第一部分：北海市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市动物疫病预防控制中心2022年部门预算报表
一、北海市动物疫病预防控制中心部门收支总体情况表
二、北海市动物疫病预防控制中心部门收入总体情况表
三、北海市动物疫病预防控制中心部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分：北海市动物疫病预防控制中心2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市动物疫病预防控制中心概况
我中心是财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制共20人，实际在职在编人员共19人，退休人员2人。其中科级干部3人（享受正科级待遇1人，享受副科待遇2人），股员15人，退休人员2人。汽车定编3辆,实有汽车共3辆。本单位根据自治区监测任务，一年的动物疫病监测任务繁重，实验室检测人员缺泛，聘用1名具有兽医专业和具有实验室操作经验的人员协助实验室动物血清样品接样、血清分离和动物病料解剖并送自治区复检工作。
一、主要职能
本单位主要工作内容是：预防和控制动物疫病，保障人民群众身体健康，辖区动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断流行病调查和疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传、动物产品安全相关技术监测，并提供相关服务。
二、机构设置情况
北海市动物疫病预防控制中心是市农业农村局管辖的正科级公益一类财政拨款事业单位。
主要设下列内设机构：
（一）北海市动物疫病预防控制中心主要职责（北编办[2009]2号）
1、负责实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告；
2、提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；
3、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；
4、承担动物产品和兽药质量安全相关技术检测工作。
（二）北海市畜牧产品质量安全检测中心(增挂牌子)主要职责（北编办[2012]245号）
1、参与制订和贯彻执行动物产品质量安全检测的国家标准、行业标准和各项政策规定；
2、负责动物及其产品质量安全检测，开展兽药、重金属残留检测；
3、负责无公害动物及其产品的质量安全监督检测；
4、负责动物饲料及饲料添加剂、兽药质量安全检测；
5、负责动物疫病诊断，开展动物疫情监测工作。
（三）、内设机构
单位内设股室3个：综合业务室、实验室、防疫应急股。
第二部分：北海市动物疫病预防控制中心2022部门预算报表
一、北海市动物疫病预防控制中心收支总表
二、北海市动物疫病预防控制中心收入总表
三、北海市动物疫病预防控制中心支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分北海市动物疫病预防控制中心2022年部门预算收入情况说明
一、收支总表情况说明
2022年本单位预算总收入2531743.35元，市本级预算收入2531743.35元，总支出2531743.35元。2022年预算总收入较2021年总预算收入2729661元减少197917.65元，同比减少7.3%，主要是项目经费较去年减少了。其中基本支出2447043.35元；项目支出84700元。2021年基本支出2279661元，同比增加167382.35元，同比增加7.3%，2021年项目支出450000元，同比减少365300元，同比减少81.2%，主要原因是财政压减所致。
二、收入总表情况说明
2022年本单位预算总收入2531743.35元，其中事业单位医疗经费147632.44元；事业运行2060006.95元；住房公积金239403.96元，项目收入84700元。2021年预算总收入2729661元同比减少197917.65元，减少7.3%；事业运行1959946元，同比增加100060.95元，增加5.1%；住房公积金197762元，同比增加41641.96元，同比增加21%。项目收入450000元同比减少365300元，同比减少81.2%。
三、支出总表情况说明
2022年本单位预算总支出2531743.35元。
1、基本支出2447043.35元（其中工资福利支出2178231.89元，商品和服务支出231600.66元；对个人和家庭补助37210.8元）；项目支出84700元。
四、财政拨款收支总表情况说明
2022年本单位预算总收入2531743.35元，其中事业单位医疗经费147632.44元；事业运行2060006.95元；住房公积金239403.96元。总支出2531743.35元。其中，基本支出2447043.35元（其中工资福利支出2178231.89元，商品和服务支出231600.66元；对个人和家庭补助37210.8元）；项目支出84700元。
五、一般公共预算支出表情况说明
2022年本单位预算总收入2531743.35元，其中事业单位医疗经费147632.44元；事业运行2060006.95元；住房公积金239403.96元。总支出2531743.35元。其中，基本支出2447043.35元（其中工资福利支出2178231.89元，商品和服务支出231600.66元；对个人和家庭补助37210.8元）；项目支出84700元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年本单位一般公共预算基本支出总支出2447043.35元。
1、工资福利支出预算2178231.89元（基本工资650412元 ；津贴补贴95280元；绩效工资456780元；伙食补助费76000元；机关事业单位基本养老保险缴费319205.28元；职业年金缴费159602.64元；职工基本医疗保险缴费33915.57元；其他社会保障缴费147632.44元；住房公积金239403.96元）。
2、商品和服务支出预算231600.66元（办公费16720元；水费1976元；电费7904元；邮电费9500元；差旅费39900元；维修费5700元；会议费6460元；培训费6840元；公务接待费2850元；工会经费39900元；福利费4750元；公务用车运行维护费53000元；其他商品和服务支出36100元）。
3、对个人和家庭补助（退休费）支出预算37210.8元。（退休费20410.8元；其他对个人和家庭的补助16800元）。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年本单位一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出总收入55850元。总支出55850元。其中因公出国（境）经费0元；公务用车购置费0元；现有公务用车（防疫用车）3台，公务用车运行维护费5.3元；公务接待费2850元。
八、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2021年本单位事业运行经费总支出206006.95元。其中人员经费1752406.29元，公用经费307600.66元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年本单位政府采购预算经费为29300元，主要是动物防疫物资采购。
（三）国有资产占用情况说明
2022年本单位现有动物防疫用车共3台，全部是车辆改革单位留用车辆。
（四）2022年项目经费84700元（劳务费44000元；专用材料费29300元，租赁费11400元）
第四部分：名词解释（无）
附表：
北海市动物疫病预防控制中心2022年部门预算公开表