北海市农业部门2019年部门预算及三公经费预算

发布时间:2019-03-08 09:29   文章来源:北海市农业机械化管理局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市农业机械化管理局已经划归北海市农业局管理,为北海市农业局二层机构,故部门预算及三公经费预算统一由北海市农业局汇总公开。

 

北海市农业部门2019年部门预算及三公经费预算目录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市农业部门2019年部门预算公开报表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算目标表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

第三部分:农业部门2019年部门预算情况说明 

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;拟订并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划;承担全市农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业信息发布。

(二)承担农业和农村工作的综合协调职责。

(三)研究提出全市农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施。

(四)拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施。

(五)指导、实施农业种植业项目建设及良种繁育,指导农业种植业产业体系与技术推广体系建设

(六)贯彻农业生产、农业产业化经营、农业产业化龙头企业和农民专业合作组织政策,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善

(七)承担农产品质量安全监督管理的责任。

(八)指导农业防灾减灾工作。

(九)负责直属单位的领导和管理工作。按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市农业部门17单位组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位7个,非参照公务员管理全额拨款事业单位8个,自收自支事业单位1个。行政单位是市农业局机关本级。参照公务员管理事业单位分别是:北海市种子管理站、北海市农业行政综合执法支队、北海市农渔业经营管理指导站、北海市农业机械化管理局、北海市农机化技术推广站、北海市农机安全监理所、北海市动物卫生监督所。非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:北海市农业技术推广中心、北海市蔬菜研究所、北海市农业科学研究所、北海市农产品质量检测中心、北海市农业机械化技术学校、北海市农机管理服务中心、北海市动物疫病预防控制中心、北海市畜牧站。自收自支事业单位北海市农业机械化耕作队。

市农业局机关内设办公室、人事科、政策法规科(农产品质量安全监管科、财务科、农改农经科(农业区划办公室)、粮油糖料作物科、经济作物科、市场信息和科教科、防疫检疫监督科(市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室、兽医医政药政科)、畜牧与饲料科共10个职能科室。

第二部分:北海市农业部门2019年部门预算报表

一:部门收支总表

二:部门收入总表

三:部门支出总表

四:财政拨款收支总表

五:一般公共预算支出表

六:一般公共预算基本支出表

七:一般公共预算“三公”经费支出表

八:政府性基金预算支出表

九:项目支出绩效目标表

十:部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市农业部门2019年预算及“三公”经费预算说明 

一、             财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算65582890元(其中:市本级

拨款64770810元,纳入一般公共预算非税收入812080元),2018年财政拨款收入总预算63471207元,同比增加2111683元,同比上升6%,主要原因是业务的增多及新增乡村振兴工作,导致预算的增加;2019年财政拨款支出总预算65582890元,2018年财政拨款支出总预算63471207元,同比增加2111683元,同比上升6%。其中:基本支出22834826元,占支出总预算35.98%;项目支出42748064元,占支出总预算64.02%,主要原因是业务的增多及新增乡村振兴工作,导致预算的增加。

二、一般公共预算支出情况说明

按功能分类划分,分为四类,其中:

1、社会保障和就业2019年预算437882元,同比去年

415979元增加21903元,原因是:2018年新引进人才多名;

2、医疗卫生与计划生育1023487元,根据自治区统一

规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比去年1225727元减少202240元,原因是:2019年新增退休人员;

3、农林水支62366973元,同比去年60264142元增加2102831元,原因是:2018年市卫生监督所、市畜牧站、市疫控中心三个单位并入农业部门后,预算增加,同时业务增多;

4、住房保障支出1754549元,同比去年1565256元增加189293元,原因是:2018年市卫生监督所、市畜牧站、市疫控中心三个单位并入农业部门后,经费增加,同时新增引进人才。

、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出65582890元,2018年一

般公共预算基本支出62820500元,同比增加2762390元,具体包括:1、工资福利支出19716474元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出2、商品和服务支出2989141元,主要用于局机关及各二层单位为保证日常运转发生的支出,如办公费 、印刷费、水电费、培训费、差旅费等。增加的原因是:市卫生监督所、市畜牧站、市疫控中心三个单位并入农业部门后,经费增加以及新增引进人才。3、对个人和家庭的补助129211元,主要是退休费和抚恤金。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算789600元,其中:公务接待费用139700元;公务用车费用264000元(其中:公务运行维护费用264000元,公务用车购置费用0元);出国经费预算0元。

2019年部门预算安排“三公”经费支出预算总额同比去年少100000元,原因是减少出国经费;其中:公务接待费用比去年减少39300元,原因是减少接待次数及金额;公务用车费用中公务运行费用同比减少96500元,原因是公车改革,车辆减少,同时本着节约原则,加强公务用车管理,现公务用车保有量及运行经费情况是:1、市农机安全监理所2辆,运行经费26000元;2、市畜牧站2辆,运行经费28000元;3、市农业技术推广中心2辆,运行经费38000元;4、市动物疫病预防控制中心3辆,运行经费53000元;5、市农业执法支队1辆,运行经费19000元;6、市农业机械化技术学校1辆,运行经费17000元;7、市农业科学研究所3辆,运行经费47000元;8、市蔬菜研究所1辆,运行经费17000元。

