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北海市农业技术推广中心2021年度单位决算

发布时间:2022-11-18 09:48   文章来源:北海市农业农村局    [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

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第一部分:北海市农业技术推广中心概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市农业技术推广中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市农业技术推广中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市农业技术推广中心概况

一、主要职能

北海市农业技术推广中心是市农业农村局管辖下的二级预算事业单位,是由农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站等三个专业站组成,主要职责任务是:开展良种良法引进试验、示范、推广工作,开展农业技术培训,科普教育;开展土壤肥料新技术、新产品的试验、示范和推广工作;开展区域性农作物病虫害发生动态、农作物疫情调查、封锁、控制和消灭工作,并对农作物病虫害预测发报;负责本区域的农药监督管理工作,农药产品质量检测, 农作物农药残留检测。

二、部门决算单位构成

北海市农业技术推广中心是财政全额预算拨款的公益一类事业单位,预算科目是:(2130104)农业事业机构,编制人数16人,2021年实有人数35人,其中编制内在职人数15人,退休19人,遗属1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市农业技术推广中心 2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市农业技术推广中心2021年度单位决算公开表

 


第三部分:北海市农业技术推广中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入 353.05 万元,其中本年收入 350.18 万元, 较2020年度决算数增加 19.12 万元,增长5.8 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 347.88 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 22.62 万元,增长 7 %,主要原因是人员经费增加

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变动。

4.上级补助收入 2.3 万元,为上级拨付的资金,较2020年决算数减少 3.5 万元,下降60.4%,主要原因是项目减少。

5.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变动

6.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变动。

7.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数无变动。

8.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变动。

9.上年结转和结余 2.87 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 1.97 万元,下降 40.7  %,主要原因是结转的项目经费已支出。

(二)本部门2021年度总支出 353.05 万元,其中本年支出 349.22 万元, 较2020年度决算数增加 16.2 万元,增长 4.9  %。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出 12.5 万元:主要用于职工医疗保险支出。较2020年度决算数增加2.25万元,增长22%,主要原因是人员增加。

农林水支出316.45万元:主要用于基本支出及项目支出。较2020年度决算数增加11.24万元,增长3.7%,主要原因是人员增加、项目经费增加。

住房保障支出20.27万元:主要用于职工住房保障支出。较2020年度决算数增加2.71万元,增长15.5%,主要原因是人员增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无变动。

5.年末结转和结余3.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0.96万元,增长3.35 %,主要原因是结转增加。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市农业技术推广中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出 347.88 万元,较2020年度决算数增加22.62 万元,增长7 %。其中:基本支出 303.75 万元,项目支出44.13万元。

北海市农业技术推广中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.48万元,支出决算为 347.88万元,完成年初预算的 100 %。

(一)卫生健康支出年初预算为12.5万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%。

农林水支出年初预算为214.72万元,支出决算为315.11万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算为 20.27 万元,支出决算为20.27 万元,完成年初预算的 100 %。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出303.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 267.24 万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出 16.48 万元,完成年初预算的 100 %。

 (三)对个人和家庭的补助 20.03 万元,完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市农业技术推广中心2021年度政府性基金支出     0 万元,较2020年度决算数无变动

北海市农业技术推广中心2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市农业技术推广中心2021年度国有资本经营预算支出 0 万元

北海市农业技术推广中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.85 万元,完成年初预算的 95.6 %,比上年增加 0.05 万元,增长 1.4 %,主要原因是公务接待费增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 3.75 万元,公务接待费支出决算 0.1 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,年初无预算。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.75 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,年初无预算。

公务用车运行支出 3.75 万元,完成年初预算的 98.7 %,比上年减少 0.05 万元,下降了 1.4  %,原因是公务用车运行维护支出较上年有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,北海市农业技术推广中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 3.75 万元,平均每辆 1.88 万元。

(三)公务接待费支出 0.1 万元,完成年初预算的 43.5 %, 比上年增加 0.1 万元,增长 43.5 %,原因是公务接待费较上年增加。国内公务接待批次 1次,人次 7人,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 15.06 万元,其中:政府采购货物支出 15.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是下乡进行业务指导;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度我单位项目不纳入2020年度项目支出绩效评价范围,未开展预算绩效管理工作

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。