2017年部门决算公开

发布时间:2018-08-22 10:20   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章

       

    

  第一部分:概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2017年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分: 2017年度部门决算情况说明 

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2017 年度政府性基金支出决算情况。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分、名词解释。 

    

    

  第一部分:概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,并组织实施和监督检查。  

  (二)负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。  

  (三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和具体办法,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实大中专、职业院校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施,拟订国(境)外人员来北海市就业管理办法。 

  (四)负责建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策实施办法,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹方案,执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资政策措施。  

  (五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

  (六)牵头组织有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的意见,拟订企业职工工资收入分配宏观调控措施,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责北海市人民政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。  

  (七)负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度。拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导落实,拟订专业技术人员管理和继续教育落实规划并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作。 

  (八)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和具体计划并组织落实,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。  

  (九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配细则和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。  

  (十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。  

  (十一)拟订全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,协调开展出国(境)培训工作和来北海工作的外国专家服务管理工作。  

  (十二)负责拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系管理措施并组织实施,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 

  (十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。  

  (十四)协调开展国际人力资源交流与合作工作。  

  (十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  本部门共包含9个独立预算单位,总编制 202人,其中实有在职在编192人(行政在编42人,事业在编 150人)。详情如下: 

  1. 北海市人力资源和社会保障局(主管局) 

  行政编制44人,在职42 

  2. 北海市社会保险事业局 

  事业编制101人,在职98人(其中控制编20人)。 

  3. 北海市公共就业和人才服务局 

  事业编制21人,在职17人。 

  4.北海市劳动保障监察支队 

  事业编制8人,在职8 

  5.北海市劳动人事争议仲裁院 

  事业编制11人,在职11人(其中控制编6人)。 

  6.北海市人事考试管理办公室 

  事业编制8人,在职8人。 

  7.北海市干部培训中心 

  事业编制5人,在职4人。 

  8.北海市引进国外智力办公室 

  事业编制4人,在职4人。 

  9.北海市职业技能鉴定中心 

  无编制。该机构挂靠在市人事考试管理办公室,2套班 

  1套人马,为纳入预算管理的自收自支事业单位。 

  第二部分: 2017年度部门决算报表(详见附件1 

    

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

    

  

  第三部分: 2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2017年度总收入 12734.99 万元,其中本年收入 12734.99 万元。收入具体情况如下。 

  1.财政拨款收入12684.73 万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2122.31万元,下降14.33 % 

  2.其他收入 50.26 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少17.63 万元,下降25.97 % 

  3.上年结转和结余 1612.3 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)本部门2017年度总支出 12309.97 万元,其中本年支出 12309.97 万元。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务(类)2308.31 万元:主要用于人力资源事务包括引进人才、公务员招考、军队转业干部安置和事业单位运行等方面的支出。2016年度决算数减少12.19 万元,下降0.53 % 

  2社会保障和就业支出 4886.01万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括行政单位运行、劳动保障监察、就业管理、社会保险经办机构管理、劳动关系和维权管理、劳动人事争议仲裁调解、公共服务就业和职业技能鉴定等)、就业补助和财政对养老保险和医疗保险基金的补助。 

  2016年度决算数减少800.71 万元,下降14.08 % 

  3. 医疗卫生与计划生育支出 3489.53 万元:主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出。2016年度决算数增加1281.28万元,增长58.02 % 

  4. 城乡社区支出1521.49万元:主要反映对被征地农民的补助支出。较2016年度决算数减少3014.57万元,下降66.46 % 

  5.住房保障支出104.64万元:主要反映按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。较2016年度决算数减少22.37万元,下降17.61 % 

  6.年末结转和结余 2037.32 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

  2017 年度一般公共预算支出 12051.73 万元,其中:基本支出 2529.21 万元,项目支出 9522.52 万元。 

  1.一般公共服务(类)2256.6 万元:主要用于人力资源事务包括引进人才、公务员招考、军队转业干部安置和事业单位运行等方面的支出。2016年度决算数减少63.9 万元,下降2.75 % 

  2社会保障和就业支出4858.98万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括行政单位运行、劳动保障监察、就业管理、社会保险经办机构管理、劳动关系和维权管理、劳动人事争议仲裁调解、公共服务就业和职业技能鉴定等)、就业补助和财政对养老保险和医疗保险基金的补助。 