五、政府性基金预算情况说明

本部门没有政府性基金预算安排。

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算65582890元(其中:市本级拨款

64770810元,纳入一般公共预算非税收入812080元),同比增加2111683元,同比上升6%,包括:市农业局收入43130052元;北海市农业技术推广中心2022964元;北海市农业科学研究所2448254元; 北海市蔬菜研究所1550208元;北海市种子管理站603303元;北海市农渔业经营管理指导站1030037元;北海市农业执法支队913253元;北海市农业机械化管理局1629829元; 北海市农机管理服务中心1225182元;北海市农机安全监理所1608957元;北海市农业机械化技术推广站1422778元;北海市畜牧站1237557元;北海市动物疫病预防控制中心2318363元;北海市动物卫生监督所4442153元;主要原因是业务的增多,导致预算的增加;

2019年支出总预算67341375元,包括基本支出和项目支出,其中:基本支出24593311元:1、工资福利支出:21311523元;2、商品和服务支出3150196元;3、对个人和家庭补助131591元;项目支出42748064元:1、工资福利支出:310000元;2、商品和服务支出41796864元;3、对个人和家庭补助116000元;基本建设支出41000元;4、其他资本性支出484200元。同比增加3870168元,同比上升6%,主要原因是业务的增多及新增乡村振兴工作,导致预算的增加。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算65582890元(其中:市农业局本级43130052元;市农技中心2022964元;市农业科学研究所2448254元;市蔬菜研究所1550208元;市种子管理站303303元;市农渔业经营管理指导站1030037元;市农产品质量检测中心999553元;市农业执法支队913253元;市农业机械化管理局1629829元;市农机管理服务中心1225182元;市农业机械化技术学校533931元;市农机安全监理所1608957元;市机耕队225000元;市农业机械化技术推广站1422778元;市畜牧站1237557元;市动物疫病预防控制中心2318363元;市动物卫生监督所4442153元),2018年收入总预算63471200元,2019年比2018年收入总预算增加3870175元,原因是主要原因是:各二层单位业务的增多及市局本新增乡村振兴工作,导致预算的增加;

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算68882890元,包括基本支出和项目支出,其中:基本支出22834826元:1、工资福利支出:19716474元;2、商品和服务支出2989141元;3、对个人和家庭补助129211元;项目支出42748064元:1、工资福利支出:310000元;2、商品和服务支出41796864元;3、对个人和家庭补助116000元;基本建设支出41000元;4、其他资本性支出484200元。同比增加3870168元,同比上升6%,主要原因是业务的增多及新增乡村振兴工作,导致预算的增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年行政运行预算22834826元,其中:人员经费19845685元,公用经费298914元。2018年行政运行预算24262467元,其中:人员经费21055574元,公用经费3206893元。2019年行政运行预算比2018年少1427641元,主要原因是:2019年实行政府购买服务,农业部门有市农检中心、市机耕队及市农机学校三个单位的运行经费全部纳入市局本级的项目经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排1429400元,同比减少59780元,原因是:2018年新增三个部门,需要购买办公设备。其中:政府集中采购461400元,占政府采购预算的32.28%;部门集中采购420000元,占政府采购预算的29.38%;政府集中采购548000元,占政府采购预算的38.34%。

按政府采购项目类型分为货物类、服务类、工程类。货物类采购金额566200元,服务类210000元,工程类160000元。

(三)国有资产占用情况说明

农业部门公务用车保有情况:市农机安全监理所2辆,市畜牧站2辆,市农业技术推广中心2辆,市动物疫病预防控制中心3辆,市农业执法支队1辆,市农业机械化技术学校1辆,市农业科学研究所3辆,市蔬菜研究所1辆,共15辆。

    (四)预算绩效目标编制等情况说明

纳入2019年农业部门预算绩效目标项目名称是:“三品一标”企业认证和农产品质量安全补贴,项目当年预算1250000元。一、项目概况:为贯彻落实自治区关于“三品一标”工作的部署要求,充分发挥“三品一标”在乡村振兴、农业供给侧结构性改革和现代农业发展中的作用,进一步加强我市农产品质量安全监管和农业品牌建设, 切实维护人民群众的生命和健康安全,提高“三品一标”企业的认证和农产品质量安全监管积极性,保障农产品产业持续健康发展;二、保证项目实施的制度、措施。1.将“三品一标”工作列入绩效考核内容;2.制定“三品一标”企业认证和农产品质量安全补贴实施方案;3.各“三品一标”企业(基地)要按规范做好生产台账和制度上墙,并且必须严格执行农产品准出制度,每批农产品上市之前要及时通知县、市级农业部门进行抽检,对全年各级抽检合格率达100%的“三品一标”企业(基地)进行奖补;三、项目实施计划:1.组织县区农业局和全市“三品一标”企业负责人召开宣传动员大会;2.按时桂农业办发【2018】16号文件标准对2018年获证主体发放认证明补贴;3.每月对“三品一标”企业(基地)要进行生产台账检查;4.严格执行农产品准出制度,每批农产品上市之前要及时通知县、市级农业部门进行抽检。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.公开表格.rar

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