北海市人力资源和社会保障局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 09:19   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章

     

  

第一部分:概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:2018年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:2018年度部门决算情况说明 

一、2018 年度收入支出决算总体情况。 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

第四部分:名词解释 

  

第一部分:概况 

  

一、主要职能 

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,并组织实施和监督检查。  

(二)负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。  

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和具体办法,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实大中专、职业院校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施,拟订国(境)外人员来北海市就业管理办法。 

(四)负责建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策实施办法,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹方案,执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资政策措施。  

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

(六)牵头组织有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的意见,拟订企业职工工资收入分配宏观调控措施,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责北海市人民政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。  

(七)负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度。拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导落实,拟订专业技术人员管理和继续教育落实规划并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作。 

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和具体计划并组织落实,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。  

(九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配细则和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。  

(十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。  

(十一)拟订全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,协调开展出国(境)培训工作和来北海工作的外国专家服务管理工作。  

(十二)负责拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系管理措施并组织实施,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 

(十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。  

(十四)协调开展国际人力资源交流与合作工作。  

(十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

本年度本部门共包含10个独立预算单位,编制数210,实有198人,分别是 

(一)北海市人力资源和社会保障局(主管局) 

行政编制44人,实有41人。 

(二)北海市社会保险事业局 

事业编制101人,实有94人。 

3)北海市公共就业和人才服务局 

事业编制21人,实有19人。 

4)北海市劳动保障监察支队 

事业编制8人,实有8人。 

5)北海市劳动人事争议仲裁院 

事业编制11人,实有11人。 

6)北海市人事考试管理办公室 

事业编制8人,实有8人。 

7)北海市干部培训中心 

事业编制4人,实有4人。 

8)北海市引进国外智力办公室 

事业编制4人,实有3人。 

9)北海市职业技能鉴定中心 

无编制。该机构挂靠在市人事考试管理办公室,2套班子1套人马,为纳入预算管理的自收自支事业单位。 

10)北海市人力资源和社会保障信息中心 

事业编制9人,实有9人。 

  

第二部分:2018年度部门决算报表 

  

(详见附件1. 2018年度部门决算公开表格.xls) 

  

第三部分: 2018年度部门决算情况说明 

  

一、2018年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2018年度总收入8777.3万元,其中本年收入8777.3万元,2017年度决算数减少3957.69万元,下降31.08%。收入具体情况如下。 

1.财政拨款收入8745.33万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3939.4万元,下降31.06%,主要原因是加强预算管理,预算金额逐年下降。 

2.其他收入31.97万元,为预算单位在“财政拨款收入” 

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少18.29万元,下降36.39%,主要原因是预算金额逐年下降。 

3.上年结转和结余2027.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加415.34万元,增长25.76%,主要原因一是2017年末市财政下达了军转干部经费和随军家属未就业生活补贴应返还额度129.72万元;二是2017年末结转了281万就业专项资金以保障2018年第一季度的公益性岗位补贴、社保补贴等就业补助资金正常的发放。 

(二)本部门2018年度总支出9129.24万元,其中本年支出9129.24万元,2017年度决算数减少3180.73万元,下降25.84%。支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)1013.96万元:主要用于人力资源事务包括引进人才、公务员招考、军队转业干部安置和事业运行等方面的支出。较2017年度决算数减少1294.35万元,下降56.07%,主要原因是加强预算管理,预算金额逐年下降。 

2.社会保障和就业支出5853.88万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括行政单位运行、劳动保障监察、就业管理、社会保险经办机构管理、劳动关系和维权管理、劳动人事争议仲裁调解、公共服务就业和职业技能鉴定等)、就业补助和财政对养老保险和医疗保险基金的补助。 

2017年度决算数增加967.87 万元,增加19.81 %。主要原因是业务工作量比去年有所增长。 

3.医疗卫生与计划生育支出2007.78万元:主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出。较2017年度决算数减少1481.75万元,减少42.46%。主要原因是加强预算管理,预算金额逐年下降。 

4. 农林水支出115万元:村级社保经办服务平台信息化安全建设经费115万元,该项目经费主要用于“美丽北海 乡村建设”服务惠民村级社保经办服务平台信息化安全建设工作。 

5.住房保障支出138.62万元:主要反映按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。较2017年度决算数增加33.98万元,增加32.47%。主要原因是工资水平提高基数比去年有所增长。 

6.年末结转和结余1675.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少361.62万元,下降17.75%,主要原因是上年末结转资金在本年度已及时支出。 

二、2018年度一般公共预算支出决算情况 

2018年度一般公共预算支出9103.5万元,较2017年度决算数减少2948.23万元,下降24.46%。其中:基本支出3206.69万元,项目支出5896.82万元。 

2018年度一般公共预算支出年初预算为9173.42.万元,支出决算为9103.5万元,完成年初预算的99.24% 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为747.28万元,支出决算为988.23万元,完成年初预算的132.24%。差异在于年中根据工作部署追加了预算。主要用于人力资源事务包括引进人才、公务员招考、军队转业干部安置和事业单位运行等方面的支出。 

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为6173.35万元,支出决算为5853.88万元,完成年初预算的94.83%。基本完成了本年预算工作安排。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括行政单位运行、劳动保障监察、就业管理、社会保险经办机构管理、劳动关系和维权管理、劳动人事争议仲裁调解、公共服务就业和职业技能鉴定等)、就业补助和财政对养老保险和医疗保险基金的补助。 

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2006.84万元,支出决算为2007.78万元,完成年初预算的100.05%。微小差异是因为人员流动造成。主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出。 