  2016年度决算数减少827.74万元,下降14.56 % 

  3. 医疗卫生与计划生育支出 3489.53 万元:主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出。2016年度决算数增加1281.28万元,增长58.02 % 

  4. 城乡社区支出1521.49万元:主要反映对被征地农民的补助支出。较2016年度决算数减少3014.57万元,下降66.46 % 

  5.住房保障支出104.64万元:主要反映按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。较2016年度决算数减少22.37万元,下降17.61 % 

  6.年末结转和结余 868.55 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,仅包括财政拨款结转和结余。 

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2529.21   万元,其中:人员经费 2278.06 万元,2016年度决算数减少476.84万元,下降17.31%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他人员工资、退休费、抚恤金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费251.15万元,2016年度决算数增加39.46万元,增长18.64 %主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置费。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 5 万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.05 万元;公务接待费支出决算    5.86万元,共计16.91万元,比年初预算21.21万元节省4.3万元,节省20.27%;比2016年三公经费决算13.98万元增加2.93万元,增长20.96%,增长的主要原因是本年根据自治区文件要求参加自治区组织的因公出国公务活动,发生了因公出国(境)费5万元,而去年因公出国(境)费为0元。 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出 5 万元。全年使用财政拨款参加广西自治区组织的出国团组 2 个,全年因公出国(境)团组共计2 个,累计 2 人次。开支内容为培训费。年初预算为5万元,执行率100%,去年因公出国(境)无支出,故比去年增长100% 

  (二)公务用车购置及运行费支出 6.05 万元。其中: 

  1.公务用车购置支出 0 万元。去年该项支出也为0元。 

  2.公务用车运行支出 6.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,全年运行费支出 6.05 万元,平均每辆 0.86 万元。比年初预算7.67节省1.62万元,节省率21.12%,比去年决算7.66万元减少1.61万元,下降21.02%。下降的原因是加强了三公经费的财务管理,严格控制公务用车运行支出 

  (三)公务接待费支出5.86万元,国内公务接待批次 55次,人次437 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。比年初预算8.54万元节省2.68万元,节省率31.38%,比去年决算支出6.32万元减少0.46万元,下降7.28%。下降的原因是加强了“三公”经费的财务管理,严格控制公务接待支出。 

  五、2017年度政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出 179.5 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出179.5 万元。项目为补助被征地农民的支出,比去年4536.07万元减少4518.57万元,下降99.61%。本项全部为补助被征地农民的社保缴费支出,主要依据当年被征地农民的人数和社保缴费基数而定。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明 

  2017年本部门机关运行经费支出251.15万元,比2016年增加39.46万元,增长18.64 %。主要原因是物价上涨,各种办公耗材、维修费、差旅费、劳务费、水电费等支出相应增加。 

  (二)政府采购支出情况说明 

  2017年本部门政府采购支出总额 110.54 万元,其中:政府采购货物支出 80.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.92 万元。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至20171231日,本部门账面共有车辆 7 台,其中:符合公务用车改革方案保留公车3台(一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车1辆),无法纳入公务用车改革方案的车辆4台(有2辆公车拍卖尚未卖出,2辆由于历史遗留原因仅存在账面价值,已无实车),100万元以上专用设备 0  台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  1.绩效目标管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制 1项目支出绩效目标,项目名称为市人才小高地项目,涉及一般公共预算支出150万元,项目实施单位为北海市人力资源和社会保障局。从评价情况来看,2017年度北海市级人才小高地在集聚培养人才,发挥引领、示范、带动和辐射作用等方面,成绩显著。从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。并按要求编制2017年度部门整体支出绩效目标。 

  2.绩效评价管理工作开展情况。 

  12016年度实施的绩效目标评价情况。 

  本部门共组织开展 3 个财政项目的绩效评价工作,分别是市人才小高地专项经费150万元(项目实施单位为市人力资源和社会保障局)、北海就业服务信息系统机房建设费260万元(项目实施单位为市公共就业和人才服务局)、2016年人事考试业务专项经费114万元(项目实施单位为市人事考试管理办公室),涉及一般公共预算当年财政拨款 524 万元。评价情况如下: 

