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北海市农业科学研究所2022年单位预算

发布时间:2022-03-09 17:06   文章来源:北海市农业农村局    [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市农业科学研究所概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市农业科学研究所2022年单位预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:北海市农业科学研究所2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市农业科学研究所概况

、主要职能

(一)开展农业科研与成果开发,开展新品种、新技术的引进示范、试验及推广

(二)开展农村教育、农民培训和农村人才培养工作

(三)协助广西农业广播电视学校开展中专学历教育服务

(四)为农民提供短期培训服务。

二、机构设置情况

北海市农业科学研究所是农业农村局下属的二层机构,属财政全额拨款公益一类、正科级事业单位

北海市农业科学研究所内设科室:办公室科研生产科、科教培训科成果转化科。核定编制20名。

北海市农业科学研究所地址:北海市银海区平阳镇平阳村平阳路9号。办公室电话:0779-2080099

第二部分:北海市农业科学研究所2022单位预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市农业科学研究所2022单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

北海市农业科学研究所收入总计2,966,706.65元(上年收入3,043,637元,同比减少76,930.35元,同比减少2.53%),变动原因:减少基本收入、项目收入资金。收入总计2,966,706.65元为一般公共预算拨款的市本级经费拨款。

支出总计2,966,706.65元(上年支出总计3,043,637元,同比减少76,930.35元,同比减少2.53%),变动原因:减少基本支出、项目支出资金。

按支出功能科目分类包括:

1.医疗卫生与计划生育支出156,124.46元,按照统一规定比例为干部职工计缴医疗保险。

2.农林水支出2,557,407.39元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项农业科研工作任务发生的项目支出。

3.住房保障支出253,174.80元,主要用于按照国家政策规定为干部职工计缴住房公积金

按支出经济科目分类包括:

1.基本支出2,901,706.65元,主要用于日常单位运转的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出65,000元,主要用于农业科研工作的商品和服务支出、资本性支出。

二、单位收入预算情况说明

北海市农业科学研究所收入总计2,966,706.65元(上年收入3,043,637元,同比减少76,930.35元,同比减少2.53%),变动原因:主要减少事业运行资金预算。其中:

收入主要包括事业单位医疗(科目编码:2101102)

156,124.46元,事业运行(科目编码:2130104)2492407.39元,科技转化与推广服务(科目编码:2130106)65,000元,住房公积金(科目编码:2210201)253,174.80元。

三、单位支出预算情况说明

北海市农业科学研究所支出总计2,966,706.65元(上年支出总计3,043,637元,同比减少76,930.35元,同比减少2.53%),变动原因:主要减少事业运行资金预算。其中:

支出主要包括事业单位医疗(科目编码:2101102)

156,124.46元,事业运行(科目编码:2130104)2,492,407.39元,科技转化与推广服务(科目编码:2130106)65,000元,住房公积金(科目编码:2210201)253,174.80元。

四、财政拨款收支预算情况说明

收入总计2,966,706.65元(上年收入3,043,637元,同比减少76,930.35元,同比减少2.53%),变动原因:减少事业运行和科技转化与推广服务资金收入

支出总计2,966,706.65元(上年支出总计3,043,637元,同比减少76,930.35元,同比减少2.53%),变动原因:减少事业运行和科技转化与推广服务支出。其中包括:

1.医疗卫生与计划生育支出156,124.46元,按照统一规定比例为干部职工计缴医疗保险。

2.农林水支出2,557,407.39元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项农业科研工作任务发生的项目支出。

3.住房保障支出253,174.80元,主要用于按照国家政策规定为干部职工计缴住房公积金

五、一般公共预算支出情况说明

北海市农业科学研究所2022年度一般公共预算支出2,966,706.65元,其中基本支出2,901,706.65元,项目支出65,000元。按功能分类项级科目列示如下:

基本支出包括:

1.事业单位医疗(科目编码:2101102)合计156,124.46(上年147,432元,同比增加8,692.46元,同比增加5.90%)变动原因:医疗保险缴费基数调整

2.事业运行(科目编码:2130104)合计2,492,407.39(上年2,347,127元,同比增加145,280.39元,同比增加6.19%), 变动原因:增加工资福利支出。

3.住房公积金(科目编码:2210201)合计253,174.80(上年239,078元,同比增加14,096.8元,同比增加5.90%),变动原因:公积金基数调增。

项目支出包括:

