网站支持IPv6

北海市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算公开

发布时间:2021-09-28 08:46   文章来源:北海市农业农村局    [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  (局、办)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职能

北海市动物疫病预防控制中心(以下简称中心)是隶属北海市农业农村局管辖的财政拨款公益一类事业单位,市编委核定机构规格为正科级建制。本单位主要职责和任务是:预防和控制动物疫病,保障人民群众身体健康,辖区动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断流行病调查和疫情报告,提出重大动物疫病防控技术方案,动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传、动物产品安全相关技术监测,并提供相关服务。

二、单位决算单位构成

本单位为北海市农业农村局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,实行政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

核定人员编制共20名,我单位年末实有在职在编人员共18名(其中:正科一名,副科3名,事业编制人员14名),退休人员1名)。

 

第二部分:北海市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

 

    第三部分:北海市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入365.47万元,其中本年收入365.47万元, 2019年度决算数563.38万元减少197.91  万元,下降35.14%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入365.47万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少197.91万元,下降35.14%,主要原因是2019年我市发生非洲猪瘟疫情,市本级追加了紧急疫情处置经费,2020年疫情稳定后本年没有追加经费,且2020年财政预算进行了调减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,为市本级财政当年拨付的资金,2019年度决算数增减0 万元,增降0 %。主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增减0万元,增降0%。主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,2019年度决算数增减0万元,增降0 %,主要原因是我单位没有事业收入

5.经营收入0万元,2019年度决算数增减0万元,增降0 %,主要原因是我单位没有经营收入

6.其他收入0万元,2019年度决算数增减0万元,增降0%,主要原因是我单位没有其他收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元,2019年度决算数增加减0万元,增降0%,主要原因是我单位没有用事业基金弥补收支差额

8.上年结转和结余20.76万元,2019年度决算数增减0万元,增降0%,主要原因是2020年收支结余为0元

(二)本部门2020年度总支出365.47万元,其中本年支出365.47万元, 2019年度决算数563.38万元减少197.91万元,下降35.14 %。支出具体情况如下:

1、卫生健康支出(事业单位医疗支出)11.69万元:主要用于购买单位职工医疗保险。较2019年度决算数7.56万元增加了4.13万元,增长了55%,主要原因是我单位2020年增人增资追加医疗经费产生的增加

2、农林水支出333.75万元,其中(一是行政运行支出0.7920万元,主要用于退休人员物业补助160元*12个月共0.192万元,退休补助500元*12个月共0.6万元;二是事业运行支出265.04万元,主要是用于单位开展业务工作和职工工资福利支等;三是病虫害控制支出67.92万元。)2019年度决算数539.7万元减少了205.95万元,减少了38%,主要原因是2019年我市发生非洲猪瘟疫情,市财政追加了紧急疫情处置经费,自治区农业专项转移支付经费增加了非洲猪瘟检测仪器设备购置费,而2020年疫情稳定后少了市财政和自治区用于处置非洲猪瘟疫情的追加经费,而且市财政也相应压减了部分项目经费等,因此2020年项目经费减少,农林水支出相应减少。

3、住房保障支出20.04万元,主要用于支付职工住房公积金费用支出。2019年度决算数12.97万元增加了7.07万元,增长了8%,主要原因是我单位2020年增人增资追加住房公积金经费产生了增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算支出365.47万元,2019年度决算数563.38万元减少197.91  万元,下降35.14%其中:基本支出297.55万元,项目支出67.92万元。

北海市动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算支出年初预算为365.47万元,支出决算为365.47万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为365.47万元,支出决算为365.47万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出276.23万元,完成年初预算的100 %。(其中:基本工资支出61.84万元,津贴补贴45.64万元,奖金支出78.66万元,伙食补助费支出7.9万元,绩效工资支出17.35万元,事业单位基本养老保险费支出27.88万元,职工医疗保险支出12.20万元,其他社会保障缴费支出3.41万元,住房公积金21.35。)

(二)商品和服务支出19.09万元,完成年初预算100。

(其中:办公费1.67万元,水费0.2万元,电费0.79万元,邮电费0.9万元,差旅费2.47万元,维修费0.54万元,公务接待费0.14万元,工会经费3.34万元,福利费0.13万元,公务用车运行维护费5.3万元,其他商品和服务费支出3.61万元)

(三) 对个人和家庭的补助支出2.23万元。(其中:退休费0.19万元,代缴社会保险费1.44万元,其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。

(四)项目支出67.92万元:主要用于重大动物疫病防控项目经费36.81万元,用于农业专项转移支付项目支出31.11万元。其中:(1)商品和服务支出65.5365万元(办公费4.4023万元,印刷费0.45万元,水费0.4万元,电费0.9万元,差旅费4.5122万元,维修费0.048万元,租赁费1.32万元,公务接待费0.2929万元,专用材料费40万元,劳务费7.0476万元,委托业务费5.7805万元,其他商品和服务支出0.383万元)

2020年项目支出67.92万元,2019年度决算数306.85万元减少238.93万元,减少78%。主要原因是2019年我市发生非洲猪瘟疫情,市财政追加了紧急疫情处置经费,自治区农业专项转移支付经费增加了非洲猪瘟检测仪器设备购置费,而2020年疫情稳定后少了市财政和自治区用于处置非洲猪瘟疫情的追加经费,而且市财政也相应压减了部分项目经费等导致产生2020年项目经费减少。

 

(五)资本性支出2.38万元(办公设备购置费2.38万元)。

2020年项目支出67.92万元,2019年度决算数306.85万元减少238.93万元,减少78%。主要原因是2019年我市发生非洲猪瘟疫情,市财政追加了紧急疫情处置经费,自治区农业专项转移支付经费增加了非洲猪瘟检测仪器设备购置费,而2020年疫情稳定后少了市财政和自治区用于处置非洲猪瘟疫情的追加经费,而且市财政也相应压减了部分项目经费等导致产生2020年项目经费减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市动物疫病预防控制中心2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增减0万元,增降0%。

北海市动物疫病预防控制中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市动物疫病预防控制中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市动物疫病预防控制中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.32万元,决算数5.73万元,完成年初预算的 78%,比上年减少0.5265万元,主要原因是财政压减预算,预算减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算5.3万元,公务接待费支出决算 0.0645万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,完成年初预算的  0%,比上年增减0万元,原因是本年没有支出。

(二)公务用车购置及运行费支出5.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增减0万元,原因是本年没有车辆购置。

公务用车运行支出 5.3万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.16万元,原因是本年公车保险、维修、加油及维护费等按时完成。主要用于动物防疫监测下乡、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,我中心开支财政拨款的公务用车保有量为  3辆,全年运行费支出5.3万元,平均每辆约1.77万元。

(三)公务接待费支出0.0645万元,完成年初预算0.6850的9%,比上年减少0.3674万元,原因是财政预算压减,预算减少了。国内公务接待批次 1次,人次 5人,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0人。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度“机关运行经费支出”。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额42.38万元,其中:政府采购货物支出42.38万元,授予中小企业合同金额42.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42.38万元,占政府采购支出总额的100%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是动物疫病防控监测下乡、抽血采样等工作使用;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度我单位项目不纳入2020年度项目支出绩效评价范围,未开展预算绩效管理工作。    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。