2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-08 12:10   文章来源:北海市人力资源和社会保障局   [字体大小:  ]   打印文章

  广西北海市人力资源和社会保障局 

  2016年部门决算 

    

    

    

    

    

    

       

  第一部分:概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位和人员构成 

  第二部分: 2016年部门决算报表 

  表一:部门收入支出决算总表 

  表二:部门收入决算表 

  表三:部门支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分: 2016年度部门决算情况说明 

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。 

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

  五、其他重要事项情况说明 

    

  第一部分:概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,并组织实施和监督检查。  

  (二)负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。  

  (三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和具体办法,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实大中专、职业院校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施,拟订国(境)外人员来北海市就业管理办法。 

  (四)负责建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策实施办法,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹方案,执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资政策措施。  

  (五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

  (六)牵头组织有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的意见,拟订企业职工工资收入分配宏观调控措施,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责北海市人民政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。  

  (七)负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度。拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导落实,拟订专业技术人员管理和继续教育落实规划并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作。 

  (八)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和具体计划并组织落实,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。  

  (九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配细则和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。  

  (十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。  

  (十一)拟订全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,协调开展出国(境)培训工作和来北海工作的外国专家服务管理工作。  

  (十二)负责拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系管理措施并组织实施,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 

  (十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。  

  (十四)协调开展国际人力资源交流与合作工作。  

  (十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位和人员构成 

  本部门共包含10个独立预算单位,总编制177人,其中行政编制50人(其中后勤编制5人),事业编制127人。实有在职在编174人,其中行政在编48人(其中后勤编制5人),事业在编126人。详情如下: 

  1.北海市人力资源和社会保障局(主管局) 

  行政编制50人,在职在编48人(其中后勤编制5人)。 

  2.北海市社会保险事业局 

  事业编制78人,在职在编63人。另有控制编 20人。 

  3.北海市公共就业和人才服务局 

  事业编制18人,在职在编18人。 

  4.北海市劳动保障监察支队 

  事业编制8人,在职在编6人,另有财政拨款开支人员18人。 

  5.北海市劳动人事争议仲裁院 

  事业编制5人,在职在编5人,另有控制数4人。 

  6.北海市人事考试管理办公室 

  事业编制8人,在职在编8人。 

  7.北海市干部培训中心 

  事业编制5人,在职在编4人。 

  8.北海市引进国外智力办公室 

  事业编制4人,在职在编3人。 

  9.北海市职业技能鉴定中心 

  0编制,在职在编0人。该机构挂靠在市人事考试管理办公室,2套班子1套人马,为独立预算单位。 

  10.北海市公共就业和人才服务局(原北海市人才服务办公室) 

  事业编制1人,在职在编1人。 

  第二部分: 2016年部门决算报表(详见附件) 

  表一:部门收入支出决算总表 

  表二:部门收入决算表 

  表三:部门支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分: 2016年度部门决算情况说明 

  一、2016年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计 14875 万元,比去年减少27% 

  1.财政拨款收入  14807  万元,为市本级财政当年拨付的资金。 

  2. 其他收入 68 万元,主要为自治区人社厅实拨的`困难企业军转干部关爱金、自主择业军转干部经费和失业动态监测经费。 

  3.上年结转和结余  1533  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

     (二)支出总计 14941 万元,比去年减少28%。包括: 

  1.一般公共服务支出 2321万元:主要用于人力资源事务包括引进人才、公务员招考、军队转业干部安置和事业单位运行等方面的支出。 

  2.社会保障和就业支出 5740 万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括行政单位运行、劳动保障监察、就业管理、社会保险经办机构管理、劳动关系和维权管理、劳动人事争议仲裁调解、公共服务就业和职业技能鉴定等)、就业补助和财政对养老保险和医疗保险基金的补助。 

  3、医疗卫生与计划生育支出 2208 万元:主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出。 

  4. 城乡社区支出 4536 元:主要反映对被征地农民的补助支出。 

  5.住房保障支出 127 元:主要反映按照国家政策规定支付职工住房公积金。 

  6.其他支出 8 万元:主要为抚恤金和其他人员的工资等方面的支出。 

  7.年末结转和结余1467万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  收入支出减少的原因是编制预算时严格按照《预算法》以支定收,合理预计支出,从严控制预算项目金额,不盲目增加预算金额;发生公务支出时,严格按照财务管理规定执行,严格遵守财经纪律,严格履行公务报销手续,严格遵守中央八项规定,并本着节约从简的精神,精打细算,加强财务管理,杜绝浪费。 