1.科技转化与推广服务(科目编码:2130106)合计65,000元,(上年310,000元,同比减少245000元,同比减少79.03%) 变动原因:减少项目资金收入,减少项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)工资福利支出2,224,215.29元。

1.基本工资694,032.00元(上年754,608元,同比减少60576元,同比减少8.03%)变动原因:工资福利支出减少

2.津贴补贴514,668元(上年654,024元,同比减少139356元,同比减少21.31%)变动原因:工资福利支出减少

3.伙食补助费64,000元(上年76,000元,同比减少12000元,同比减少15.79%)变动原因:享受伙食补助人员数减少

4.机关事业单位基本养老保险缴费337,566.40元(上年318,771元,同比增加18795.4元,同比增加5.90%)变动原因:单位基本养老保险基数标准调增。

5.职业年金缴费168,783.20元(上年159,386元,同比增加9397.2元,同比增加5.90%),变动原因:职业年金缴费基数标准调整。

6.职工基本医疗保险缴费156,124.46元(上年147,432元,同比增加8692.46元,同比增加5.90%)变动原因:单位医疗基数标准调整。

7.其他社会保障缴费35,866.43元(上年32,375元,同比增加3491.43元,同比增加10.78%)变动原因:其他社会保障基数标准调整。

8.住房公积金253,174.80(上年239,078元,同比增加14096.8元,同比增加5.90%)变动原因:公积金基数调增。

(二)商品和服务支出179,875.80元。

1.办公费13,600.00元(上年20,150元,同比减少6550元,同比减少32.51%)变动原因:定额公用支出经费减少

2.水费1,600.00元(上年8,250元,同比减少6650,同比减少80.61%变动原因:定额公用支出经费内部调整。

3.电费6,400.00元(上年11,600元,同比减少5,200元,同比减少44.83%)变动原因:定额公用支出经费内部调整。

4.邮电费6,720.00元 (上年7,980元,同比减少1260元,同比减少15.79%变动原因:定额公用支出经费内部调整。

5.差旅费32,000.00元(上年50,000元,同比减少18000元,同比减少36%)变动原因:定额公用支出经费内部调整。

6.维修(护)费4,800.00元(上年5,700元,同比减少900元,同比减少15.79%变动原因:定额公用支出经费内部调整。

7.会议费5,440.00元(上年6,460元,同比减少1020元,同比减少15.79%变动原因:定额公用支出经费内部调整。

8.培训费5,760.00元(上年8,840元,同比减少3080元,同比减少34.84%)变动原因:定额公用支出经费内部调整。

9.公务接待费2,400.00 元(上年6,850元,同比减少4450元,同比减少64.96%)变动原因:定额公用支出经费内部调整。

10.工会经费42,195.80元(上年39,846元,同比增加2349.8元,同比增加5.90%)变动原因:工会费调整。

11.福利费4,000.00元(上年2,400元,同比增加1,600元,同比增加,66.67%)变动原因:定额公用支出经费内部调整。

12.公务用车运行维护费26,000.00元(上年47,000元,同比减少21,000元,同比减少44.68%变动原因:定额公用支出经费内部调整。

13. 其他商品和服务支出28,960.00元(上年47,890元,同比减少18,930元,同比减少39.53%)变动原因:定额公用支出经费内部调整。

(三)对个人和家庭的补助497,615.56元。

包括退休费98,336.40元其他对个人和家庭的补助23,200.00元、生活补助 376,079.16元,上年对个人和家庭的补助115,216,同比增加382399.56元,变动原因:新增职工健康体检费、离退休绩效生活补贴、退休人员伤残保健金费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算28,400元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车运行维护费支出预算26,000.00元;公务接待费支出预算2,400.00元。上年“三公”经费支出预算53,850元,2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少25450元。

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车运行维护费预算26,000.00,主要用于单位公车日常使用油费、维护费等支出。

(三)公务接待费预算2,400.00元。主要用于我日常公务接待工作,上年6,850元,与上年同比减少4,450元,同比减少,64.96%。

八、政府性基金预算情况说明

北海市农业科学研究所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位属于公益一类事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年本单位政府采购预算总额8,200元,其中:政府采购货物支出8,200元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。主要用于办公设备购置信息网络及软件购置更新支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年,北海市农业科学研究所共编制1个项目绩效目标。指导开展农业项目科研工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业单位运行经费:事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

:1.北海市农业科学研究所2022单位预算表