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北海市救助管理站2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 10:07   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市救助管理站概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市救助管理站2022年单位预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市救助管理站2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市救助管理站概况

、主要职能

(一)贯彻执行城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人保护、反家庭暴力等方面的方针、政策、法律和法规,协助起草城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人保护、反家庭暴力等方面的规章、制度及规范性文件草案,经批准后组织实施。

(二)负责开展城市生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作,承担对精神疾病、传染病、残障等复杂多样的流浪乞讨人员进行救助管理,维护流浪乞讨人员基本权益。

(三)统筹全市未成年人保护工作,保护未成年人合法权益不受侵犯,负责为因贫困、自然灾害、父母离异等流入社会的未成年人提供保护性救助,并承担临时监护责任。

(四)协助主管部门开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(五)负责设立家庭暴力救助站,为遭遇家庭暴力的妇女儿童提供有效的临时生活救助,维护妇女儿童基本权益。

(六)完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市救助管理站属北海市民政局下属正科级财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,与北海市未成年人保护中心实行二块牌子一套人马的运行体制。截止2021年底,事业编制人员9名,工勤人员3名(“老人老办法”人员2名,后勤服务控制数1名)。内设办公室、救助业务室、未成年人保护室3个机构。

北海市救助管理站内设机构:

(一)办公室。负责单位日常运转工作。负责文秘、信息、宣传、保密、统计、财务、后勤工作;负责干部职工人事管理、编制、劳动工资和教育培训工作;负责物资采购、保管、发放和登记工作;负责固定资产、公用物资的登记、清理和日常维护管理工作;负责推进流浪乞讨人员救助管理社会工作和政府购买社会服务工作;负责组织全体人员做好办公场所、受助人员生活区及公共场所的美化、绿化工作。

(二)救助业务室。负责开展流浪乞讨人员救助管理工作,为遭遇家庭暴力的妇女儿童提供有效的临时生活救助,按规定为受助人员办理入站、离站手续,做好入站求助人员随身携带物品的检查、保管工作,做好危险及违禁物品的收缴工作,根据受助人员需要提供政策宣传、法治教育、心理辅导等服务,安排受助人员的日常生活;甄别入站求助人员登记的信息,根据信息与求助人员户口所在地公安部门、单位或亲属取得联系,了解、核实有关情况;为身份不明的受助人员开展寻亲工作;负责组织开展外展救助和宣传工作;负责安排接送受助人员返乡,做好途中的安全和受助人员的交接工作;负责保管、维护受助人员的辅助器械,做好受助人员衣服、被褥的更换和消洗工作,做好业务大厅和受助区的清洁和消毒工作;负责做好返乡受助人员的回访工作。

(三)未成年人保护室。负责开展未成年人保护工作,对流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助;负责协助民政部门开展困境儿童、留守儿童关爱保障工作,定期分析和评估本地区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作情况,针对性制定工作计划和工作方案;负责协助民政部门开通保护热线,协调推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、政策宣传等线上线下服务,针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助;负责开展未成年人社会保护和社会工作服务,指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训,建立困境儿童留守儿童数据库;负责开展未成年人保护相关政策法规宣传。

市救助管理站全额拨款事业编制10名,后勤人员控制数3名。设站长1名,副站长2名。

第二部分:北海市救助管理站2022单位预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表本单位属于下属单位不需要编制部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市救助管理站2022单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

北海市救助管理站2022年预算收入总计2940331.27元(上年收入总计4803475元,同比减少1863143.73元,同比减少38.78%,主要由于财政压减了一定的项目支出,本年度项目数较上年减少了4个,因此一般公共预算拨款减少。

北海市救助管理站2022年预算支出总计2940331.27元(上年支出总计4803475元,同比减少1863143.73元,同比减少38.78%)。

二、部门收入预算情况说明

北海市救助管理站2022年预算收入总计2940331.27元,其中:一般公共预算拨款2940331.27元(上年支出总计4803475元,同比减少1863143.73元,同比减少38.78%主要由于财政压减了一定的项目支出,本年度项目数较上年减少了4个,因此一般公共预算拨款减少)。包括:财政拨款收入2940331.27元,为市本级财政当年拨付的资金。

