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北海市农业农村部门2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 19:41   文章来源:北海市农业农村局    [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市农业农村部门概况

一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分:北海市农业农村部门2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市农业农村部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市农业农村部门概况

 

一、主要职能

 1.贯彻落实中央、自治区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;拟订并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划;承担全市农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业信息发布。

2.承担农业和农村工作的综合协调职责。

3.研究提出全市农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施。

4.拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施。

5.指导、实施农业种植业项目建设及良种繁育,指导农业种植业产业体系与技术推广体系建设。

6.贯彻农业生产、农业产业化经营、农业产业化龙头企业和农民专业合作组织政策,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善

7.承担农产品质量安全监督管理的责任。

8.指导农业防灾减灾工作。

9.负责直属单位的领导和管理工作。按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

10.承办市人民政府交办的其他事项

 

二、部门决算单位构成

2019年因实行新的会计制度改革,北海市农业农村部门中的三个政府采购服务单位北海市农产品质量检测中心、北海市农业机械化技术学校北海市农业机械耕作队)不用单独做决算本年度的部门决算单位由北海市农业农村局、北海市农业技术推广中心、北海市种子管理站、北海市农业行政综合执法支队、北海市农渔业经营管理指导站、北海市蔬菜研究所、北海市农业科学研究所、北海市农机安全监理所、北海市农机管理服务中心、北海市农业机械化服务中心、北海市农机化技术推广站、北海市畜牧站、北海市动物疫病预防控制中心、北海市动物卫生监督所等14个单位组成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分:北海市农业农村部门 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

部门:北海市农业农村局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17,238.63

一、一般公共服务支出

29

54.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

69.98

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

39.75

七、其他收入

7

117.12

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

38.07

 

9

 

九、卫生健康支出

37

107.20

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.20

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

8,254.83

 

13

 

...

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

3.15

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

241.03

 

19

 

十九、住房保障支出

47

178.04

 

20

 

...

48

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

103.75

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

17,425.73

本年支出合计

52

9,020.86

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

987.08

年末结转和结余

54

9,391.95

 

27

 

 

55

 

总计

28

18,412.81

总计

56

18,412.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

部门:北海市农业农村局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,425.73

17,238.63

69.98

0.00

0.00

0.00

117.12

201

一般公共服务支出

57.57

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

3.76

20101

人大事务

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

24.50

24.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

24.50

24.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

30.10

26.35

0.00

0.00

0.00

0.00

3.76

2013601

行政运行

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

25.41

22.41

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2013699

其他共产党事务支出

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.76

206

科学技术支出

39.75

39.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

39.75

39.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

39.75

39.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

104.79

104.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

104.30

104.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

49.86

49.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

21101

环境保护管理事务

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

2110102

一般行政管理事务

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

213

农林水支出

16,629.96

16,473.90

69.98

0.00

0.00

0.00

86.08

21301

农业

16,589.96

16,433.90

69.98

0.00

0.00

0.00

86.08

2130101

行政运行

1,334.56

1,331.28

3.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

493.55

493.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

1,542.07

1,542.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

258.33

190.13

65.70

0.00

0.00

0.00

2.50

2130108

病虫害控制

485.60

485.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

193.49

193.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

72.73

72.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

统计监测与信息服务

14.04

13.54

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

农业行业业务管理

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130114

对外交流与合作

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130125

农产品加工与促销

114.99

56.99

0.00

0.00

0.00

0.00

58.00

2130135

农业资源保护修复与利用

31.53

31.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

8,281.43

8,281.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

3,700.51

3,674.43

0.50

0.00

0.00

0.00

25.58

21399

其他农林水支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

241.79

241.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

12.10

12.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

12.10

12.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22002

海洋管理事务

229.69

229.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200201

行政运行

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200202

一般行政管理事务

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200250

事业运行

138.56

138.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200299

其他海洋管理事务支出

58.23

58.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

179.73

179.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

179.73

179.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

179.73

179.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

130.72

103.64

0.00

0.00

0.00

0.00

27.08

22999

其他支出

130.72

103.64

0.00

0.00

0.00

0.00

27.08

2299901

其他支出

130.72

103.64

0.00

0.00

0.00

0.00

27.08

 

