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北海市民政局2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 09:52   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:民政部门2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分:民政部门2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市民政局概况
一、主要职能
(一)拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织实施,组织起草相关地方性规章草案。
(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法承担社会组织相关管理和执法监督工作。
(三)拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理,承担重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理。
(六)拟订全市婚姻管理政策,推进婚俗改革。依法办理本市辖区内的居民与香港、澳门、台湾、出国人员及外国人的婚姻登记相关工作。
(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐
助工作,负责福利彩票管理工作。
(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。
(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十五)有关职责分工
与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的北海市行政区划图。
二、机构设置情况
北海市民政局属财政全额拨款的行政机关单位。截至到2020年底北海市民政局在编在职21人。内设养老服务和慈善社工科、基层政权和区划地名科、儿童福利和社会事务科、办公室、社会救助科、社会组织管理科等6个机构。下属单位有:北海市救助管理站(参公单位)、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心(全额拨款公益一类事业单位)、北海市社会福利院(全额拨款公益二类事业单位)、北海市福利彩票发行中心(差额拨款事业单位)、北海市殡葬管理所(差额拨款事业单位)等5个单位。
北海市民政局内设机构职责:
(一)办公室。负责机关日常运转,承担信息、保密、信访、督查、政务公开、绩效等工作。拟订全市民政事业发展规划和民政基础设施建设计划,指导和监督民政事业资金管理工作,管理监督民政事业彩票公益金。负责机关和直属单位的党群工作,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、科技管理及队伍建设等工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位离退休人员工作。组织起草相关地方性规章草案,负责民政行业标准化工作,承担机关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作,承担法制宣传普及和行政执法监督工作。负责民政统计管理和机关及直属单位预决算、政府采购、资产管理与内部审计工作,负责机关财务工作。
(二)社会组织管理科。拟订市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行管理和执法监督,指导县(区)社会组织的管理和执法监督工作;根据委托授权,负责在北海的全区性社会组织管理工作。
(三)社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、扶贫、司法等救助相关办法。指导全市低收入居民家庭经济状况核对工作。承担全市社会救助信息管理工作。
(四)基层政权和区划地名科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设, 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法, 负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作, 组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理,承担重要自然地理实体和建筑群体的命名、更名审核报批工作。承担全市地名标志的规范设置和管理工作。
(五)儿童福利和社会事务科。推进全市婚俗和殡葬改革, 拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理办法,参与拟订残疾人集中就业扶持政策,推进康复辅助器具产业发展,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调县(区) 生活无着流浪乞讨人员救助事务,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、中国公民收养登记、救助保护机构管理工作。
(六)养老服务和慈善社工科。负责全市老年人福利工作, 拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全市促进慈善事业发展规划和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导社会慈善和社会捐助工作,负责福利彩票销售管理工作。拟订全市社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
市民政局机关行政编制 16 名、后勤人员控制数 3名。设局长 1 名,副局长 3 名,正科长级领导职数 7 名(含机关党组织专职副书记 1 名)。
第二部分:民政部门2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
(上述10张报表在此只需保留报表目录及名称,具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格或PDF格式的附件,以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。)
第三部分:民政部门2021年部门预算情况说明
部门收入总计93896344.22元(上年收入总计99731308.9元,同比减少5834965元,同比下降5.85%)。
部门支出总计93896344.22元(上年支出总计99731308.9元,同比减少5834965元,同比下降5.85%)。
财政拨款收入总计93896344.22元(上年收入总计99481308.9元,同比减少5584565元,同比下降5.61%)。
财政拨款支出总计93896344.22元(上年收入总计99481308.9元,同比减少5584565元,同比下降5.61%)。