三、部门支出预算情况说明

北海市救助管理站2022年预算支出总计2940331.27元(上年收入总计4803475元,同比减少1863143.73元,同比减少38.78%)。包括:

(一)基本支出1714331.27元同比增加184856.27同比增加12.08%)主要是由于人员的工资、社保基数等上调,四险二金及工会费等支出增加。

(二)项目支出1226000元(同比减少2048000同比减少62.55%),主要由于财政压减了一定的项目支出,本年度项目数较上年减少了4个

四、财政拨款收支预算情况说明

北海市救助管理站2022年预算支出总计2940331.27元(上年收入总计4803475元,同比减少1863143.73元,同比减少38.78%主要由于财政压减了一定的项目支出,本年度项目数较上年减少了4个,因此一般公共预算拨款减少)。包括社会保障和就业(类)2940331.27元(上年收入总计4803475元,同比减少1863143.73元,同比减少38.78%)。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度支出总计2940331.27元(上年收入总计4803475元,同比减少1863143.73元,同比减少38.78%主要由于财政压减了一定的项目支出,本年度项目数较上年减少了4个,因此一般公共预算拨款减少。其中:一般公共预算拨款2940331.27

2082002流浪乞讨人员救助支出2940331.27元(上年支出总计4803475元,同比减少1863143.73元,同比减少38.78%)。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1714331.27元(同比增加184856.27,同比增加12.08%)。301工资福利支出:1393993.19元,同比增加12.6%,主要是人员工资基数增加、社保基数上调人员社保支出增加等。302商品和服务支出:262658.08元,同比增加6.18%,主要是工会费等增加。303对个人和家庭的补助57680元,同比增加29.67%,主要是增加了控制数人员经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费36800元,同比上年减少56.01%。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算2800元;公务用车购置及运行费支出预算34000元,其中:公务用车运行维护费340002022年“三公”经费支出预算与上年减少46850元,同比减少56.01%,增减变动具体原因分项说明如下:

因公出国(境)经费必须公开金额和增减变动情况及原因说明;因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2022年公务用车费预算34000元公务用车运行维护费。较上年减少33000元,同比减少49.25%2022年,北海市救助管理站公务用车保有量为2辆,列入市本级财政预算拨款支出全年运行费预算34000元,平均每辆17000元。主要用途为流浪乞讨救助街面巡查及护送受助人员返乡。因财政压减支出,减少该项开支。

2022年接待费预2800元, 较上年减少13850元,同比减少83.18%主要用于上级检查工作接待其他地市护送受助人员到站接待等。因财政压减支出,减少该项开支。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费财政拨款预算306658.08元,较上年预算247361增加59297.08元,同比增加23.97%,主要原因是:1.定额公用是按人员数量由预算系统生成的,2021年定额公用按照11人的标准给与,2022年按照12人的标准给与。2.2022年人员类项目伙食补助转到公用类编制。因此这两部分的增加形成机关运行经费的增加我单位人员情况是:2021年12后勤服务控制编1人,2022年12后勤服务控制编1人

(二)政府采购预算安排情况说明

单位2022年无政府采购预算安排情况

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,均为一般特种专业技术用车

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年我单位对2个项目编制了项目绩效,有1个项目超过100万元,为2022年生活无着流浪乞讨人员救助费项目。项目绩效编制已按照预算项目绩效编制的要求进行编制,每个项目均有绩效目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标,详细内容请见附表。

2022年活无着和流浪乞讨人员救助费项目,主要目标为保障流浪乞讨人员的人格尊严和合法权益,提供基本生活保障。实行24小时值班制度对符合生活无着及流浪乞讨人员救助条件人员应救尽救,保障站内受助人员的救治和基本生活权益。

2022年受助人员服务及管理费项目,主要目标为提升救助管理服务能力水平,保障流浪乞讨人员救助工作正常开展,为来站求助及站内受助人员提供24小时救助服务,做好受助人员救助、管理、教育、返家、安置等工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

北海市救助管理站

2022年3月9日