表三:支出决算表

部门:北海市农业农村局(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,020.86

3,192.12

5,828.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

54.83

6.90

47.93

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

24.50

0.00

24.50

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

24.50

0.00

24.50

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

27.36

3.93

23.43

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

23.28

0.00

23.28

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

39.75

0.00

39.75

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

39.75

0.00

39.75

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

39.75

0.00

39.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

107.20

106.71

0.49

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

106.71

106.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

49.83

49.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

56.87

56.87

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,254.83

2,792.90

5,461.93

0.00

0.00

0.00

21301

农业

8,214.83

2,792.90

5,421.93

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

1,330.00

1,278.83

51.17

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

491.67

0.00

491.67

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

1,533.66

1,514.07

19.58

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

264.16

0.00

264.16

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

484.21

0.00

484.21

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

184.91

0.00

184.91

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

73.05

0.00

73.05

0.00

0.00

0.00

2130111

统计监测与信息服务

13.73

0.00

13.73

0.00

0.00

0.00

2130112

农业行业业务管理

2.89

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

2130114

对外交流与合作

30.59

0.00

30.59

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

30.07

0.00

30.07

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

0.63

0.00

0.63

0.00

0.00

0.00

2130125

农产品加工与促销

51.99

0.00

51.99

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

31.72

0.00

31.72

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

3,691.56

0.00

3,691.56

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

3.15

0.00

3.15

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

241.03

63.37

177.66

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22002

海洋管理事务

229.69

52.03

177.66

0.00

0.00

0.00

2200201

行政运行

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2200202

一般行政管理事务

1.11

1.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2200250

事业运行

138.56

19.12

119.44

0.00

0.00

0.00

2200299

其他海洋管理事务支出

58.23

0.00

58.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

178.04

178.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

178.04

178.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

178.04

178.04

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

103.75

6.14

97.62

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

103.75

6.14

97.62

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

103.75

6.14

97.62

0.00

0.00

0.00

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

部门:北海市农业农村局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

17,238.63

一、一般公共服务支出

30

53.81

53.81

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

39.75

39.75

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

38.07

38.07

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

107.20

107.20

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

8,148.86

8,148.86

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

3.15

3.15

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

241.03

241.03

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

178.04

178.04

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

103.64

103.64

0.00

 

 

23

 

 

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

17,238.63

本年支出合计

53

8,913.56

8,913.56

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

364.82

年末财政拨款结转和结余

54

8,689.89

8,689.89

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

364.82

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

17,603.45

总计

58

17,603.45

17,603.45

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:北海市农业农村局(汇总)

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

8,913.56

3,190.26

5,723.29

 

201

一般公共服务支出

53.81

6.90

46.91

 

20101

人大事务

0.28

0.28

0.00

 

2010101

行政运行

0.28

0.28

0.00

 

20104

发展与改革事务

2.69

2.69

0.00

 

2010401

行政运行

2.69

2.69

0.00

 

20132

组织事务

24.50

0.00

24.50

 

2013202

一般行政管理事务

24.50

0.00

24.50

 

20136

其他共产党事务支出

26.35

3.93

22.41

 

2013601

行政运行

3.93

3.93

0.00

 

2013602

一般行政管理事务

22.41

0.00

22.41

 

206

科学技术支出

39.75

0.00

39.75

 

20603

应用研究

39.75

0.00

39.75

 

2060302

社会公益研究

39.75

0.00

39.75

 

208

社会保障和就业支出

38.07

38.07

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

38.07

38.07

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.07

38.07

0.00

 

210

卫生健康支出

107.20

106.71

0.49

 

21004

公共卫生

0.49

0.00

0.49

 

2100409

重大公共卫生专项

0.49

0.00

0.49

 

21011

行政事业单位医疗

106.71

106.71

0.00

 

2101101

行政单位医疗

49.83

49.83

0.00

 

2101102

事业单位医疗

56.87

56.87

0.00

 

213

农林水支出

8,148.86

2,791.04

5,357.82

 

21301

农业

8,108.86

2,791.04

5,317.82

 

2130101

行政运行

1,326.72

1,277.05

49.67

 

2130102

一般行政管理事务

491.67

0.00

491.67

 

2130104

事业运行

1,533.57

1,513.99

19.58

 

2130106

科技转化与推广服务

190.18

0.00

190.18

 

2130108

病虫害控制

482.32

0.00

482.32

 

2130109

农产品质量安全

184.91

0.00

184.91

 

2130110

执法监管

72.33

0.00

72.33

 

2130111

统计监测与信息服务

13.54

0.00

13.54

 

2130112

农业行业业务管理

2.89

0.00

2.89

 

2130114

对外交流与合作

30.59

0.00

30.59

 

2130119

防灾救灾

30.07

0.00

30.07

 

2130124

农业组织化与产业化经营

0.63

0.00

0.63

 

2130125

农产品加工与促销

51.99

0.00

51.99

 

2130135

农业资源保护修复与利用

31.53

0.00

31.53

 

2130199

其他农业支出

3,665.92

0.00

3,665.92

 

21399

其他农林水支出

40.00

0.00

40.00

 

2139999

其他农林水支出

40.00

0.00

40.00

 

216

商业服务业等支出

3.15

0.00

3.15

 

21699

其他商业服务业等支出

3.15

0.00

3.15

 

2169999

其他商业服务业等支出

3.15

0.00

3.15

 

220

自然资源海洋气象等支出

241.03

63.37

177.66

 

22001

自然资源事务

11.35

11.35

0.00

 

2200101

行政运行

11.35

11.35

0.00

 

22002

海洋管理事务

229.69

52.03

177.66

 

2200201

行政运行

31.80

31.80

0.00

 

2200202

一般行政管理事务

1.11

1.11

0.00

 

2200250

事业运行

138.56

19.12

119.44

 

2200299

其他海洋管理事务支出

58.23

0.00

58.23

 

221