一般公共预算支出总计93896344.22元(上年支出总计99481308.9元,同比减少5584964.68元,同比下降5.61%)。
一般公共预算基本支出总计6684472.22元(上年支出总计16259434.9元,同比减少9574962.68元,同比下降58.89%)。
“三公”经费、会议费和培训费支出总计396680元(上年支出总计1063350元,同比减少666670元,同比下降62.70%)。
政府性基金预算支出为0元。
一、部门收支预算情况说明
北海市民政部门2021年度部门收入总计93896344.22元(上年收入总计99731308.9元,同比减少5834965元,同比下降5.85%)。
北海市民政部门2021年度部门收入总计93896344.22元(上年收入总计99731308.9元,同比减少5834965元,同比下降5.85%)。
同比下降的原因:一是财政对市本级预算项目的合理性加强监管,压减了一定的项目支出;二是去年市福利院预算有其他收入65万元和未纳入财政专户管理的收入25万元,今年这两项预算为0。
二、部门收入预算情况说明
北海市民政部门2021年度部门收入总计93896344.22元,其中:一般公共预算拨款93896344.22元(上年一般公共预算拨款收入99481308.9元,同比减少5584964.68元,同比下降5.61%)。包括:
(一)财政拨款收入79376344.22元,为市本级财政当年拨付的资金。
(二)行政事业性收费收入13500000元,为事业单位开展殡葬业务活动取得的收入。
(三) 国有资源(资产)有偿使用收入1020000元,为市福利院和市殡葬所出租国有自有房屋的非税收入,是在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入(公共)0元,为预算单位市福利院在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(五) 未纳入财政专户管理的收入0元,为福利院的未纳入财政专户其他收入。
(六)上年结转和结余0元。
同比下降的原因:一是财政对市本级预算项目的合理性加强监管,压减了一定的项目支出;二是去年市福利院预算有其他收入65万元和未纳入财政专户管理的收入25万元,今年这两项预算为0。
三、部门支出预算情况说明
北海市民政部门2021年度部门支出总计93896344.22元(上年支出总计99731308.9元,同比减少5834965元,同比下降5.85%)。包括:
(一)社会保障和就业(类)93206762.29 元(上年支出总计86099155.01元,同比增加7107607.28元,同比上升8.26%):主要用于民政事业管理方面的支出。比如,社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位支出、养老服务、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障金、流浪乞讨人员救助、低收入居民家庭经济状况核对等其他民政事务。主要原因是:一是与上年相比由于2020年市殡葬所作为民政部门的二级预算单位独立进行预算,2021年作为市民政局政府购买服务单位进行预算,纳入市民政局预算项目中,功能科目2081004中殡葬所作为一个整体项目包含了的基本支出及项目支出,因此功能科目2081004中已含有殡葬所的职工医疗保险及住房公积金;二是80周岁以上高龄生活津贴专项补助费1861.71万元今年放入(功能科目:2081002)老年福利,去年放(功能科目:2101601)老龄卫生健康事务,所以社会保障和就业(类)支出则比上年增加。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)263036.41元(上年收入总计12214806.17元,同比减少11951769.76元,同比下降97.84%):行政单位医疗。2020年该类别有行政单位医疗、80周岁以上高龄生活津贴专项补助费、防艾工作经费,今年只有行政单位医疗支出。
(三)住房保障支出(类)426545.52元(上年收入总计1167347.72元,同比减少740802.2元,同比下降63.46%):主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比由于2020年市殡葬所作为民政部门的二级预算单位独立进行预算,2021年作为市民政局政府采购服务单位进行预算,纳入市民政局预算项目中,因此功能科目2081004中已含有殡葬所的住房公积金。
(四)其他支出(类)0元:主要用于市募捐办人员的工资福利和机构工作经费支出。
(五)结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
(六)年末结转和结余0元,为本年度或以前年度
四、财政拨款收支预算情况说明
北海市民政部门2021年度财政拨款收入总计93896344.22元(上年收入总计99481308.9元,同比减少5584565元,同比下降5.61%)。
北海市民政部门2021年度财政拨款支出总计93896344.22元(上年收入总计99481308.9元,同比减少5584565元,同比下降5.61%)。
同比下降的原因:一是财政对市本级预算项目的合理性加强监管,压减了一定的项目支出;二是去年市福利院预算有其他收入65万元和未纳入财政专户管理的收入25万元,今年没有这两项预算为0。
五、一般公共预算支出情况说明
北海市民政部门2021年度一般公共预算支出93896344.22元,比上年(99481308.9元)下降5.61%%,其中:基本支出6684472.22元,比上年(16259434.9元)减少58.89%,项目支出87211872元,比上年(83221874元)增加4.79%。由于市殡葬所2020年市殡葬所作为民政部门的二级预算单位独立进行预算,2021年作为市民政局政府采购服务单位进行预算,纳入市民政局预算项目中,功能科目2081004中殡葬所作为一个整体项目包含了的基本支出及项目支出,因此民政部门的基本支出的减少,部门项目支出增加。
(一)社会保障和就业(类)93206762.29元:基本支出5994890.29元,项目支出87211872元,主要用于民政事业管理方面的支出。比如,社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位支出、养老服务、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障金、流浪乞讨人员救助、低收入居民家庭经济状况核对等其他民政事务。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)263036.41元,其中:基本支出263036.41元,主要用于单位职工医疗保险。
(三)住房保障支出(类)426545.52元:基本支出426545.52元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