  市人才小高地专项经费:本项目的实施,以各人才小高地建设载体单位资金投入为主,政府财政资金扶持为辅,而专门设立的北海市级人才小高地建设专项资金,重点用于小高地建设载体单位人才引进、培养、使用、奖励和人才资源开发等,实现了人才小高地引才、育才能力,服务发展能力的整体提升,有效促进北海相关领域经济社会快速发展。 

  该项目总体目标和年度绩效目标明确,并全面实行项目工作计划,按时保质完成年度绩效目标。项目执行过程中,各项管理制度操作合理规范,工作过程有检查、记录,有专家评审,管理规范,符合规定。从执行的实际效果来看,2016年度资金项目财政支出绩效己达到了预期目标。 

  北海就业服务信息系统机房建设费:按照国家有关文件规定积极开展北海就业服务信息系统机房建设工作。项目的设计、造价预算、预算编制、预算下达、财政评审、采购备案、政府招投标、签订采购合同、组织工程监理和项目验收等环节由各单位各部门层层把关,在人社局和市各级部门的配合下,按时按质地完成建设工作,保证了机房的正常运行使用。后续将不断完善机房软硬件设施,严格遵守机房运行管理、应急预案等规章制度,有效整合资源,优化机房的运行和管理效率,确保各业务系统和信息网络安全稳定运行。 

  该项目总体目标和年度绩效目标明确,并全面实行项目工作计划,按时保质完成年度绩效目标。项目执行过程中,各项管理制度操作合理规范,工作过程有检查、记录,有专家评审,管理规范,符合规定。从执行的实际效果来看,2016年度资金项目财政支出绩效己达到了预期目标。 

  2016年人事考试业务专项经费:本项目的实施,为用人单位选拔了一批优秀的人才,极大地促进了我市人才队伍的建设,同时也很好地解决了用人单位急缺人才的问题。 

  该项目总体目标和年度绩效目标明确,并全面实行项目工作计划,按时保质完成年度绩效目标。项目执行过程中,各项管理制度操作合理规范,工作过程有检查、记录,管理规范,符合规定。从执行的实际效果来看,2016年度资金项目财政支出绩效己达到了预期目标。 

  22017年度项目绩效目标自评结果 

  我部门根据年初设定的绩效目标,市人才小高地项目自评得分为99 分(详见附件2)。 

  主要工作亮点 

  2017年度北海市级人才小高地建设专项经费项目的实施,重点用于人才小高地各载体单位人才引进、培养、使用、奖励和人才资源开发等,以实现人才小高地引才育才能力、服务发展能力的整体提升,有效促进北海相关领域经济社会快速发展。 

  据不完全统计,2017年度各人才小高地持续引进高层次人才(硕士学位以上或副高级职称以上)共69人,其中柔性引进59人,刚性引进10人。人才小高地承担国家级科研项目2项,省级科研项目1项,市级科研项目11项;获市级以上相关部门奖励共7项;获发明专利共19项(授权10项,受理9项);出版专著1部;核心期刊发表论文共40篇,SIC论文5篇。 

  2017年度北海市级人才小高地在集聚培养人才,发挥引领、示范、带动和辐射作用等方面,成绩显著。从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

  发现的主要问题及原因: 

  一是引才难,留才更难。主要原因是:小高地建设各载体单位现有科研生产规模和实力,以及现有引才优惠政策规定,对高层次人才仍缺乏吸引力,多数情况下只能柔性引进人才。 

  二是本土专业技术人才不足,技术创新能力不够强。主要原因是:小高地建设各载体单位本土专业技术人才不足,有创新能力的技术骨干较少,缺乏有自主创新能力的本土专业技术人才。 

  下一步改进措施 

  一是积极跟市财政部门申请加大对人才小高地资金投入。着力构建政府、企业与社会多元化投入机制,尽快建立健全以政府为主导,以企业为主体,以社会融资为补充的,适应经济和人才发展需要的,多层次、多渠道全方位的人才引进培养投入新体系。 

  二是加强和提升人才小高地科研平台建设。建立健全人才小高地各领域学科从事学术科研和技术开发的共享科研平台,如实验室、检测分析室等,为引进和培养小高地各类人才创造良好的科研条件。 

    

    

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件:

    1.2017年决算公开报表 

  2.2017年度财政项目支出绩效评价指标评分表 

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