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

  2016 年度一般公共预算支出  14941  万元,其中:基本支出 2994  万元,项目支出  11947 万元。 

  1.一般公共服务支出 2321万元:主要用于人力资源事务包括引进人才、公务员招考、军队转业干部安置和事业单位运行等方面的支出。 

  2.社会保障和就业支出 5740 万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出(包括行政单位运行、劳动保障监察、就业管理、社会保险经办机构管理、劳动关系和维权管理、劳动人事争议仲裁调解、公共服务就业和职业技能鉴定等)、就业补助和财政对养老保险和医疗保险基金的补助。 

  3、医疗卫生与计划生育支出 2208 万元:主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出。 

  4. 城乡社区支出 4536万 元:主要反映对被征地农民的补助支出。 

  5.住房保障支出 127万 元:主要反映按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。 

  6.其他支出 8 万元:主要为抚恤金和其他人员的工资等方面的支出。 

  7.年末结转和结余1467万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  三、2016年度政府性基金支出决算情况  

  2016年度政府性基金支出4536万元,全部为项目支出。 

  其中城乡社区支出4536元,主要反映对被征地农民的补助支出。 

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  人员经费 2755 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他人员工资、退休费、抚恤金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;    

  公用经费 212 万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置费。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 8  万元;公务接待费支出决算 6   万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。 

  (二)公务用车购置及运行费支出 8 万元。其中: 

  公务用车购置支出  0  万元。 

  公务用车运行支出  8 万元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本部门 9 个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为 7 辆(不含自治区拨入车辆),全年运行费支出 8 万元,平均每辆 1.33 万元。 

  (三)公务接待费支出 6 万元,国内公务接待批次 63次,人次 443  次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。 

  (四)三公经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比:2016年“三公”经费实际支出14万元,比年初预算32万元减少56.25%;比2015年实际支出48.96万元减少71.41%。主要减少原因一是2016年公车改革后,公务用车从23辆减为8辆,公务用车运行费用大大减少,2015年公务用车运行费用为43.41万元,本年仅为8万元,减幅高达81.57%;二是对三公经费支出加强了财务管理,严格控制支出 

  六、其他重要事项情况说明 

  () 机关运行经费支出情况说明。 

  2016年本部门机关运行经费支出 212 万元,比2015年决算增加37万元,增长21.14 %。主要原因是:一是差旅费住宿标准提高,报销费用增加,全年支出比上年增长15.47%;二是物价上涨,各种办公耗材、维修费、水电费开支等费用支出相应增加;三是本年比上年增加2人,相应消耗、费用随之增加。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2016年本部门政府采购实际支出总额 409 万元,其中:政府采购货物支出 199 万元、政府采购工程支出 148 万元、政府采购服务支出 61 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。完成2016年度采购预算 84.5 % 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至20161231日,本部门共有车辆 8 辆,全部为一般公务用车,其中财政拨款7辆,自治区拨入1辆。 

  本部门无价值200万元以上大型设备。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2016年,(本部门)共组织对 3 个项目进行了绩效评价,分别是人才小高地专项经费150万元(项目实施单位为北海市人力资源和社会保障局)、北海就业服务信息系统机房建设费260万元(项目实施单位为北海市公共就业和人才服务局)、2016年人事考试业务专项经费114万元(项目实施单位为北海市人事考试管理办公室),涉及一般公共预算当年财政拨款 524 万元,占年度项目预算的4.4%。各项目绩效评价报告概述如下: 

  一、人才小高地专项经费150万元 

  根据北海市财政局《关于批复2016年预算绩效绩效目标的通知》(北财预〔20165号)规定,北海市级人才小高地专项经费2016年度总额为150万,主要用于各人才小高地载体单位引进、培养高层次人才,促进创新创业,为北海经济社会发展提供强有力的人才智力支撑。 