北海市民政部门2021年度一般公共预算基本支出6684472.22元,比上年(16259434.9元)下降58.89%。301工资福利支出:5445299.8元,同比上年减少57.50%;302商品和服务支出863791.9元,同比上年减少71.47%; 303对个人和家庭的补助375380.52元,同比上年减少10.08%。2021年民政部门的基本支出总体下降的原因是由于市殡葬所2020年市殡葬所作为民政部门的二级预算单位独立进行预算,2021年作为市民政局政府采购服务单位进行预算,纳入市民政局预算项目支出中,殡葬所作为一个整体项目包含了的基本支出及项目支出,因此民政部门基本支出的人员工资及定额公用总体减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”两费共396680元,同比上年减少666670元,同比上年减少62.70%。“三公”经费122550元,同比上年下降81.14%。会议费31930元,同比上年减少42.71%。培训费242200元,同比上年减少32.31%。
“三公”经费支出预算122550元,同比上年减少527250元,同比上年下降81.14%。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算55550元;公务用车购置及运行费支出预算,其中:公务用车运行维护费67000元,公务用车购置费0元。“三公”经费支出预算与上年同比增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务接待费预算55550元, 同比减少12250元,同比下降18.07%。主要用于项目检查组检查接待,上级检查工作接待等。
(三)公务用车购置及运行费67000元,同比减少515000元,同比下降88.49%,细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项,其中:
1.公务用车运行维护费67000元,同比下降77.05%,由于2020年市殡葬所作为民政部门的二级预算单位独立进行预算,殡葬所的在编的3辆车会产生公务用车运行维护费,2021年作为市民政局政府采购服务单位进行预算,纳入市民政局预算项目支出中,殡葬所作为一个整体项目其公车运行费已列入“委托业务费”中;
2.公务用车购置费预算0元, 同比下降100%,市救助站2020年购置一辆公务业务救助用车,2021年没有任何购置。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2021年北海市民政部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算768127.36元,较上年预算731395.72元增加36731.64元,上升5.02%。定额公用是按人员数量由预算系统生成的,行政机关单位具体人员变化情况是:市民政局2020年20人,2021年21人;市救助站2020年12人,2021年12人。
(二)政府采购预算安排情况说明
2020年本部门政府采购预算总额5869760元,政府集中集中采购预算2770060元,其中:1.政府集中采购(通用类)预算44960元(货物类采购预算34960元,服务类采购预算10000元);2.部门集中采购(专用类)预算2725100元(货物类预算125100元,政府采购工程预算2000000元、政府采购服务预算600000元)。政府集中分散采购预算3099700元(货物类采购预算2799700元,政府采购服务预算300000元)。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是市救助站的救助人员用车2辆、市殡葬所的殡葬业务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
2020年,北海市民政部门共编制部门整体支出绩效目标和项目绩效的编制,基本已达到目标申报时设定的各项绩效目标。
2021年整体绩效为对北海市民政局的五项重点工作进行整体绩效评价,主要为1. 2021年基层政权和地名科整体支出目标为加强和改进城乡基层政权建设,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理;2. 2021年社会组织管理科整体支出目标为对社会组织相关管理和执法监督;3. 2021年养老服务和慈善社工科整体支出目标为监督管理养老服务工作;组织拟定全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,对福利彩票销售进行管理;4. 2021年社会救助科整体支出目标为符合条件的市直城市低保对象按时发放低保金、为全市农村低保对象按时发放增发的低保金和为市直困难群众发放临时救助金;5. 2021年儿童福利和社会事务科整体支出目标为全市符合条件的孤儿发放补贴、指导精生卫生康复机构运营和服务殡葬。
2020年项目绩效对市民政部门11个项目预算支出超过100万元以上,需要绩效评价,其中:“80周岁以上高龄生活津贴专项补助费”是为具有北海市户籍且年满80周岁及以上的老年人发放生活津贴;“市本级配套困难残疾人生活补贴经费”是将全市符合条件的困难残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围;“市本级配套重度残疾人护理补贴经费” 是将全市符合条件的重度残疾人纳入重度护理补贴范围;“集中托养项目配套资金” 是全市新建2个、运营1个集中托养服务中心,为有意愿集中托养的贫困户中失能、半失能对象及特困供养对象提供集中托养服务;“其他政府向社会购买公共服务事项(北海市社会福利院基本支出)”是确保每位孤儿、老人、精神病人员的生活得到有效保障,提升幸福指数;“福利院-市本级配套孤儿生活保障金及孤儿工作经费” 是确保每位孤儿的生活得到有效保障,给孤儿一个舒适、安全的生活环境,提升幸福指数;“福利院-北海市精神卫生福利医院项目工程款” 是完成2020年门诊楼、住院楼、康复楼主体验收,电梯安装、市政道路路面工程、排水排污、电力管线、供水管网的铺设、围墙、门卫室工程、绿化工程;“福利院-老人生活费及护理费(救助站移交)” 是确保每位老人的生活得到有效保障,给老人一个舒适、安全的生活环境,提升幸福指数;市救助管理站“生活无着和流浪乞讨人员救助费” 是对符合生活无着及流浪乞讨人员救助条件人员应救尽救和保障站内受助人员的救治及基本生活权益;市殡葬管理所“基本殡葬服务费用” 和“变压器改造”是为了满足人民群众殡葬需求,提升殡葬服务能力和水平,推动殡葬改革和殡葬事业更好服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设的项目目标。按照年初编制绩效目标,截至2020年12月,市民政部门8个项目整体完成率达100%以上,资金支出进度达100%以上,另外3个项目整体完成率达90%以上,资金支出进度达70%以上,总体而言较好地完成了项目目标任务,取得了较好的社会效益。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:北海市民政局2021年部门预算报表(公开表)包含加项目绩效

 

北海市民政局

2021年2月22日