(三)农林水支出(类)年初预算为115万元,支出决算为115万元,完成年初预算的100%。根据《关于下达2017年“美丽北海 乡村建设”市本级财政投资预算(拨款)的通知》(北财建〔201754号)要求,村级社保经办服务平台信息化安全建设经费115万元用于“美丽北海 乡村建设”服务惠民村级社保经办服务平台信息化安全建设工作。 

(四)住房保障支出(类)年初预算为130.95万元,支出决算为138.62万元,完成年初预算的105.86%。差异是因为人员流动造成。主要反映按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3206.69万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出2720.86万元,完成年初预算的153.21%。差异主要是人员流动造成。 

(二)商品和服务支出373.36万元,完成年初预算的112.77%。差异在于年中根据工作部署追加了预算。 

(三)对个人和家庭的补助109.47万元,完成年初预算的1280.35%。差异主要是本科目列支了退休人员绩效奖,该经费不在年初预算编制范围内。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况 

本年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总额6.69万元比年初预算减少了6.83万元,下降50.52%;比上年减少10.22万元,下降60.44%。主要原因是严格控制三公经费支出。 

其中因公出国(境)费支出决算0万元,年初未编制预算,比上年减少5万元,下降100%,原因是本年未发生因公出国(境)公务活动;公务用车购置及运行费支出决算0.52万元,比年初预算减少3.18万元,下降85.95%,比上年减少5.53万元,下降91.4%,主要原因是本年年初保留公车2辆,其中1辆于20182月按照规定回收,只剩余1辆由市公车办委托管理使用的车辆,所以公车费用大幅下降;公务接待费支出决算6.17万元,比年初预算减少3.66万元,下降37.23%,主要原因是严格控制公务接待费用支出,比上年增加0.31万元,增长5.29%,原因是本年接待任务比上年增加。 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。 

(二)公务用车购置及运行费支出0.52万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出0.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本部门有2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(其中市社会保险事业局保留公车1辆,市公车办委托市劳动保障监察支队管理车辆一辆),全年运行费支出0.52万元,平均每辆0.26万元。 

(三)公务接待费支出6.17万元,国内公务接待批次77次,人次491次,国(境)外公务接待批次0次。 

六、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明。 

本部门2018年度机关运行经费支出370.97万元,比年初预算数增加23万元,增长6.61%。主要原因是物价水平增长;比2017年增加119.82万元,增长47.71%,主要原因是人员增加、本年工作任务增加和物价水平增长。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2018年本部门政府采购支出总额436.23万元,其中:政府采购货物支出200.77万元、政府采购工程支出23.3万元、政府采购服务支出212.15万元。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至20181231日,本部门账面价值共有车辆5台(实车1辆,账面价值4辆),其中市劳动保障监察支队保留车辆1台作为执法执勤用车,该车原本已在公车改革期间由市劳动保障监察支队交给市公车办,后因工作需要市公车办签约委托市劳动保障监察支队管理使用;市人力资源和社会保障局账面价值车辆2台,由于历史遗留原因早在单位合并以前已无实车;市公共就业和人才服务局账面价值车辆1台,实车已交至市公车办,尚未收到账面注销文件;市社会保险事业局账面价值车辆1台,原有保留公车1辆,于20182月按规定交还市公车办不再保留,因1月发生过费用,因此当年决算账面价值需保留该车。 

本部门无单位价值50万元以上通用设备。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价项目1个,项目名称为人才小高地专项费用,实施单位为北海市人力资源和社会保障局,涉及一般公共预算支出150万元,占一般公共预算项目支出总额的2.54% 

该项目的实施,以各人才小高地建设载体单位资金投入为主,政府财政资金扶持为辅,是专门设立的北海市级人才小高地建设专项资金,重点用于小高地建设载体单位人才引进、培养、使用、奖励和人才资源开发等,实现了人才小高地引才、育才、用才能力,服务发展能力的整体提升,有效促进北海相关领域经济社会快速发展。 

2018年,各人才小高地全年柔性引进高层次人才共39人(院士1人,正高职称9人,副高职称11人,博士11人,硕士7人);全职引进高层次人才共51人(正高职称5人,副高职称30人,博士1人,硕士15人)。引进人才在相关行业领域充分发挥引领、示范、带动和辐射作用,取得显著成绩,具体包括:完成省级科研项目6项,市级科研项目19项,获发明专利共24项(授权13项,受理11项);在SIC或核心期刊发表论文共86篇;专著1部;获省级奖项6项。有效促进我市相关行业领域经济社会发展。 

该项目总体目标和年度绩效目标明确,能按时保质完成年度绩效目标。项目执行过程中,各项管理制度操作合理规范,工作过程有检查、记录,有专家评审,管理规范,符合规定。从执行的实际效果来看,2018年度资金项目财政支出绩效己达到了预期目标。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我部门根据年初设定的绩效目标,人才小高地专项费用项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是引才难,留才更难。主要原因是:小高地建设各载体单位现有科研生产规模和实力,以及现有引才优惠政策规定等方面,对高层次人才仍缺乏吸引力,多数情况下只能柔性引进人才。二是本土专业技术人才不足,技术创新能力不够强。小高地建设各载体单位本土专业技术人才不足,有创新能力的技术骨干较少,缺乏有自主创新能力的本土专业技术人才。三是重引进,轻培养现象存在。各人才小高地在人才培养方面,投入不够,人才培养载体欠缺,能力提升渠道少。下一步改进措施:我们将进一步加强人才小高地建设力度,采取多种形式引才留才和发挥人才作用,促进创新创业,为北海经济社会发展提供强有力的人才智力支撑。 

  

第四部分  名词解释 

  

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附件:1. 2018年度部门决算公开表格 

2. 2018年度财政项目支出绩效评价指标评分表 

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