  为确保北海市级人才小高地建设顺利实施,根据北海市委、北海市人民政府《关于建设人才小高地意见》(北发〔200519号)、北海市委组织部、市人社局关于《北海市人才小高地建设实施方法》(北政人发〔200539号)、北海市财政局、北海市人社局关于《北海市级人才小高地专项资金管理办法》(北财社〔201460号)等文件精神,在市委、市政府及本局党组的直接领导下,市人社局紧紧围绕北海经济社会发展和人才小高地各载体单位事业发展的需要,积极探索,共同努力,不断加快人才小高地平台建设,凝聚各方优秀人才,提供小高地建设水平,增强小高地引领功能,以带动全市人才工作优先发展,创新发展。 

  2016年度,北海市级人才小高地以建设项目为抓手,以高层次人才及团队建设为重点,产学研相结合,不断提升小高地服务发展的能力水平,在人才引进、使用和培养等方面取得一定的成绩。各人才小高地通过项目立项,合作共建,或直接邀请高级专家教授担任顾问,客座教授等方式,或通过举办公益性讲座、论坛、培训等活动,灵活引进高层次人才,实现人才与项目对接,为各人才小高地载体单位进行科研攻关、科技创新、成果转化、转型升级、提质增效等提供人才保障和智力支撑,不断提高小高地学术科研和技术开发能力及水平,提升小高地载体单位的影响力,并取得了良好经济社会效益。 

  2016年度,各人才小高地持续柔性引进院士1人,博士7人,正高职称9人,副高职称24人,各类专家8人,硕士11人;刚性引进博士2人,硕士23人;培养博士1人,硕士6人,正高职称5人,副高职称72人。人才小高地承担省部级研究项目8项,市级研究项目5项;获国家级奖励项目共11项,省部级奖励139项,市级奖励142项;获授权专利8项,受理专利8项;出版专著1部;核心期刊发表论文共45篇。2016年度我市人才小高地在聚集培养人才,发挥引领、示范、带动和辐射作用等方面,成绩突显。各人才小高地载体单位对资金分配评审工作满意度达100%,年内专项资金到位率达100% 

  总体评价该项目总体目标和年度绩效目标明确,能全面实行项目工作计划,按时保质完成年度绩效目标。项目执行过程中,各项管理制度操作合理规范,工作过程有检查、记录,有专家评审,管理规范,符合规定。从执行的实际效果来看,2016年度资金项目财政支出绩效己达到了预期目标。 

  二、北海就业服务信息系统机房建设费260万元 

  2016年财政下达北海就业服务信息系统机房建设费260万元,项目绩效目标是通过做好北海人力资源市场标准化机房改造工作,为构建人力资源社会保障各项业务数据库提供基础保障,促进集中管理各项人力资源社会保障数据。市公共就业和人才服务局按计划开展项目实施工作,项目分为两部分同时进行:一是北海人力资源市场标准化机房改造费160万元,二是机房设备购置费100万元。项目经评审、政府采购等程序,于12月竣工验收,并于1228日支出全部完成。 

  北海人力资源市场标准化机房改造从设计到实施,严格按照国家相关规定和标准进行。改造后的机房,配备了精密空调系统、新风系统、消防系统、监控系统、UPS供电等建筑智能化系统,安全可靠,不仅解决了目前我市人力资源社会保障信息系统升级扩容的燃眉之急,实现集中管理各项人力资源社会保障数据,为构建人力资源社会保障各项业务数据库提供保障。还能够为未来大数据时代下“互联网+就业”服务平台建设和发展提供基础保障,为就业服务提供更多的后台支持,保障就业服务工作的顺利开展,为人民群众提供更方便更快捷的就业服务。 

  三、2016年人事考试业务专项经费114万元 

  绩效评价结果显示,市人事考试管理办公室2016年人事考试业务专项经费的支出绩效十分理想,完成了年度绩效目标,即圆满完成了2016年度各类人事考试工作。市人事考试管理办公室2016年全年共组织各类人事考试164场,参加考试人数共26540人(其中:人事招考笔试面试共6场,参加考试人数共13532人;职称类考试共3场,参加考试人数共7572人;计算机应用能力考试共155场,参加考试人数共5436人),各类人事考试工作的开展得到了社会各界的广泛支持和认可,用人单位满意度达95%以上。截止2016年底,人事考试业务专项经费支出全部完成,支出率达100%,已达到年初设定的目标。 

    

  名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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