北海市本级2017年度部门决算公开
北海市气象局
2017年部门决算
目 录
第一部分：北海市气象局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市气象局2017年部门决算报表
表一：部门收入支出决算总表
表二：部门收入决算表
表三：部门支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市气象局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第一部分：北海市气象局概况
一、主要职能
北海市气象局隶属中国气象局，属参公事业单位，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导体制，由上级气象主管机构管理基础业务，为北海市当地政府及人民群众提供各类气象服务。
主要担负气象地面高空和雷达探测、北海市区域内陆地和北部湾海面的公众气象预警预报、为市人民政府和有关部门及时提供决策性气象服务和专业气象服务、组织实施北海市人工影响天气作业、管理北海市雷电灾害防御和进行雷电灾害评估、开展气象法制宣传和气象执法、发展气象科技服务等工作。
二、部门和所属预算单位及人员构成
北海市气象部门包含一个预算单位，涠洲岛气象站并入市本级预算，归市级人民政府管理，地方财政所需资金纳入市级财政预算。
局机关本级内设办公室、人事教育科、业务科、政策法规科、气象台、探空地面站、天气雷达站、气象宾馆、建安防雷技术服务有限公司、云虹广告公司、财务服务中心、后勤服务中心、防雷中心、科技服务中心、装备保障中心一共15个机构。
第二部分：北海市气象局 2017年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
834.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋土地支出 |
834.46 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
834.46 |
本年支出合计 |
834.46 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
834.46 |
支出总计 |
834.46 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
834.46 |
834.46 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
834.46 |
834.46 |
831.77 |
|
|
|
|
|
|
22005 |
834.46 |
834.46 |
830.74 |
|
|
|
|
|
|
2200501 |
行政运行 |
155.59 |
155.59 |
|
|
|
|
|
|
2200509 |
气象服务 |
678.87 |
678.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
834.46 |
155.59 |
678.87 |
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象支出 |
834.46 |
155.59 |
678.87 |
|
|
|
|
22005 |
气象事务 |
834.46 |
155.59 |
678.87 |
|
|
|
|
2200501 |
行政运行 |
155.59 |
155.59 |
|
|
|
|
|
2200509 |
气象服务 |
678.87 |
|
678.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
834.46 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
十八、国土海洋土地支出 |
25 |
834.46 |
834.46 |
|
|
|
9 |
|
二十一、其他支出 |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
834.46 |
本年支出合计 |
29 |
834.46 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
834.46 |
合计 |
34 |
834.46 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
834.46 |
155.59 |
678.87 |
|
|
220 |
国土海洋气象支出 |
834.46 |
155.59 |
678.87 |
|
22005 |
气象事务 |
834.46 |
155.59 |
678.87 |
|
2200501 |
行政运行 |
155.59 |
155.59 |
|
|
2200509 |
气象服务 |
678.87 |
|
678.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
155.59 |
155.59 |
|
|
工资福利支出 |
155.59 |
155.59 |
|
|
基本工资 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
155.59 |
155.59 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
办公费 |
|
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：北海市气象局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计834.46万元。
1．财政拨款收入834.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计834.46万元。包括：
国土海洋气象（类）834.46万元：主要用于行政运行155.59万元，为绩效工资，气象服务678.87万元，是气象防灾减灾、人工影响天气服务、气象预报节目播出、台站搬迁等相关经费。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
北海市气象局2017 年度一般公共预算支出834.46万元，其中：基本支出155.59万元，项目支出678.87万元。
行政运行155.59万元用于支付职工绩效工资；气象服务678.87万元支付气象防灾减灾、人工影响天气服务、气象预报节目播出、台站搬迁等相关经费。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
北海市气象局没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出，故本表无数据。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出155.59万元，其中：人员经费155.59万元，主要是绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
北海市气象局没有“三公”经费收入，也没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。
六、其他重要事项情况说明
2017年，北海市气象局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款393万元，占年度项目预算的47%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。