次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.25万元,比年初预算数减少0.99万元,降低7.48%。主要原因是厉行节约严格控制行政运行支出,比2019年减少1.33万元,降低9.79%。主要原因是厉行节约严格控制支出。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2020年度我单位组织对一般公共预算中“人事考试专项经费”项目进行绩效评价(见附表2)。涉及资金169.03万元,占一般公共预算项目支出总额的71.9%

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门已按照年初绩效目标完成相应的任务。“人事考试专项经费” 项目自评得分为99.87分。发现的主要问题及原因:是该项目预算执行率为98.7%,应扣0.13分,得分99.87分。下一步改进措施:加强预算执行的管理,保证项目经费具体用于各类考试费用,严格按照规定的范围、标准和程序支出,无乱支,乱报销、滞留专项资金等违规情况。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:   1.2020年部门决算公开表格

2:北海市人事考试管理中心2020年度财政支出绩效评价指标评分表