网站支持IPv6

北海市农业综合行政执法支队2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 08:59   文章来源:北海市农业农村局    [字体大小:  ]   打印文章

 

 

   

 

第一部分:北海市农业综合行政执法支队概况

一、北海市农业综合行政执法支队主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市农业综合行政执法支队2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市农业综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市农业综合行政执法支队概况

一、北海市农业综合行政执法支队主要职能

贯彻执行国家、自治区及北海市有关兽医兽药、生猪屠宰、饲料、动物卫生、种子、肥料、农药、农机、农产品质量安全等领域的法律、法规、规章和政策规定,参与全市农业综合行政执法体系建设。承担由市级农业行政主管部门行使的北海市有关兽医兽药、生猪屠宰、饲料、动物卫生、农机、种子、肥料、农药、农业转基因植物产品、初级农产品监督管理,农业新品种保护,野生植物保护管理,植物检疫,基本农田保护,农业环境保护,农村土地承包管理和农民减负监督等方面的执法检查和行政处罚工作;(二)指导和监督县区农业行政执法机构开展各项执法工作;(三)完成上级农业行政主管部门下达的各项工作任务;(四)承担法律、法规赋予的其他行政执法职责。

二、部门决算单位构成

北海市农业综合行政执法支队是隶属北海市农业农村局的参照公务员管理的事业单位,根据《中共北海市委机构编制委员会办公室关于北海市农业农村执法队伍机构职能调整的通知》(北编办〔2019136号)将原北海市动物卫生监督所及北海市农业机械服务中心执法职能及人员连人带编跟原北海市农业行政综合执法支队合并为北海市农业综合行政执法支队。合并后支队人员编制22名,在岗在职人员22名;退休1名。

第二部分:北海市农业综合行政执法支队 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市农业行政综合执法支队2020年度部门决算公开表

 第三部分:北海市农业综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入311.6万元,其中本年收入311.6万元, 较2019年度决算数增加201.2万元,增长182.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入311.6万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加201.2万元,增长182.2%,主要原因是根据《中共北海市委机构编制委员会办公室关于北海市农业农村执法支队机构职能调整的通知(北编办〔2019136号文件精神,将北海市动物卫生监督所及北海市农业机械服务中心执法职能及人员连人带编跟北海市农业行政综合执法支队合并为北海市农业综合行政执法支队。合并后,人员经费及办公经费和项目经费指标划转合并。此外,根据《中共北海市委机构编制委员会办公室关于市农业农村局机构编制事项调整的通知》(北编办〔2019〕179号)文件精神,将原北海市水利局所属的北海市水政监察支队及自然资源局所属的北海市林业执法支队职能及人员连人带编跟原北海市农业综合行政执法支队整合。合并后,元北海市水政监察支队人员经费及办公经费指标于2020年12月划转合并,因此,人员增加,2020年预算收入增幅较大。

2.本年度无政府性基金预算财政拨款收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.本年度无事业收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.本年度无经营收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.本年度无其他收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.上年结转和结余27.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加7万元,增长34.73 %,主要原因是原水政监察支队人员五险一金办理转移尚未完成而结余到2021年一月补缴。

(二)本单位2020年度总支出304.6万元,其中本年支出304.6万元, 较2019年度决算数增加193.6万元,增长174.5%。支出具体情况如下:

1.  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元,主要用于职工养老保险缴纳支出。

2. 行政事业单位医疗经费支出7.63万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出。较2019年度决算数增加3.61 万元,增长89.80 %,主要原因是机构改革人员合并(连人带编合并),人员增加,支出经费增加。

3.农林水支出272.08万元,主要用于农林水部门行政事业事务支出,较2019年度决算数增加171.9万元,增长171.60 %,主要原因是机构改革单位合并(连人带编合并),人员增加,支出经费增加。

4.水资源节约管理与保护支出11.26万元,主要用于水行政方面的支出。较2019年度决算数增加11.26万元,增长100%,主要原因是2020年机构改革(2019年机构改革前无此项经费),水政支队单位合并(连人带编合并),人员增加,支出经费增加(2019年机构改革前无此项经费)。

