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北海市福利彩票发行中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-05-06 08:19   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:福利彩票发行中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:福利彩票发行中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:北海市福利彩票发行中心概况

一、主要职能

北海市福利彩票发行中心(原北海市社会福利有奖募捐办公室成立于199512月,主管部门北海市民政局,彩票销售业务主管部门为广西区福利彩票发行中心单位性质为公益二类事业单位,从2019年起不再定为市本级预算单位,为政府购买服务承接单位中心发行彩票宗旨:通过社会福利彩票发行,筹集社会福利公益金,促进福利事业发展。业务范围:在辖区内(北海市一县三区的刮刮乐和中福在线彩票销售和管理工作)发行福利彩票,筹集福利彩票公益并上缴自治区财政

二、机构设置情况:

单位名称:北海市福利彩票发行中心北海市社会福利有奖募捐办公室),属正科级公益事业单位,彩票销售机构,内设办公室,财务室,技术部门,彩票销售厅等,下三个刮刮乐彩票中心配送站,约160个刮刮乐彩票销售站点。

北海市福利彩票发行中心内设机构职责:

(一)办公室。负责单位日常运转,承担信息、保密、信访、督查、政务公开、绩效考核,档案管理等工作。拟订全市即开型福利彩销售计划,负责与主管单位工作对接、单位的人事管理、机构编制、教育培训、科技管理及队伍建设、人员工作安排考勤等工作;负责职工,劳资申报(含社保)、工资统计负责组织起草相关单位规章制度、营销方案、对外合同拟定;负责彩票行业标准化工作行政应诉等工作承担法制宣传普及和行政工作,创城创卫工作

(二)财务室负责部门日常经费报销手续的审批、往来款项收缴,会计记录、统计管理和及单位预决算、政府采购、资产管理(含流动资产和固定资产)、有价证券、支票、发票使用和保管,彩票保管及发配、与内部审计工作会计档案等其他与财务相关工作

(三)技术部。负责办公设备维护、彩票设备维护、安全生产,对外公益宣传业务等工作。

(四)销售厅。负责销售彩票、彩票款项保管、上缴以及站点安全生产及促销活动等。

(五)刮刮乐中心站。负责刮刮乐彩票的配送工作及配合做好各次彩票销售促销活动。

三、人员及车辆情况:

2020年未在职人员11人,其中编制人数2人,在职在编2人(均为管理八级),聘用合同制在职职工9人,单位保留一辆业务用车。

第二部分:福利彩票发行中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

(上述10张报表在此只需保留报表目录及名称,具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格)

第三部分:福利彩票发行中心2021年部门预算情况说明

部门收入总计151556元(上年收入总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

部门支出总计151556元(上年支出总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

财政拨款收入总计151556元(上年收入总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

财政拨款支出总计151556元(上年收入总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

一般公共预算支出总计151556元(上年支出总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

一般公共预算基本支出总计151556元(上年支出总计125131.72元,同比增加26424.28元,同比上升21.12%)。

“三公”经费、会议费和培训费支出总计0元(上年支出总计0元,同比减少0元,同比下降0%)。

政府性基金预算支出为0元。

一、部门收支预算情况说明

北海市福利彩票发行中心2021年度部门收入总计151556元(上年收入总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

北海市福利彩票发行中心2021年度部门收入总计151556元(上年收入总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

同比下降的原因:一是财政对市本级预算项目压减支出;二是去年51499.82万元,今年这两项预算为0。

二、部门收入预算情况说明

北海市福利彩票发行中心2021年度部门收入总计151556元,其中:一般公共预算拨款(上年一般公共预算拨款收入176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。包括:

(一)财政拨款收入151556元,为市本级财政当年拨付的资金。

(六)上年结转和结余0元。

同比下降的原因:一是财政对市本级预算项目压减了支出;

三、部门支出预算情况说明

北海市福利彩票发行中心2021年度部门支出总计151556元(上年支出总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。包括:

(一)社会保障和就业(类)127885元(上年支出总计104734.76元,同比增加23150.24元,同比增长22.10%,增长原因人员调入

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)9029元(上年收入总计7514.28元,同比增加1514.72元,同比上升20.16%

(三)住房保障支出(类)14642元(上年收入总计12882.68元,同比增加1759.32元,同比上升13.66%):主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2021年作为市福利彩票发行中心政府采购服务单位进行预算,纳入市福利彩票发行中心预算项目中

(四)其他支出(类)0元:

(五)结余分配0元,

(六)年末结转和结余0元,

四、财政拨款收支预算情况说明

北海市福利彩票发行中心2021年度财政拨款收入总计151556元(上年收入总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

北海市福利彩票发行中心2021年度财政拨款支出总计151556元(上年收入总计176631.54元,同比减少25075.54元,同比下降14.20%)。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市福利彩票发行中心2021年度一般公共预算支出151556元,比上年176631.54(元)下降14.20%,其中:基本支出151556元,比上年125131.72(元)上升21.12%,增长原因新调入一位编制人员,项目支出0元,比上年51499.82(元)减少100%,2021年市福利彩票发行中心作为政府采购服务单位,该公共预算在市民政局进行,纳入市福利彩票发行中心预算项目中。

(一)社会保障和就业(类)127885元:基本支出127885元,项目支出0元,主要用于民政事业管理方面的支出。比如,(二)医疗卫生与计划生育支出(类)9029元,其中:基本支出9029元,主要用于单位职工医疗保险。

(三)住房保障支出(类)14642元:基本支出14642元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市福利彩票发行中心2021年度一般公共预算基本支出151556元,比上年125131.72(元)上升21.12%。301工资福利支出:151556元,同比上年增加21.12%;302商品和服务支出0元,同比上年减少100%; 303对个人和家庭的补助0元,同比上年减少0%。2021年福利彩票发行中心的基本支出总体增长的原因是市福利彩票发行中心基本支出的人员增加

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”两费共0元,同比上年减少0元,同比上年减少%。“三公”经费0元,同比上年下降0%。会议费0元,同比上年减少0%。培训费0元,同比上年减少0%。

“三公”经费支出预算0元,同比上年减少0元,同比上年下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算,其中:公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元。“三公”经费支出预算与上年同比增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务接待费预算0, 同比减少0元,同比下降0%。主要用于项目检查组检查接待,上级检查工作接待等。

(三)公务用车购置及运行费0元,同比减少0元,同比下降0%,细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项,其中:

1.公务用车运行维护费0,同比下降0%,0作为福利彩票发行中心的二级预算单位独立进行预算,0中;

2.公务用车购置费预算0元, 同比下降100%,市救助站2020年购置一辆公务业务救助用车,2021年没有任何购置。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机构运行经费安排情况说明

2021年北海市福利彩票发行中心,运行经费财政拨款预算151556元,较上年预算元减少176631.54元,下降14.20%。定额公用是按人员数量由预算系统生成的,由市民政局具体预算,以福彩中心2021年在职在编两人编制为依据.

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额0元,政府集中集中采购预算0元,其中:1.政府集中采购(通用类)预算0元(货物类采购预算0元,服务类采购预算0元);2.部门集中采购(专用类)预算0元(货物类预算0元,政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元)。政府集中分散采购预算0元(货物类采购预算0元,政府采购服务预算0元)。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门有一辆业务.

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年,北海市福利彩票发行中心编制部门整体支出绩效目标和项目绩效的编制,基本已达到目标申报时设定的各项绩效目标。

2021年整体绩效为对北海市福利彩票发行中心的重点工作进行整体绩效评价,主要为福利彩票发行中心政府购买服务各项指标完成率达95%以上,资金支出进度达100%以上,总体而言要求较好地完成了项目目标任务,取得了较好的社会效益。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

北海市福利彩票发行中心

2021年56