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北海市农机管理服务中心2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 08:49   文章来源:北海市农业农村局    [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市农机管理服务中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市农机管理服务中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市农机管理服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市农机管理服务中心概况

一、单位主要职能

北海市农机管理服务中心是公益一类事业单位,单位职能是配合农机主管部门组织实施农业机械化购置补贴;组织农业机械化投入生产,救灾抗灾和农村经济建设,开展社会化服务;培训和发展多元农机作业、服务组织和农机大户,建设和管理农机作业专业合作社;指导开展农机公共服务体系建设;农业机械化统计和信息服务。

二、决算单位构成

北海市农机管理服务中心为正科级公益一类财政全额拨款事业单位,内设办公室、财务室。

第二部分:北海市农机管理服务中心 2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市农机管理服务中心2020年度决算公开表

    第三部分:北海市农机管理服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入195.70万元,其中本年收入179.16万元, 2019年度决算数增加13.54万元,增长8.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入178.16万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加12.54万元,增长7.57%,主要原因是2020年人员工资福利。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2020年度无事业收入。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2020年度无经营收入

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加1万元,增长100%,主要原因是2020年北海市农业农村局转拨落实政治建设重点任务工作经费1万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2020年度无用事业基金弥补收支差额

8.上年结转和结余16.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加12.23万元,增长(下降)283.76%,主要原因是职工的奖励性绩效工资还没发放。

(二)本单位2020年度总支出195.70万元,其中本年支出174.04万元, 2019年度决算数增加20.66万元,增长13.47%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1万元:主要用于其他共产党事务支出,2019年度决算数增加1万元,增长100%,主要原因是2020年度增加落实政治建设重点任务工作项目

2.卫生健康支出6.43万元:主要用于事业单位医疗保险缴费支出,较2019年度决算数增加1.58万元,增长32.58%,主要原因是医疗保险缴费基数的提高。

3.农林水支出156.05万元:主要用于单位的事业运行,较2019年度决算数增加15.96万元,增长11.39%,主要原因职工的工资福利增加和死亡退休人员的抚恤金。

4.住房保障支出10.56万元。其中:住房公积金10.56万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2019年度决算数增加2.12万元,增长25.12%。变动原因是:住房公积金缴费基数的提高。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位2020年度无结余分配

6.年末结转和结余21.66万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加5.12万元,增长30.96 %,主要原因是未发放2020年度奖励性绩效工资和结余养老保险、住房公积金等基本支出经费。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市农机管理服务中心2020年度一般公共预算支出173.04万元,较2019年度决算数增加19.66万元,增长12.82%。其中:基本支出173.04万元,项目支出0万元。

北海市农机管理服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为147.01万元,支出决算为173.04万元,完成年初预算的117.71%。

(一)卫生健康支出年初预算为6.43万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的100%。主要用于职工的事业单位医疗保险缴费支出。

(二)农林水支出年初预算为129.56万元,支出决算为156.05万元,完成年初预算的120.15%。主要用于事业运行支出。预决算差异主要是增加了职工的工资福利、退休人员的生活补助和死亡人员的抚恤金。

(三)住房保障支出年初预算为11.02万元,支出决算为10.56万元,完成年初预算的95.83%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.04万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出147.68万元,完成年初预算的111.55%。预决算差异的主要原因是人员经费增加。例如增加2019年绩效考评奖金(绩效工资增量)、2020年预发绩效考评奖金(绩效工资增量)。

(二)商品和服务支出8.41万元,完成年初预算的 85.90%。预决算差异主要原因是节约开支。

(三)对个人和家庭的补助16.95万元,完成年初预算的350.93%。预决算差异主要原因是增加了退休人员的生活补助和死亡人员的抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市农机管理服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市农机管理服务中心2020年度无国有资本经营预算收入,也无国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,与上年一样。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元。2020年与上年一样无预算也无支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算0万元2020年与上年一样无预算也无支出。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,2020年公务接待费支出预算有0.165万元,但与上年一样无支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度我单位项目不纳入2020年度项目支出绩效评价范围,未开展预算绩效管理工作

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。