北海市人力资源和社会保障局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-19 09:02   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章

 

     

  

第一部分:概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:2019年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况。 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

第四部分:名词解释 

   

  

第一部分:概况 

一、主要职能 

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是: 

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施,组织起草相关政府规章草案、市人力资源和社会保障工作的规范性文件。 

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施,促进人力资源合理流动、有效配置。 

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和具体办法,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,落实就业援助和高校毕业生就业政策。会同有关部门办理国(境)外人员来北海工作许可相关事务。 

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和实施办法。完善养老、工伤保险全市统筹办法,组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策措施。会同有关部门实施全民参保计划,参与建设自治区统一的社会保险公共服务平台。 

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策及实施办法并组织实施,完善劳动关系协商协调机制,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策、实施办法。指导劳动保障监察工作,协调解决劳动者维权工作和有关劳动保障方面的突发事件,协助查处重大案件。 

(七)牵头推进全市深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策及实施办法,负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设,组织实施吸引留学人员来北海(回国)工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。 

(八)会同有关部门拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导落实,按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。  

(九)会同有关部门拟订政府表彰奖励、评比达标表彰制度并组织实施,会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标表彰工作及承办相关表彰奖励活动。  

(十)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策及实施办法,落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织落实企事业单位人员福利和离退休政策。 

(十一)会同有关部门拟订农民工工作综合性规划和实施办法,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 

(十二)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。 

(十三)承办市人民政府行政任免有关事项。 

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

(十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。   

二、部门决算单位构成 

2019年本部门决算共包含7个独立预算单位,详见列表: 

单位名称 

性质 

 
 

北海市人力资源和社会保障局 

行政机关 

 

北海市社会保险经办中心 

参照公务员管理事业单位 

 

北海市公共就业和人才服务中心 

参照公务员管理事业单位 

 

北海市劳动人事争议仲裁院 

参照公务员管理事业单位 

 

北海市人事考试管理中心 

参照公务员管理事业单位 

 

北海市劳动保障监察支队 

参照公务员管理事业单位 

 

北海市干部培训中心 

参照公务员管理事业单位 

 

注:其中北海市劳动保障监察支队于20196月因机构改革撤销,人员并入市综合行政执法局下属单位市行政执法指挥中心;北海市干部培训中心于20193月因机构改革撤销,人员并入市委组织部下属单位市远程办和市退役局下属单位市军休所。 

  

第二部分:2019年度部门决算报表 

  

(此部分另附表格,详见附件:2019年度部门决算公开报表) 


第三部分:2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2019年度总收入37422.97万元,其中本年收入37422.97万元, 2018年度决算数增加28645.67万元,增长326.36%。收入具体情况如下。 

1.财政拨款收入37422.97万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加28645.67万元,增长326.36%,主要原因是本年增加了机关事业单位职业年金缴费支出。 

2.上年结转和结余1649.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少378.49万元,下降18.67%,主要原因是上年结转本年转支出。 

(二)本部门2019年度总支出37348.3万元,其中本年支出37348.3万元, 2018年度决算数增加28219.06万元,增长309.1%支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)1152.69 万元:主要用于人力资源事务包括引进人才、公务员招考和事业运行等方面的支出。 

2018年度决算数增加138.73万元,增长13.68%,主要原因是本年增加了组织事务支出。 

2.社会保障和就业支出(类)28694.27万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括行政单位运行、一般行政管理事务、劳动保障监察、就业管理、社会保险经办机构管理、就业管理事务、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁和其他人力资源和社会保障管理事务支出)、机关事业单位职业年金缴费支出和就业补助。 

2018年度决算数增加22840.39万元,增加390.17%。主要原因是本年增加了机关事业单位职业年金缴费支出。 

3.卫生健康支出(类)6735.94万元:主要反映卫生健康管理事务、行政单位和事业单位医疗等支出。 

2018年度决算数增加4728.16万元,增加235.49%。主要原因是本年增加公务员医疗补助。 

4.农林水支出(类)600万元:本年增加的预算项目国家创业担保贷款基金。 

2018年度决算数增加485万元,增长421.74%,主要原因是本年和去年为不一样的项目,项目需求金额不同。 

5.年末结转和结余1723.82万元,为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

2018年度决算数增加48.12万元,增长2.87%,主要原因是部分资金需结转次年使用。 

二、2019年度一般公共预算支出决算情况 

2019年度一般公共预算支出37348.3万元,2018年度决算数增加28219.06万元,增长309.1%其中:基本支出     2661.25万元,项目支出34687.06万元。 

