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北海市殡葬管理所2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-10 08:15   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:殡葬所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:殡葬所2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市殡葬管理所概况

、主要职能

管理殡葬事宜,承担全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

二、机构设置情况

北海市殡葬管理所属财政差额拨款的公益二类事业单位。截至到2020年底北海市殡葬管理所在编在职29人。内设办公室、财务室、殡仪馆、执法队、后勤科等5个机构。

北海市殡葬管理所内设机构职责:

(一)办公室。负责单位日常运转,承担信息、保密、安全生产创城、政务信息、绩效等工作。负责单位的党工作,人事管理、机构编制离退休人员工作政府采购。组织协调各部门相关工作。

(二)财务室负责单位统计工作和单位预决算、资产管理与内部审计工作,负责资金申请、殡葬收费的审核与监督。

(三)殡仪馆承担全市遗体接运、火化任务,提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬服务工作。

(四)执法队。负责宣传殡葬改革和惠民殡葬政策,引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。负责处理超期存放遗体工作,解决无人认领的遗体遗难处理丧葬问题,制定完善相关手续,便于殡葬所按照《殡葬条例》依法依规处理。

(五)后勤科。负责单位的项目管理工作以及单位后勤服务工作。

 

殡葬管理所事业编制39 ,其中:财政差额拨款19名、自收自支20名;领导职数3名,设所长一名,副所长2名。

第二部分:民政部门2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

(上述9张报表在此只需保留报表目录及名称,具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格或PDF格式的附件,以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。)

第三部分:殡葬所2021年部门预算情况说明

部门收入总计19335742元(上年收入总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

部门支出总计19335742元(上年支出总计16392087元,同比减少2943655元,同比增长17.96%)。

财政拨款收入总计19335742元(上年收入总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

财政拨款支出总计19335742元(上年收入总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

一般公共预算支出总计19335742元(上年收入总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

一般公共预算基本支出总计19335742元(上年收入总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

“三公”经费、会议费和培训费支出总计206000元(上年支出总计235000元,同比减少29000元,同比下降12.34%)。

政府性基金预算支出为0元。

一、部门收支预算情况说明

北海市殡葬管理所2021年度部门收入总计19335742元(上年收入总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

北海市民政部门2021年度部门支出总计19335742元(上年收入总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

同比增长的原因:一是2021年增加基建项目殡仪馆多功能业务大楼200万元;二是人员经费的增加,由于业务量不断增长,一线岗位工作人员紧缺,2021年在原有职工不变的情况下需聘用一线岗位的工作人员。

二、部门收入预算情况说明

北海市殡葬管理所2021年度部门收入总计19335742元(上年收入总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

同比增长的原因:一是2021年增加基建项目殡仪馆多功能业务大楼200万元;二是人员经费的增加,由于业务量不断增长,一线岗位工作人员紧缺,2021年在原有职工不变的情况下需聘用一线岗位的工作人员。

三、部门支出预算情况说明

北海市殡葬管理所2021年度部门支出总计19335742元(上年支出总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。包括:

(一)社会保障和就业(类)18158444元(上年支出总计15219243元,同比增加2942201元,同比上升19.3%):主要用于殡葬事业管理方面的支出。增加的主要原因是:一是项目的增加,与2020年相比,增加了一项基建项目,项目内容为殡仪馆多功能业务大楼的建设;二是人员的增加,与2020年相比,由于人员的增加导致人员经费的增加。所以社会保障和就业(类)支出则比上年增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)329485元(上年收入总计326837元,同比增加2648元,同比增长0.84%):主要用于职工事业单位医疗缴费。

(三)住房保障支出(类)847813元(上年收入总计846007元,同比增加1806元,同比增长0.21%):主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

北海市殡葬管理所2021年度财政拨款收入总计19335742元(上年支出总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

北海市殡葬管理所2021年度财政拨款支出总计19335742元(19335742元上年支出总计16392087元,同比增加2943655元,同比增长17.96%)。

同比增长的原因:一是2021年增加基建项目殡仪馆多功能业务大楼200万元;二是人员经费的增加,由于业务量不断增长,一线岗位工作人员紧缺,2021年在原有职工不变的情况下需聘用一线岗位的工作人员。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市殡葬管理所2021年度一般公共预算支出19335742元,比上年16392087元)增长17.96%,其中:基本支出11935742元,比上年(10992087元)增长8.58%,项目支出7400000元,比上年(5400000元)增加37.03%。由于业务量不断增长,一线岗位人员紧缺,2021年在原有职工不变的情况下需聘用一线岗位的工作人员,增加基建项目殡仪馆多功能业务大楼,因此殡葬所的基本支出项目支出均增加。

(一)殡葬 18158444元:基本支出10758444元,项目支出7400000元,主要用于殡葬事业管理方面的支出。

(二)事业单位医疗329485元,其中:基本支出329485元,主要用于单位职工医疗保险缴费。

(三)住房公积金847813元:基本支出847813元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市殡葬管理所2021年度一般公共预算基本支出11935742元,比上年(10992087元)增长8.58%。301工资福利支出:9536174元,同比上年8442087增加12.96%;302商品和服务支出2130000元,同比上年2345000减少9.16%; 303对个人和家庭的补助269568元,同比上年205000增加31.49%。2021年的基本支出总体增长的原因人员经费的增加,由于业务量不断增长,一线岗位工作人员紧缺,2021年在原有职工不变的情况下需聘用一线岗位的工作人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”两费共206000元,同比上年减少29000元,同比上年下降12.34%。“三公”经费206000元,同比上年下降12.34%。会议费0元,同比上年无增减。培训费0元,同比上年无增减%。

“三公”经费支出预算206000元,同比上年减少29000元,同比上年下降12.34%。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算6000元;公务用车购置及运行费支出200000元,其中:公务用车运行维护费200000元,公务用车购置费0元。“三公”经费支出预算与上年同比增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务接待费预算6000元, 同比增长1000元,同比增长20%。主要用于殡葬行业单位关于殡葬事业交流学习接待等。

(三)公务用车购置及运行费200000元,同比减少30000元,同比下降13.04%,市殡葬所的在编车辆有3辆,均为殡仪专用车。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额7400000元,政府集中集中采购预算7400000元,其中:1.政府集中采购(通用类)预算70000元(货物类采购预算70000元,服务类采购预算0元);2.部门集中采购(专用类)预算7330000元(货物类预算4380000元,政府采购工程预算2500000元、政府采购服务预算450000元)。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,车辆为特种专业技术用车3辆,车辆用于遗体接运。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年,北海市殡葬管理所编制部门项目绩效目标,基本已达到目标申报时设定的各项绩效目标。

2021年项目绩效目标共2个,需要绩效评价,其中:“其他政府向社会购买公共服务--殡葬所部门预算”是为了满足人民群众殡葬需求,提升殡葬服务能力和水平,推动殡葬改革和殡葬事业更好服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设的项目目标;“2020年结转殡葬所非税项目支出”是为保障殡葬设备正常运行,提高障殡葬服务,市殡葬所将变压器进行升级改造以及网络祭拜软件发。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

北海市殡葬管理所

2021年3月10日