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北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年单位预算

发布时间:2022-03-09 15:22   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

目录

第一部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2022单位预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和北海市最低生活保障、特困供养、临时助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助方针政策和法规,拟定北海市低收入居民经济状况核对办法;

(二)负责我市最低生活保障、特困供养、临时助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助家庭经济状况核对工作;

(三)负责我市城乡低保、特困供养、临时助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助信息系统建设和维护管理工作;

(四)指导市辖县(区)低收入居民家庭经济状况核对机构开展业务;

(五)负责上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作。

二、机构设置情况

(一)北海市低收入居民家庭经济状况核对中心为北海市民政局下属正科级财政全额拨款公益一类事业单位,截止2022年,事业编制人员共12(其中人才专项编制8名),核定领导职数2名,其中主任1名,副主任1名,无离退休人员,无配备公务用车,单位内设综合办公室、业务室、中心机房3个功能室

第二部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表(本单位属于下属单位不需要编制部门整体支出绩效目标表)

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年度预算收入总计1626886.36元,(上年收入总计1790119.47元),同比减少163233.11,同比下降9.12%。

2022年预算支出总计1626886.36元,(上年支出总计1790119.47元),同比减少163233.11元,比下降9.12%。

同比下降的原因是财政对市本级预算项目的合理性加强监管,压减了一定的项目支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年预算收入总计1626886.36元,均为一般公共预算收入,比上年1790119.47元同比减少163233.11元,同比下降9.12%,减少的原因是财政对市本级预算项目的合理性加强监管,压减了一定的项目支出。

三、部门支出预算情况说明

2022年预算总支出1626886.36元,比上年1790119.47元同比减少163233.11元,同比下降9.12%。减少的原因是财政对市本级预算项目的合理性加强监管,压减了一定的项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款预算收入总计1626886.36元,均为一般公共预算拨款,比上年1790119.47元同比减少163233.11元,同比下降9.12%。减少的主要原因是财政对市本级预算项目的合理性加强监管,压减了一定的项目支出。

2022年财政拨款预算支出总计1626886.36元(其中社会保障和就业支出1401624.62元、卫生健康支出85924.58元、住房保障支出139337.16元),比上年1790119.47元同比减少163233.11元,同比减少9.12%。减少的主要原因是财政对市本级预算项目的合理性加强监管,压减了一定的项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1626886.36元,比上年1790119.47元同比减少163233.11元,同比减少9.12%。具体功能科目预算支出如下:

其他民政管理事务支出为1122950.30元,比上年1504538.11元同比减少381587.81元,同比下降25.36%,下降的原因是压减了一定的项目支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出185782.88元,是按照国家政策规定比例计提单位职工缴纳的养老保险缴费,比上年129076.32元同比增加56706.56元,同比增加43.93%,原因是养老保险缴费基数上调,预算支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出92891.44元,是按照国家政策规定比例计提单位职工缴纳的职业年金。比上年64538.16元同比增加28353.28元,同比增加43.93%。原因是职业年金缴费基数上调,预算支出增加。

事业单位医疗85924.58元,是按照国家政策规定比例计提单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。比上年59697.80元同比增加26226.78元,同比增加43.93%,原因是基本医疗保险缴费基数上调,预算支出增加。

住房公积金139337.16元,是按照国家政策规定比例计提缴纳单位职工的住房公积金。比上年96807.24元同比增加42529.92元,同比增加43.93%,原因是住房公积金基数上调,预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1301886.36元,比上年1121528.47元同比增加180357.89元,同比增加16.08%,主要原因是基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等缴费基数上调,预算增加。其中:人员经费1025863.93元,公用经费95664.54元。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算基本支出工资福利支出合计1189563.5元(其中基本工资339840元、津贴补贴21120元、伙食补助费44000.00元、绩效工资260928元、 机关事业单位基本养老保险缴费185782.88元、职业年金缴费92891.44元、职工基本医疗保险缴费85924.58元、其他社会保障缴费19739.44元、住房公积金139337.16元),比上年1017063.93元同比增加172499.57元,同比增加16.96%,主要原因是基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等缴费基数上调,预算增加。

(二)一般公共预算基本支出商品和服务支出合计103522.86元(其中:办公费10450元、水费1144.00元、电费4576.00元、邮电费4730.00元、差旅费20000.00元、维修(护)费2000.00元、会议费3740.00元、培训费3960.00元、公务接待费1650.00元、工会经费23222.86元、福利费9000元、其他商品和服务支出19050元),比上年95664.54元同比增加7858.32元,同比增加8.21%,增加的原因是人员工资变动调整、薪级晋升经费增加,工会经费以及定额公用预算经费增加。

(三)一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助预算支出合计8800.00元,与上年8800元同比无变动,主要为人员健康体检费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1650元(全口径), 比2021年预算8650元减少7000元,同比下降80.92%。其中:

1.本单位因公出国(境)经费预算0元。

2.本单位无公务用车,公务用车运行维护费预算0元。

3.2022年公务接待费预算1650元,比2021年预算8650元减少7000元,同比下降80.92%。原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据

十、其他重要事项情况说明

(一)运行经费安排情况说明

北海市低收入居民家庭经济状况核对中心为公益一类事业单位,基本支出公用经费为103522.86元,比上年95664.54元增加7858.32元,主要原因是增加了在职在编人员其工资、工会经费、定额公用经费预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022本单位无政府采购预算

(三)国有资产占用情况说明

本单位无公务用车占用情况无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位2022年没有超过100万元以上的预算项目,无预算绩效目标的项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

 

                            2022年3月9日

 

 

(注附表以下载链接的形式附在最后)