网站支持IPv6

北海市畜牧站2021年度单位决算

发布时间:2022-11-18 09:51   文章来源:北海市农业农村局    [字体大小:  ]   打印文章

目    录

 

第一部分:北海市畜牧站单位概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市畜牧站2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市畜牧站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市畜牧站单位概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国畜牧法》,负责畜牧业资源保护,畜禽良种培育、推广和技术培训;负责畜牧、饲料及产品质量管理;负责畜禽监测调查、畜牧业统计和经济运行分析,指导行业产业化发展。

二、单位决算单位构成

北海市畜牧站是市农业农村局下属的独立核算公益一类财政全额拔款事业单位;单位内设办公室、畜牧饲料信息股、品改股、计财股等4个股室

单位编制10人,在职人员8人。退休人员11人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市畜牧站2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市畜牧站2021年度单位决算公开表

  第三部分:北海市畜牧站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入203.35万元,其中本年收入203.35万元, 较2020年度决算数减少4.41万元,下降2.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入203.05万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.71万元,下降2.27 %,主要原因是上年末有两名在职员退休

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是。

4.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是。

5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是。

6.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是。

8.上年结转和结余70.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加4.39万元,增长6.68%,主要原因是上年结转继续在本年开支。

(二)本单位2021年度总支出205.80万元,其中本年支出205.80万元, 较2020年度决算数增加2.43万元,增长1.19%。支出具体情况如下:

1、 一般公共服务支出(类):0.24万元,主要用于项目支出;较2020年度决算数增加0.24万元,增长100%。主要原因是新增加项目支出。

2、卫生健康支出(类):5.51万元,主要用于事业单位医疗等方面的支出;较2020年度决算数减少1.3万元,下降19.09%。主要原因是上年末有两名在职人员退休。

3、农林水支出(类):191.10万元,主要用于农林水事务支出;较2020年度决算数增加5.43万元,增长2.92%。主要原因是事业运行和项目经费支出比上年相应增加。

4、住房保障支出(类)8.94万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少1.95万元,下降17.91%。主要原因是上年末有两名在职人员退休。

5、结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是。

6、年末结转和结余67.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少2.45万元,下降3.49 %,主要原因是本年度按有关规定继续使用上年结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市畜牧站2021年度一般公共预算财政拨款支出205.32万元,较2020年度决算数增加2万元,增长0.98 %。其中:基本支出165.30万元,项目支出40.02万元。

北海市畜牧站2021年度一般公共预算支出年初预算为   203.05万元,支出决算为205.32万元,完成年初预算的101.12%。

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算为 5.51万元,支出决算为 5.51万元,完成年初预算的 100 %。主要用于事业单位医疗等方面的支出。

(三)农林水支出(类)年初预算为 188.59万元,支出决算为190.86万元,完成年初预算的 101.20%。主要用于事业运行等方面的支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 8.94万元,支出决算为8.94万元,完成年初预算的 100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出165.30万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出145.36万元,完成年初预算的 121.73%。预决算差异主要是人员工资的调整和绩效工资增量未列入部门预算安排。

(二)商品和服务支出8.61万元,完成年初预算的 85.50%。预决算差异主要是“三公两费”未支出完毕按财政要求退回财政国库。

(三)对个人和家庭的补助11.32万元,完成年初预算的 118.04%。预决算差异主要是退休干部春节慰问金及新增退休人员生活补助未列入部门预算安排。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元,完成年初预算的78.77 %,比上年减少0.56万元,主要原因是开支减少。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 2.27万元,公务接待费支出决算 0.03万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减0 万元

(二)公务用车购置及运行费支出2.27万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减0万元。

公务用车运行支出 2.27万元,完成年初预算的81.07 %,比上年减少0.27万元,原因是开支减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年北海市畜牧站单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出2.8 万元,平均每辆 1.4 万元。

(三)公务接待费支出 0.03万元,完成年初预算的 25 %, 比上年减少0.02万元,原因是公务接待批次人次减少。国内公务接待批次 1次,人次 2次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 8.61万元,比年初预算数减少1.46万元,降低14.50 %。主要原因是公务用车运行费用减少支出、会议费用等项目未支出完毕按财政要求退回财政国库。比2020年减少2.39万元,降低21.73%;主要原因是上年末有两名在职人员退休,编制预算时经费比上年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见单位决算F03机构运行信息表(财决附03表)有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

北海市畜牧站是北海市农业农村局下属的二层单位,2021年度未开展一般公共预算项目支出绩效自评工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度本单位项目不纳入2021年度项目支出绩效评价范围,未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。