广西北海市农业部门2018年部门决算

发布时间:2019-08-29 17:38   文章来源:北海市农业农村局    [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市农业部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市农业部门2018年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市农业部门2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市农业部门概况

     一、部门主要职能:

  1.贯彻落实中央、自治区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;拟订并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划;承担全市农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业信息发布。

2.承担农业和农村工作的综合协调职责。

3.研究提出全市农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施。

4.拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施。

5.指导、实施农业种植业项目建设及良种繁育,指导农业种植业产业体系与技术推广体系建设

6.贯彻农业生产、农业产业化经营、农业产业化龙头企业和农民专业合作组织政策,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善

7.承担农产品质量安全监督管理的责任。

8.指导农业防灾减灾工作。

9.负责直属单位的领导和管理工作。按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

2018年因机构改革,北海市农业部门新增三个单位,现由北海市农业农村局、北海市农业技术推广中心、北海市种子管理站、北海市农业行政综合执法支队、北海市农渔业经营管理指导站、北海市蔬菜研究所、北海市农业科学研究所、北海市农产品质量检测中心、北海市农机安全监理所、北海市农业机械化技术学校、北海市农机管理服务中心、北海市农业机械化耕作队、北海市农业机械化管理局、北海市农机化技术推广站、北海市畜牧站、北海市动物疫病预防控制中心、北海市动物卫生监督所等17个单位组成。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市农业部门2018年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4583.68

一、一般公共服务支出

90.78

二、事业收入

0

二、农林水支出

4689.02

三、事业单位经营收入

2.00

三、住房保障支出

171.75

四、其他收入

11.26

四、科学技术支出

57.70

五、上级补助收入

524.40

五、社会保障和就业支出

41.60

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

120.62

 

 

七、节能环保支出

1.13

 

 

八、其他支出

1.09

 

 

 

 

本年收入合计

5121.34

本年支出合计

5173.69

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 上年结转

1000.91

年末结转与结余

948.56

 

 

 

 

 

收入总计

6122.25

支出总计

6122.25


表二:收入决算表

                                                                                             单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5121.34

4583.68

524.40

0.00

2.00

0.00

11.26

201

一般公共服务支出

90.78

90.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

10.07

10.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

9.10

9.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

80.70

80.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

   其他一般公共服务支出

80.70

80.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

57.70

57.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

57.70

57.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

57.70

57.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

122.57

122.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

122.57

122.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

66.27

66.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4637.96

4100.67

524.40

0.00

0.00

0.00

10.90

21301

农业

4637.96

4100.67

524.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

1276.51

1276.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

184.88

184.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1914.49

1909.07

0.00

0.00

2.00

0.00

3.42

2130106

  科技转化与推广服务

294.09

294.09

101.18

0.00

0.00

0.00

2.47

2130108

  病虫害控制

114.66

105.46

4.20

0.00

0.00

0.00

5.00

2130109

  农产品质量安全

228.12

221.82

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

75.75

75.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

7.53

7.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

36.87

36.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130125

  农产品加工与促销

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

11.00

10.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

449.18

36.96

412.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

169.24

169.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

169.24

169.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

169.24

169.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                            单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5173.69

3491.22

1681.47

0.00

1.00

0.00

201

一般公共服务支出

90.78

0.00

90.78

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

10.07

0.00

10.07

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

9.10

0.00

9.10

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

80.70

0.00

80.70

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

80.70

0.00

80.70

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

57.70

0.00

57.70

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

57.70

0.00

57.70

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

57.70

0.00

57.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

120.62

120.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

120.62

120.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

67.21

67.21

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4689.03

3156.06

1531.97

0.00

1.00

0.00

21301

农业

4689.03

3156.06

1531.97

0.00

1.00

0.00

2130101

  行政运行

1274.68

1274.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

183.57

0.00

183.57

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1893.55

1881.39

11.16

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

295.45

0.00

295.45

0.00

1.00

0.00

2130108

  病虫害控制

121.59

0.00

121.59

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

222.78

0.00

222.78

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

75.50

0.00

75.50

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

9.32

0.00

9.32

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

1.21

0.00

1.21

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

7.58

0.00

7.58

0.00

0.00

0.00

2130124

    农业组织化与产业化经营

36.87

0.00

36.87

0.00

0.00

0.00

2130125

  农产品加工与促销

48.21

0.00

48.21

0.00

0.00

0.00

2130126

农村公益事业

2.37

0.00

2.37

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

10.69

0.00

10.69

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

505.66

0.00

505.66

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

171.75

171.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

171.75

171.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

171.75

171.75

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.09

0.06

1.02

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

1.09

0.06

1.02

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                               单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4583.68

