北海市气象局2020年部门预算公开

发布时间:2020-04-02 11:35   文章来源:北海市气象局   [字体大小:  ]   打印文章
 
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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市气象局2020年部门预算报表
一、收支总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
第三部分:北海市气象局2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
北海市气象局隶属中国气象局,参公事业单位,实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,由上级气象主管机构管理基础业务,为北海市当地政府及人民群众提供各类气象服务。 
主要担负气象地面高空和雷达探测、北海市区域内陆地和北部湾海面的公众气象预警预报、为市人民政府和有关部门及时提供决策性气象服务和专业气象服务、组织实施北海市人工影响天气作业、管理北海市雷电灾害防御和进行雷电灾害评估、开展气象法制宣传和气象执法、发展气象科技服务等工作。
二、机构设置情况
北海市气象部门包含北海市气象局本级和涠洲岛气象站(非独立法人单位),涠洲岛气象站并入市本级预算,归市级人民政府管理,地方财政所需资金纳入市级财政预算。
市局本级管理办公室、人事教育科、业务科、财务服务中心、科技服务中心、后勤服务中心、政策法规科、气象台、地面探空站、天气雷达站、装备保障中心11个内设机构,管理建安防雷技术服务有限责任公司、云虹气象服务有限公司、防雷中心3个企事业单位。
 
第二部分:北海市气象局2019年部门预算报表
一、收支总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
 
第三部分:北海市气象局2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入总计23029264.23元(上年收入总计8205347.2元,增加14823917.03元,同比增加180.66%)。包括: 
1.财政拨款收入23029264.23元,为市本级财政当年拨付的资金。
增加的主要原因是市重点建设项目—国家基本气象站迁站基础设施建设项目。
(二)支出总计23029264.23元(上年支出总计8205347.2元,增加14823917.03元,同比增加180.66%)。包括: 
1. 医疗卫生与计划生育支出(类)98375.76元:主要用于事业人员医疗保险缴费。
2. 国土海洋气象等支出22762244.31元,主要用于事业人员绩效工资、预警信息系统维护、气象资料收集传输、气象探测设备运行、影视节目制作、迁站基础基础设施建设、气象预报产品发布及人工影响天气作业等。
3. 住房保障支出(类)支出168644.16元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
二、一般公共预算支出情况说明
北海市气象局2020年度一般公共预算支出23029264.23元,其中:基本支出1919264.23元,项目支出21110000元。事业单位医疗98375.76元,气象事业机构1652244.31元,气象服务21110000元,住房公积金168644.16元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
北海市气象局2020年度一般公共预算基本支出1919264.23元,较上年减少了16082.97元,减少的原因主要是由于人员基数的变小,导致人员经费各个指标都减少。其中:绩效工资1405368元,机关事业单位基本养老保险缴费224858.88元,职工基本医疗保险缴费98375.76元,其他社会保障缴费22017.43元,住房公积金168644.16元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加0元。
五、政府性基金预算情况说明
北海市气象局2020年度政府性基金支出0元。
六、收支预算情况说明
2020年北海市气象局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算23029264.23元,较2019年预算增加14823917.03元,增加180.66%,与2019年预算相比增加的主要原因是:2020年预算批复中增加了1500万元的北海市国家基本气象站迁站基础设施建设项目。
七、收入预算情况说明
北海市气象局2020年度一般公共预算收入总计23029264.23元,较2019年预算增加14823917.03元,增加180.66%。主要原因是财政拨款增加了市重点建设项目—国家基本气象站迁站基础设施建设项目经费。
八、支出预算情况说明
北海市气象局2020年度一般公共预算支出总计23029264.23元,较2019年预算增加14823917.03元,增加180.66%。主要原因是财政拨款增加了市重点建设项目—国家基本气象站迁站基础设施建设项目经费。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2020年北海市气象局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算23029264.23元,较2019年预算增加14823917.03元,增加180.66%。主要原因是财政拨款增加了市重点建设项目—国家基本气象站迁站基础设施建设项目经费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2020年本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物支出0元。授予中小企业合同金额0元。主要原因是我单位政府采购整体纳入中央部门预算管理。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车7辆,其他用车主要是非公务用车非专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备2台,100万元以上专用设备1台。我单位国有资产全部纳入中央部门预算管理。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
2020年北海市气象局共申报项目 8个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。下一步,北海市气象局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
十四、气象服务:按气象服务对象划分,气象服务可划分为决策气象服务、公众气象服务、专业气象服务和科技服务。决策气象服务是为各级政府和有关部门决策提供的气象服务;公众气象服务是为公众提供的日常气象服务;专业气象服务是为各行各业提供的针对行业需要的气象服务;科技服务是为专门用户提供的特殊需要的气象服务。这四者构成了覆盖全社会全方位的气象服务网。
 
附表:1. 北海市气象局2020年部门预算报表(公开表)
     2. 北海市气象局2020项目年度预算绩效目标申报表