网站支持IPv6

北海市气象局2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-16 10:37   文章来源:北海市气象局   [字体大小:  ]   打印文章
 
目    录
 
第一部分:北海市气象局概况
一、部门(单位)主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海市气象局2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北海市气象局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
第一部分:北海市气象局概况
一、部门(单位)主要职能
北海市气象局隶属中国气象局,属参公事业单位,实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导体制,由上级气象主管机构管理基础业务,为北海当地政府和人民群众提供各类气象服务。
主要担负气象地面高空和雷达探测、北海市区域内陆地和北部湾海面的公众气象预警预报、为市人民政府和有关部门及时提供决策性气象服务和专业气象服务、组织实施北海市人工影响天气作业、管理北海市雷电灾害防御和进行雷电灾害评估、开展气象法制宣传和气象执法、发展气象科技服务等工作。
二、部门决算单位构成
北海市气象部门包含北海市气象局本级和涠洲岛气象站(非独立法人单位),涠洲岛气象站并入市本级预算,归市级人民政府管理,地方财政所需资金纳入市级财政预算。
市局本级管理办公室、人事教育科、业务科、政策法规科4个内设机构和财务服务中心、气象灾害防御中心、气象台、大气探测中心和技术装备保障中心5个内设机构,管辖北海市建安气象科技有限公司。
 
第二部分:北海市气象局2020年度部门决算报表
具体表格详见附件:北海市气象局2020年度部门决算公开表
 
    第三部分:北海市气象局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入2395.61万元,其中本年收入2395.61万元, 较2019年度决算数增加895.37万元,增长59.68%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2395.61万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加895.37万元,增长59.68%,主要为项目经费的增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)本部门2020年度总支出2395.61万元,其中本年支出2395.61万元, 较2019年度决算数增加895.37万元,增长59.68%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)4万元:主要用于落实政治建设重点任务工作经费及开展“提质聚力”行动工作经费。
2.自然资源海洋气象等支出2337.21万元:主要用于事业人员绩效工资及预警信息系统维护、气象资料收集传输、气象探测设备运行、影视节目制作、迁站基础基础设施建设、气象预报产品发布及人工影响天气作业等。
3.其他支出54.4万元:主要用于发放事业单位奖励性绩效工资增量。
4.结余分配0万元,较2019年度决算数没有增减。
5.年末结转和结余0万元,较2019年度决算数无增减。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
北海市气象局2020年度一般公共决算支出2395.61万元,较2019年度决算数增加895.37万元,增长895.37%。其中:基本支出352.54万元,项目支出2043.07万元。
北海市气象局2020年度一般公共预算支出年初预算为2302.93万元,支出决算为2395.61万元,完成年初预算的104.02%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4万元,主要是年中追加了政治建设重点任务工作经费和开展“提质聚力”行动工作经费。
(二)卫生健康支出年初预算为9.83万元,支出决算为0万元,主要是年中调减了事业人员的社会保险经费。
(三)自然资源海洋气象等支出年初预算为2276.22万元,支出决算为2337.21万元,完成年初预算的102.67%,主要用于预警信息系统维护、影视节目制作、迁站基础基础设施建设、气象预报产品发布及人工影响天气作业等项目经费支出。
(四)住房保障支出年初预算为16.86万元,支出决算为0万元,主要是年中调减了住房公积金经费。
(五)其他支出年初预算为0万元,支出决算为54.4万元,主要是年中追加了事业单位奖励性绩效工资增量。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.54万元,支出具体情况如下:工资福利支出352.54万元,完成年初预算的183.68%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
北海市气象局2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数无增减。
北海市气象局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市气象局2020年度国有资本经营预算支出0万元。
北海市气象局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,同上年无增减。
 
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆,其他用车非公务用车非专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1652.61万元,占一般公共预算项目支出总额的80.89%。
共组织对“北海市国家基本气象站迁站基础设施建设项目”“北海城市天气预报播出费项目”2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1652.61万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项指标完成情况较好,由于新冠疫情影响,“北海市国家基本气象站迁站基础设施建设项目”虽已按期完成项目基本建设,却未按时竣工验收扣2分,综合评分98分;“北海城市天气预报播出费项目”公众和服务对象满意度为91.63%,未达到95%的目标,扣1分,综合评分99分。
由于北海市气象局非市直单位,故未组织开展整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,北海市国家基本气象站迁站基础设施建设项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因是由于2020年年初新冠疫情影响,项目未能及时竣工验收,2021年3月30日银投公司已组织现场验收。
北海城市天气预报播出费项目自评得分99分,主要问题在于公众满意度未达到设立的95%的目标,我单位将进一步优化天气预报服务,提高群众满意度。
 
    第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、气象服务:按气象服务对象划分,气象服务可划分为决策气象服务、公众气象服务、专业气象服务和科技服务。决策气象服务是为各级政府和有关部门决策提供的气象服务;公众气象服务是为公众提供的日常气象服务;专业气象服务是为各行各业提供的针对行业需要的气象服务;科技服务是为专门用户提供的特殊需要的气象服务。这四者构成了覆盖全社会全方位的气象服务网。