一、一般公共服务支出

18

90.78

90.78

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

57.70

57.70

0.00

 

5

 

五、社会保障和就业支出

22

41.60

41.60

0.00

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

120.62

120.62

0.00

 

7

 

七、节能环保支出

24

1.13

1.13

0.00

 

8

 

八、农林水支出

25

4069.05

4069.05

0.00

 

9

 

九、住房保障支出

26

171.75

171.75

0.00

 

10

 

十、其他支出

27

 0.06

 0.06

 0.00

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4583.68

本年支出合计

29

4552.68

年初财政拨款结转和结余

13

345.73

年末结转和结余

30

376.73

一般公共预算财政拨款

14

345.73

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4929.41

合计

34

4929.41

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                          单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4552.68

3490.59

1062.09

201

一般公共服务支出

90.78

 

90.78

20136

其他共产党事务支出

10.07

 

10.07

2013602

  一般行政管理事务

0.97

 

0.97

2013699

其他共产党事务支出

9.10

 

9.10

20199

其他一般公共服务支出

80.70

 

80.70

2019999

  其他一般公共服务支出

80.70

 

80.70

206

科学技术支出

57.70

 

57.70

20603

应用研究

57.70

 

57.70

2060302

  社会公益研究

57.70

 

57.70

208

社会保障和就业支出

41.60

41.60

 

20805

行政事业单位离退休

41.60

41.60

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.60

41.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

120.62

120.62

 

21011

行政事业单位医疗

120.62

120.62

 

2101101

  行政单位医疗

53.40

53.40

 

2101102

  事业单位医疗

67.21

67.21

 

211

节能环保支出

1.13

1.13

 

21104

自然生态保护

1.13

1.13

 

2110402

  农村环境保护

1.13

1.13

 

213

农林水支出

4069.05

3155.43

913.61

21301

农业

4069.05

3155.43

913.61

2130101

  行政运行

1274.68

1274.68

 

2130102

  一般行政管理事务

183.57

 

183.57

2130104

  事业运行

1891.92

1880.76

11.16

2130106

  科技转化与推广服务

190.96

 

190.96

2130108

  病虫害控制

104.31

 

104.31

2130109

  农产品质量安全

222.48

 

222.48

2130110

  执法监管

75.39

 

75.39

2130111

  统计监测与信息服务

7.53

 

7.53

2130112

  农业行业业务管理

1.21

 

1.21

2130122

  农业生产支持补贴

1.35

 

1.35

2130124

    农业组织化与产业化经营

36.87

 

36.87

2130125

  农产品加工与促销

42.31

 

42.31

2130135

  农业资源保护修复与利用

10.50

 

10.50

2130199

  其他农业支出

25.96

 

25.96

221

住房保障支出

171.75

171.75

 

22102

住房改革支出

171.75

171.75

 

2210201

  住房公积金

171.75

171.75

 

229

其他支出

0.06

0.06

 

22999

其他支出

0.06

0.06

 

2299901

  其他支出

0.06

0.06

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

3490.59

3193.87

296.72

工资福利支出

2966.37

2966.37

 

  基本工资

778.79

778.79

 

  津贴补贴

404.48

404.48

 

  奖金

473.36

473.36

 

  伙食补助费

77.35

77.35

 

绩效工资

368.75

368.75

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

300.94

300.94

 

职业年金缴费

3.66

3.66

 

  职工基本医疗保险缴费

113.25

113.25

 

  其他社会保障缴费

31.07

31.07

 

住房公积金

189.54

189.54

 

医疗费

7.95

7.95

 

其他工资福利支出

217.23

217.23

 

商品和服务支出

 

 

296.72

  办公费

 

 

22.36

  印刷费

 

 

0.06

  手续费

 

 

0.11

  水费

 

 

1.89

  电费

 

 

7.02

  邮电费

 

 

23.37

  差旅费

 

 

44.02

  维修(护)费

 

 