2019年度一般公共预算支出年初预算35554.64万元,支出决算为37348.3万元,完成年初预算的105.04% 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1074.71万元,支出决算为1152.69万元,完成年初预算的107.25%主要用于人力资源事务包括引进人才、公务员招考和事业运行等方面的支出。 

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为27767.37万元,支出决算为28694.27万元,完成年初预算的103.34%主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括行政单位运行、一般行政管理事务、劳动保障监察、就业管理、社会保险经办机构管理、就业管理事务、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁和其他人力资源和社会保障管理事务支出)、机关事业单位职业年金缴费支出和就业补助。 

(三)卫生健康支出(类)年初预算为6727.13万元,支出决算为6735.94万元,完成年初预算的100.13%主要反映卫生健康管理事务、行政单位和事业单位医疗等支出。 

(四)农林水支出(类)年初无预算,支出决算为600万元,为本年增加的预算项目国家创业担保贷款基金。 

(五)住房保障支出(类)年初预算为75.44万元,支出决算为165.4万元,完成年初预算的219.25%主要反映按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2661.25万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出2254.24万元,完成年初预算的 105.55%。差异主要是机构改革人员工资结构改变。 

(二)商品和服务支出272.52万元,完成年初预算的80.04%。差异主要是机构改革人员减少。 

(三)对个人和家庭的补助132.6万元,完成年初预算的1427.34%。差异主要是本科目列支了退休人员生活补助,该经费不在年初预算编制范围内。 

(四)资本性支出1.89万元,年初无预算。 

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

本年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计4.85万元,比年初预算减少了7.18万元,减少59.68%;比上年减少1.84万元,下降27.5%。主要原因是严格控制三公经费支出。 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。上年亦未安排预算。 

(二)公务用车购置及运行费支出0.47万元。比年初预算减少1.43万元,减少75.26%;比上年减少0.05万元,下降9.62%。其中: 

1.公务用车购置支出0万元。上年亦未安排预算。 

2.公务用车运行支出0.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人事工资劳动保障监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本部门有1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(该车是市公车办委托市劳动保障监察支队管理),全年运行费支出0.47万元,平均每辆0.47万元,。 

(三)公务接待费支出4.38万元,比年初预算减少5.75万元,减少56.76%;比上年减少1.79万元,下降29.01%。国内公务接待批次53次,人次340 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明 

本部门2019年度机关运行经费支出274.41万元,比年初预算数减少66.06万元,降低19.4%。主要原因是机构改革职能和人员变动,以及厉行节约严格控制行政运行支出。比2018年减少96.56万元,降低26.02%。主要原因是主要原因是机构改革职能和人员变动,以及厉行节约严格控制行政运行支出。 

(二)政府采购支出情况说明 

2019年本部门政府采购支出总额154.77万元,其中:政府采购货物支出59.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.91万元。授予中小企业合同金额84.26万元,占政府采购支出总额的54.44%,其中:授予小微企业合同金额84.26万元,占政府采购支出总额的54.44% 

(三)国有资产占用情况说明 

截至20191231日,本部门账面价值共有车辆5台(实车1辆,账面价值4辆),其中市劳动保障监察支队保留车辆1台作为执法执勤用车,该车原本已在公车改革期间由市劳动保障监察支队交给市公车办,后因工作需要市公车办委托市劳动保障监察支队管理使用,201988日起因机构改革,该车由市公车办委托给市综合行政执法局下属单位市行政执法指挥中心管理使用;市人力资源和社会保障局账面价值车辆2台,由于历史遗留原因早在单位合并以前已无实车;市公共就业和人才服务中心账面价值车辆1台,实车已交至市公车办,尚未收到账面注销文件;市社会保险经办中心账面价值车辆1辆,由于历史遗留原因已查无实车。 

本部门无单位价值50万元以上通用设备。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,2019年度我部门共组织对“人才小高地专项费用”等12个一般公共预算项目进行了绩效评价(见附件2,涉及一般公共预算资金30939.26万元,占一般公共预算项目支出总额的89.2%;组织开展2019年部门整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出34687.06万元。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

从评价情况来看,我部门的12个一般公共预算项目支出目标明确,严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用得当,拨付及时,具有良好的经济效益和社会效益。 

根据《2019年度部门整体支出管理绩效综合评价指标表》的自评分结果,我部门自评得分96.56分。从评价情况来看,2019年我局通过加强预算绩效管理,科学编制预算,梳理内部管理流程,不断建立健全财务管理制度,财务支出规范严格,资金效益良好,各项工作成效显著,较好地完成了全年各项工作任务。 

  

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附件:1. 2019年度部门决算公开表格 

      2. 2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表