5. 住房保障支出16.24万元,主要用于按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加9.47万元,增长139.88 %,主要原因是机构改革单位合并,人员增加,支出经费增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

7.年末结转和结余27.16万元,为本年度或以前年度

预算安排及上级、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加7万元,增长34.72%,主要原因是机构改革水政支队人员的五险一金经费于2020年12月划拨到位,人员的五险一金因转移尚在办理中而未能缴纳。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出决算数为304.6万万元,较2019年度决算数增加193.6 万元,增长174.5%。其中:基本支253.12万元,项目支出51.48万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为94.32万元,支出决算为304.6万元,完成年初预算的322.9%。主要是因机构改革北海市农机服务中心、动物卫生监督所划转人员经费及按职能划转部分工作经费和北海市水政监察支队划转剩余的人员经费及工作经费而增加支出经费所致。支出具体情况如下:

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元,主要用于职工养老保险缴纳支出。

(二) 行政事业单位医疗经费支出7.63万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出。较2019年度决算数增加3.61 万元,增长89.80 %,主要原因是机构改革人员合并(连人带编合并),人员增加,支出经费增加。

(三)农林水支出272.08万元,主要用于农林水部门行政事业事务支出,较2019年度决算数增加171.9万元,增长171.60 %,主要原因是机构改革单位合并(连人带编合并),人员增加,支出经费增加。

(四)水资源节约管理与保护支出11.26万元,主要用于水行政方面的支出。较2019年度决算数增加11.26万元,增长100%,主要原因是2020年机构改革(2019年机构改革前无此项经费),水政支队单位合并(连人带编合并),人员增加,支出经费增加(2019年机构改革前无此项经费)。

(五)住房保障支出16.24万元,主要用于按照国家政策规定职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加9.47万元,增长139.88 %,主要原因是机构改革单位合并,人员增加,支出经费增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出253.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出212.72万元,完成年初预算的336.2%。主要原因是机构改革单位合并,人员增加,支出经费增加。

(二)商品和服务支出35.96万元,完成年初预算的235.6%。主要是因机构改革北海市农机服务中心、动物卫生监督所按职能划转部分工作经费和北海市水政监察支队划转剩余的工作经费而增加支出经费。

(三)对个人和家庭补助支出4.43万元,完成年初预算的406.4%。,主要是因机构改革,增加退休人员而增加此项经费的支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金支出,支出额为0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出    0万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出,支出额0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0   万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.56万元,完成年初预算的134.74%,比上年增加1.76万元,主要原因是因机构改革单位公务用车增加了3台,增加了300%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.56万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,也就是本年度无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费支出2.56万元。其中:

公务用车运行支出2.56万元,完成年初预算的320%,比上年增加1.76万元,主要原因是因机构改革单位公务用车增加了3台,增加了300%。。主要用于市内因公车出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出2.56万元,平均每辆0.64万元。

(三)本单位2020年度无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)2020年农林水利行政支出经费与上年支出比例差距较大,主要原因根据《中共北海市委机构编制委员会办公室关于北海市农业农村执法支队机构职能调整的通知(北编办〔2019136号文件精神,将北海市动物卫生监督所及北海市农业机械服务中心执法职能及人员连人带编跟原北海市农业行政综合执法支队合并以及根据《中共北海市委机构编制委员会办公室关于市农业农村局机构编制事项调整的通知》(北编办〔2019〕179号)文件精神,将原北海市水利局所属的北海市水政监察支队及自然资源局所属的北海市林业执法支队职能及人员连人带编跟原北海市农业综合行政执法支队整合,于2020年底接收北海市水政监察支队剩余预算经费,业务的增多以及人员的增加而加大了人员经费及公用经费的支出。

(二)政府采购情况

2020年本单位政府采购总额为2.72万元,全部为根据相关文件要求用于正版软件采购,完成2020年政府采购预算的100%,并按照相关规定(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  2.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