9.09

  会议费

 

 

0.50

  培训费

 

 

4.69

公务接待费

 

 

1.88

委托业务费

 

 

0.21

  工会经费

 

 

26.09

  福利费

 

 

3.03

  公务用车运行维护费

 

 

18.16

  其他交通费用

 

 

99.00

  税金及附加费用

 

 

1.31

其他商品和服务支出

 

 

33.95

对个人和家庭的补助

 

227.49

 

  退休费

 

1.00

 

  抚恤金

 

49.54

 

  生活补助

 

155.08

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

21.86

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                                    单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

49.01

0.00

32.40

0.00

32.40

16.61

27.73

0.00

19.68

0.00

19.68

8.05


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:北海市农业部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5121.34万元

1.财政拨款收入 4583.68 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金;

2.无事业收入;

3.经营收入 2.0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入;

4.其他收入 11.26 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入;

5.上级补助收入 524.40 万元,从财政部门和上级单位取得的非财政补助收入,主要体现在农林水支出中的科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管以及其他农业支出等方面;

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金;

7.上年结转和结余 1000.91 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 5173.68 万元。包括:

1.一般公共服务(类)90.78万元,主要用于其他共产党事务支出;

2.住房保障支出(类)171.75万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.农林水支出(类):4689.03万元,主要用于农林水事务支出

4.医疗卫生与计划生育支出120.62万元,主要用于行政单位医疗和事业单位医疗等方面的支出;

5.节能环保(类)支出1.33万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排和减排专项的支出;

7.社会保障和就业支出(类)支出41.60万元,主要用于社会保障与就业方面的支出;

8.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余948.56万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

 

 

(三)2018年部门决算总收支增减变化情况说明

2018年收入总决算5121.34万元,2017年收入总决算6142.37万元,同比减少1021.03元,同比下降16.62%,原因是市农业局本级市现代特色农业示范区扶持培育经费无法支出、农业部门人员调动等因素,一般公共预算财政拨款同比上年度有所减少;2017年市农业局本级将1.94万元错入政府性基金预算财政拨款;其他收入本年度同比上年度减少32.17万元。

2017年支出总决算5173.69元,2016年支出总决算6171.44元,同比减少997.75元,同比下降16.17%原因是市局本级市现代特色农业示范区扶持培育经费无法支出,财政收回预算;农业部门项目经费支出同比上年有所减少。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市农业部门2018年度一般公共预算支出5173.69万元,其中基本支出3491.22万元,项目支出 1681.47万元,经营支出1.00万元,其中:

1、一般公共服务支出:90.78万元;

2、科学技术支出:57.70万元;

3、社会保障和就业支出:41.60万元;

4、医疗卫生与计划生育支出:120.62万元;

5、节能环保支出:1.13万元;

6、农林水支出:4689.03万元;

7、住房保障支出:171.75万元;

8、其他支出:1.09万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市农业部门2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3489.59万    元,其中:人员经费3193.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费296.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出27.73万元,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.68万元;公务接待费支出决算8.05万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出19.68万元。其中:

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出19.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,本部门和所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为21辆,全年运行费支出19.68万元,平均每辆0.94万元。

(三)公务接待费支出8.05万元,国内公务接待批次89 次,人次578次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比,2018年三公经费预算49.01万元,2017年三公经费预算34.54万元,2018年三公”经费实际支出27.73万元,上年支出41.46万元,较上年减少13.73万元,同比下降33.12%,原因是:由于加强公务用车的管理,导致公务用车运行费用减少支出16.89万元;农业部门严格遵守八项规定,严守纪律,本着节约原则,尽量减少不必要的接待,但由于机构改革新增3个单位,接待费相应增加了3.16万元。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出208.99万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2017年决算数增加63.65万元,增长43.79%。主要原因是:1、因机构改革增加了北海市畜牧站、北海市动物疫病预防控制中心、北海市动物卫生监督所这三个单位,工作经费相应增加2、驻村第一书记的费用占用了公用经费的支出;3、业务的增多和人员的增加大了公用经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购实际支出总额189.62万元,其中:政府采购货物支出167.12万元、政府采购工程支出22.50万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》,完成2018年度采购预算91.65 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车3辆,其他用车15辆;单位价值50万元以上大型设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,(本部门)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款219.4370 元,占年度项目预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029