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北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-02 18:11   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2021年部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收支总表
三、部门(单位)收支总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
正 文

第一部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区和北海市最低生活保障、特困供养、临时救助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助方针政策和法规,拟定北海市低收入居民经济状况核对办法;
(二)负责我市最低生活保障、特困供养、临时救助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助家庭经济状况核对工作;
(三)负责我市城乡低保、特困供养、临时救助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助信息系统建设和维护管理工作;
(四)指导市辖县(区)低收入居民家庭经济状况核对机构开展业务;
(五)负责上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作。
二、机构设置情况
(一)北海市低收入居民家庭经济状况核对中心为北海市民政局下属正科级财政全额拨款公益一类事业单位,截止2021年,事业编制人员共11名(其中人才专项编制7名),核定领导职数2名,其中主任1名,副主任1名,无离退休人员,无配备公务用车,单位内设综合办公室、业务室、中心机房3个功能室。
第二部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2021年部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
第三部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年预算收入总计1790119元,均为一般公共预算收入,比上年1535417元同比增加254702元,同比增加16.59%,增加的原因是增加5名引进人才专项编制用于接收引进人才,人员增加,2021年财政将职业年金纳入预算,人员预算经费收入增加。
2021年预算支出总计1790119元,比上年1535417元同比增加254702元,同比增加16.59%,增加的主要原因是人员增加,2021年财政将职业年金纳入预算,人员预算经费支出增加。
二、部门收入预算情况说明
2021年预算收入总计1790119元,均为一般公共预算收入,比上年1535417元,同比增加254702元,同比增加16.59%,增加的主要原因是人员增加,2021年财政将职工职业年金纳入预算,人员预算经费支出增加。
三、部门支出预算情况说明
2021年预算总支出1790119元,比上年支出总计 1535417元,增加16.59%。其中:基本支出1121528元,增加96.31%,原因是人员增加,基本支出预算增加;项目支出668591元,比上年减少29.18%,减少的原因是为了贯彻落实中央、自治区关于政府过紧日子的决策部署,按照规定压减2021年部门预算一般性支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款预算收入总计1790119元,均为一般公共预算拨款,比上年1535417元同比增加254702元,同比增加16.59%,增加的主要原因是2021年预算比2020年增加5名引进人才预算经费,人员预算经费收入增加。
2021年财政拨款预算支出总计1790119元(其中社会保障和就业支出1633614元、卫生健康支出59698元、住房保障支出96807元),比上年1535417元同比增加254702元,同比增加16.59%,增加的主要原因是2021年增加5名引进人才,人员预算经费支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出1790119.47元,比上年1535417.45元同比增加254702.02元,同比增加16.59%。具体功能科目预算支出如下:
其他民政管理事务支出为1504538.11元,比上年1385060.25元同比增加119477.86元,同比增加8.63%,增加的原因是保障低收入居民家庭经济状况核对机构正常运转人员增加,工资福利、社会保险缴费、公用经费等预算支出增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出129076.32元,是按照国家政策规定比例计提单位职工缴纳的养老保险缴费,比上年68734.72元同比增加87.79%,原因是增加5名引进人才专项编制用于接收引进人才,养老保险缴费预算支出增加。
事业单位医疗59697.80元,是按照国家政策规定比例计提单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。比上年30071.44元同比增加98.52%,原因是增加5名引进人才专项编制用于接收引进人才,基本医疗保险缴费预算支出增加。
住房公积金96807.24元,是按照国家政策规定比例计提缴纳单位职工的住房公积金。比上年51551.04元同比增加87.79%,原因是增加5名引进人才专项编制用于接收引进人才,住房公积金预算支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1121528.47元,比上年571301.45元同比增加550227.02元,同比增加96.31%,主要原因是人员增加,基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等预算增加,2021年将职业年金纳入单位预算。其中:人员经费1025863.93元,公用经费95664.54元。具体支出预算如下:
(一)一般公共预算基本支出工资福利支出合计1017063.93元(其中基本工资330228.00元、津贴补贴279744.00元、伙食补助费44000.00元、 机关事业单位基本养老保险缴费129076.32元、职业年金缴费64538.16元、职工基本医疗保险缴费59697.80元、其他社会保障缴费12972.41元、住房公积金96807.24元),比上年514529.61元同比增加502534.32元,同比增加97.67%,增加的主要原因是增加5名专项引进人才编制预算经费。
(二)一般公共预算基本支出商品和服务支出合计95664.54元(其中:办公费9680.00元、水费1144.00元、电费4576.00元、邮电费4730.00元、差旅费20000.00元、维修(护)费2000.00元、会议费3740.00元、培训费3960.00元、公务接待费1650.00元、工会经费16134.54元、福利费12000.00元、其他商品和服务支出16050.00元),比上年51971.84元同比增加43692.70元,同比增加84.06%,增加的原因是人员增加,公用经费增加。
(三)一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助预算支出合计8800.00元,比上年4800元同比增加4000元,同比增加83.33%,增加的原因是增加5名专项引进人才健康体检费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费情况说明
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算8650元(全口径), 比2020年预算8900元下降2.81%。其中:
1.本单位因公出国(境)经费预算0元。
2.本单位无公务用车,公务用车运行维护费预算0元。
3.2021年公务接待费预算8650元,比2020年预算8900元下降2.81%。原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,压减公务接待费支出。
(二)会议费预算支出情况说明
2021年会议费预算3740元(全口径),比2020年预算5040元下降25.79%。原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,压减会议费预算支出。
(三)培训费预算支出情况说明
2021年培训费预算61960元(全口径),比2020年预算153960元下降59.76%。原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,压减培训费预算支出。
八、政府性基金预算情况说明
2021年无政府性基金支出预算安排。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
北海市低收入居民家庭经济状况核对中心为公益一类事业单位,无机关运行经费,机关运行经费预算0元。基本支出公用经费为95664.54元,比上年51971.84元增加43692.70元,增加的原因是编制内人员增加,公用经费预算增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年本单位政府采购预算合计8960元,其中政府集中采购(通用类)预算8960元为货物类采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无公务用车占用情况,无国有资产占用情况。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
本单位2021年没有超过100万元以上的预算项目,无预算绩效目标的项目。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

北海市低收入居民家庭经济状况核对中心
                    

2021年3月2日