(1)开展农资监管,保护农民合法权益

围绕种子、农药、肥料等主要农业投入品以及农产品质量安全,分别开展专项整治活动,加强对农资市场和农产品生产企业执法检查和监管。重点严格查处高毒、禁限用和假冒伪劣农药的生产、经营行为,对违法行为做到“五不放过”。对风险隐患高、问题突出的农产品和节日期间热销的农产品,加大监测力度,严格按照监督抽检的程序开展农产品抽检。开展限制农药经营门店检查,护“菜篮子”安全。强化对“三品一标”农产品种植生产基地、农民专业合作社生产基地监管,结合“双随机-一公开”抽查检查及定向查检对全市29家获证的农产品生产基地随机抽取9家进行重点执法检查活动。通过开展“放心农资下乡”等形式多样宣传活动,扩大农业执法宣传效果据统计。今年来共出动执法车辆92多台次,执法人员276多人次,检查市场、生产、经营单位和个人219个次。有效规范农资市场经营秩序,依法维护农民合法权益。

(2)积极开展动物卫生监督执法工作

组织执法人员开展日常执法巡查工作,积极开展养殖企业的“瘦肉精”专项整治行动、生猪私屠滥宰监管专项整治行动、生鲜乳质量安全检查行动,严厉打击制售假冒伪劣兽药、饲料及饲料添加剂的违法违规行为。开展私屠滥宰、注水肉严打工作,打击生产、销售病死、死因不明或者检验检疫不合格的畜、禽及其产品的行为。严厉打击转让、伪造或者变造动物检疫证明、检疫标志或者畜禽标识的行为。认真开展全市饲料生产企业开展饲料安全生产大检查。截止到目前,2020年全年共出动执法车辆125车次,动监执法人员351人次,检查公路动物卫生监督检查站5个次;动物诊疗机构15家次;兽药饲料生产经营企业65家次;养殖企业92个次;生猪定点屠宰场33个次;生鲜乳收购站2家次;检查兽药生产企业4家次;饲料生产经营企业34家次;兽药饲料经营35家次;集贸市场117家次。严厉打击转让、伪造或者变造动物检疫证明、检疫标志或者畜禽标识的行为。

(3)认真组织开展农机安全执法检查

按照自治区农业农村厅和北海市农业农村局的统一部署,结合“强监管严执法年”专项行动、农资打假“春雷”行动、全市道路交通事故预防专项整治、北海市交通联席会道路交通事故预防专项整治、关于举一反三开展安全生产大检查大排查大整治等多个行动,切实开展春耕备耕、农忙时节、“三月三”、清明节、五一、汛期、国庆、中秋等重大节假日的执法检查。加强对乡村道路车流量多的十字路口进行检查,加强重点场镇、重点时段、重点路段的交通安全管理,加强对拖拉机联合收割机套牌、无牌无证、逾期未检、拼装改装和违法载人等违法行为的整治力度。强化路面管控,组织检查组上路巡逻检查,重点巡查路况差、急转弯等危险路段,坚决杜绝了路面失管失控现象。落实联合执法长效机制,与公安交警部门加大联合执法力度,严厉查处拖拉机无证驾驶、超限超载、酒后驾驶等严重违法行为,排查事故多发段及隐患路段,消除农机事故隐患。全年共出动执法检查组 52 个,出动执法人员 172人次,检查拖拉机 176 台,纠正违法行为 82起,全年报案的农机事故为零。发放宣传资料 1050 份,受教育690 人次。为农机安全生产保驾护航。

(4)认真开展水政监察执法工作

开展河道采砂专项整治,组织各县区水利执法部门对河湖采砂重点河段、敏感水域以及存在易发生非法采砂问题的河湖加强巡查,开展摸底调查,对发现的问题逐一登记造册,组织力量进行联合执法。开展水资源专项执法检查,对辖区取水户进行摸底排查,严许可、强监管、重打击,对非法取水、未按许可取水等违反水法律法规的行为及时立案查处,整改到位,处罚到位,确保全市水资源的可持续利用。配合水利部门做好河湖清“四乱”工作。

(5)严格履行责任,实行案件信息公开

认真实施《农业行政处罚案件信息公开办法》,严格履行农业行政处罚案件信息公开的责任与义务。协同监管平台(广西)公开农业行政处罚案件和在信用广西平台公开农业行政处罚案件等。

2.2020年年度我单位项目不纳入2020年度项目支出绩效评价范围,未开展预算绩效管理工作

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。