北海市气象局2018年部门预算及“三公”经费说明

发布时间:2018-02-09 08:46   文章来源:北海市气象局   [字体大小:  ]   打印文章

    

北海市气象局2018部门预算 

  

    

     

  

第一部分:北海市气象局概况 

一、部门职能 

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

第二部分:北海市气象局2018年部门预算报表 

1:财政拨款收支总体情况表(略) 

2:一般公共预算支出情况表(略) 

3:一般公共预算基本支出情况表(略) 

4:“三公”经费预算支出情况表(略) 

5:政府性基金预算支出情况表(略) 

6:部门收支总体情况表(略) 

7:部门收入总体情况表(略) 

8:部门支出总体情况(略) 

第三部分:北海市气象局就2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。 

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第四部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况) 

第五部分:名词解释 

 

 

 

第一部分:北海市气象局概况 

一、部门职能 

北海市气象局隶属中国气象局,参公事业单位,实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,由上级气象主管机构管理基础业务,为北海市当地政府及人民群众提供各类气象服务。 

    主要担负气象地面高空和雷达探测、北海市区域内陆地和北部湾海面的公众气象预警预报、为市人民政府和有关部门及时提供决策性气象服务和专业气象服务、组织实施北海市人工影响天气作业、管理北海市雷电灾害防御和进行雷电灾害评估、开展气象法制宣传和气象执法、发展气象科技服务等工作。 

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

北海市气象部门包含一个预算单位,涠洲岛气象站并入市本级预算,归市级人民政府管理,地方财政所需资金纳入市级财政预算。 

局机关本级内设办公室、人事教育科、业务科、政策法规科、气象台、探空站、地面站、天气雷达站、气象宾馆、建安防雷技术服务有限公司、财务服务中心、后勤服务中心、防雷中心、科技服务中心、装备保障中心、网络中心一共16个机构。 

第二部分:北海市气象局 2018年部门预算公开报表详见附件 

  

第三部分:北海市气象局2018年度部门预算情况说明 

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。 

(一)收入总计8280744.64元(上年收入总计7385872元,同比增加894872.64元,同比增长12.12%)。包括: 

1.财政拨款收入8280744.64元,为市本级财政当年拨付的资金。 

   (二)支出总计8280744.64元(上年支出总计7385872元,同比增加894872.64元,同比增长12.12%)。包括: 

1.一般公共服务(类)6070000元:主要用于预警信息系统建设、滨海观测站网建设,气象资料收集传输、气象探测设备运行、气象预报产品发布及人工影响天气作业等。 

2.工资福利支出1561260元,主要用于在职事业人员属地化绩效工资;社保支出462133.44元,主要用于在职事业人员缴纳社保。 

3.住房保障支出(类)187351.2元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。 

 北海市气象局2018年度一般公共预算支出8280744.64元,其中:基本支出2210744.64元,项目支出6070000元。事业单位医疗124901元,气象事业机构1898493元,气象服务6070000元,住房公积金187351元。 

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0元。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

北海市气象局2018度政府性基金支出0元。 

第四部分:其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费预算安排情况 

2018年北海市气象局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算8280744.64元,较2017年预算增加894872.64元,增长12.12%,与2017年预算比增加,主要原因是:本年度财政负担我单位事业人员社保和公积金,且我单位项目增多,财政安排的项目经费也相应增加。其中: 

2018年北海市气象局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算8280744.64元,较2017年预算增加894872.64元,增长12.12%,与2017年预算比增加,主要原因是本年度财政负担我单位事业人员社保和公积金,且我单位项目增多,财政安排的项目经费也相应增加。 

(二)政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额124000元,其中:政府采购货物支出124000元。授予中小企业合同金额50000元,占政府采购预算总额的40.32% 

(三)国有资产占用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是非公务用车非专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备2台,100万元以上专用设备1台。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

2018年,北海市气象局共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到目标申报时设定的各项绩效目标。 

其中:北海城市天气预报播出费项目是通过一年按时播出2190次北海市天气预报,保障人民群众了解我市天气,方便人民群众安排出行,提高我市的防灾能力,也树立了北海的形象。 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十四、气象服务:按气象服务对象划分,气象服务可划分为决策气象服务、公众气象服务、专业气象服务和科技服务。决策气象服务是为各级政府和有关部门决策提供的气象服务;公众气象服务是为公众提供的日常气象服务;专业气象服务是为各行各业提供的针对行业需要的气象服务;科技服务是为专门用户提供的特殊需要的气象服务。这四者构成了覆盖全社会全方位的气象服务网。 

  

  

附件:北海市气象局2018年部门预算公开报表(8张报表) 

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