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北海市民政局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 09:42   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:民政部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:民政部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织实施,组织起草有关地方性法规、政府规章草案。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法承担按社会组织相关管理和执法监督工作。

(三)拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)政策、标准,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理,承担重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理。

(六)拟定全市婚姻管理政策,推进婚俗改革。负责全市生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作,指导婚姻、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,依法办理本市辖区内的居民与香港、澳门、台湾、出国人员及外国人的婚姻登记相关工作。

(七)拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟定全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟定全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

(十三)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年人福利以及老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的北海市行政区划图。

二、机构设置情况

北海市民政局属财政全额拨款的行政机关单位。截至到2020年底北海市民政局行政编制20人。内设养老服务和慈善社工科、基层政权和区划地名科、儿童福利和社会事务科、办公室、社会救助科、社会组织管理科等6个机构。下属单位北海市救助管理站(参公单位)、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心(全额拨款事业单位)、北海市社会福利院(全额拨款事业单位)、北海市社会福利有奖募捐办公室(差额拨款事业单位)、北海市殡葬管理所(差额拨款事业单位)等5个事业单位。

北海市民政局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转,承担信息、保密、信访、督查、政务公开、绩效等工作。负责机关和直属单位的党群工作,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作;负责机关离退休人员工作,指导直属单位离退休人员工作。组织起草相关地方性法规和规章草案,负责民政行业标椎化工作,承担负责机关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉等工作,承担法制宣传普及和行政执法监督工作。拟订全市民政事业发展规划和民政基础设施建设计划,指导和监督民政事业资金管理工作,管理监督民政事业彩票公益金,负责民政统计管理和机关及直属单位预决算、政府采购、资产管理与内部审计工作,负责机关财务工作。

(二)社会组织管理局。拟订市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行管理和执法监督,指导县(区)社会组织相关管理和执法监督工作。

(三)社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、扶贫、司法等救助相关办法。承担全市社会救助信息管理工作,指导全市低收入居民家庭经济状况核对工作。

(四)基层政权和区划地名科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理,承担重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理。

(五)儿童福利和社会事务科。推进全市婚俗和殡葬改革,拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,参与拟定残疾人集中就业扶持政策,推进康复辅助器具产业发展,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调县(区)生活无着流浪乞讨人员救助事务,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、中国公民收养登记、救助保护机构管理工作。

(六)养老服务和慈善社工科。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;指导社会慈善和社会捐助工作,负责福利彩票销售管理工作;拟订全市社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

办公室、局机关党委、法制科和规划财务科合署办公;社会组织管理局和社会组织党委办公室合署办公;社会救助科可对外称北海市社会救助局。

第五条 北海市民政局机关行政编制16名。设局长1名,副局长3名,正科级领导职数7名。

第二部分:民政部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:民政部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

收入总计99731308.9元(上年收入总计91520261.96元,同比增加8211046.94元,同比增长8.23%)。

支出总计99731308.9元(上年支出总计91520261.96元,同比增加8211046.94元,同比增长8.23%)。

二、部门收入预算情况说明

收入总计99731308.9元,其中:一般公共预算拨款99481308.9元(上年一般公共预算拨款收入91520261.96元,同比增加7961047.94元,同比增长8.00%)。包括:

1.财政拨款收入99481308.9元,为市本级财政当年拨付的资金。

2. 行政事业性收费收入12500000元,为事业单位开展殡葬业务活动取得的收入。

3. 国有资源(资产)有偿使用收入1092000元,为市福利院出租国有自有房屋的非税收入,是在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入(公共)650000元,为预算单位市福利院在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5. 未纳入财政专户管理的收入250000元,为福利院的未纳入财政专户其他收入。

6.上年结转和结余0元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计99731308.9元(上年收入总计91520261.96元,同比增加8211046.94元,同比增长8.23%)。包括:

1.社会保障和就业(类)86349155.01 元:主要用于民政事业管理方面的支出。比如,社会救助、社会救灾、社会福利、殡葬业务管理、养老慈善事业、社会组织管理事业、低收入补助核查等其他民政事务。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)12214806.17元:用于城乡医疗救助、老龄卫生健康事务、防艾工作经费。

3.住房保障支出(类)1167347.72元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 其他支出(类)0元:主要用于市募捐办人员的工资福利和机构工作经费支出。

5.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、财政拨款收支预算情况说明

北海市民政部门2020年度财政拨款收入99481308.9元(上年收入总计91520261.96元,同比增加8211046.94元,其中:一般公共预算拨款99481308.9元。2020年度财政拨款支出99481308.9元,比上年(91520261.96元)增加8211046.94元,其中:基本支出16259434.9元,项目支出83471874元。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市民政部门2020年度一般公共预算支出99481308.9元,比上年(91520261.96元)增加8.00%%,其中:基本支出16259434.9元,比上年(17929917.96元)减少10.27%%,由于市军休所、市军供站两个单位划分出民政系统,所以减少16人,因此基本支出减少。项目支出83471874元,比上年(73590344元)增加11.84%。

1.社会保障和就业(类)86099155.01元:基本支出14577801.01元,项目支出71521354元,主要用于民政事业管理方面的支出。比如,社会救助、社会救灾、社会福利、殡葬业务管理、军休干部管理、优抚安置管理、等其他民政事务。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)12214806.17元,其中:基本支出514286.17元,主要用于单位职工医保金;项目支出11700520元,用于城乡医疗救助、老龄卫生健康事务、防艾工作经费。

3.住房保障支出(类)1167347.72元:基本支出1167347.72元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市民政部门2020年度一般公共预算支出99481308.9元,比上年(91520261.96元)增加8.00%。301工资福利支出:2020年12813614.02元,同比上年减少11.56%,原因是市军休所、市军供站两个单位划分出民政系统,所以减少16人,因此工资福利支出减少。302商品和服务支出3028367.56元,同比上年减少13.94%,原因是市军休所、市军供站两个单位划分出民政系统,所以减少16人,因此定额公用经费整体减少。303对个人和家庭的补助417453.32元,同比上年增加55.65%,主要是增加了30302退休费,退休人员的物业补贴,同比上年增加84.89%;增加了30399其他对个人和家庭的补助,在职及退休人员的健康体检费,同比上年增加57.41%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”两费共1063350元,同比上年减少29.95%。“三公”经费649800,同比上年增加48.51%。会议费55730元,同比上年减少57.37%。培训费357820元,同比上年减少62.32%。

“三公”经费支出预算649800元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算67800元;公务用车购置及运行费支出预算,其中:公务用车运行维护费292000元,公务用车购置费290000元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加212250元,同比增48.51%,增减变动具体原因分项说明如下:

1.因公出国(境)经费必须公开金额和增减变动情况及原因说明;因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排(委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.2020年公务用车费预算582000元,公务用车购置及运行费必须再细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项,分别公开其金额和增减变动情况及原因说明。同时,必须包含公务用车购置数及保有量。公务用车购置及运行费预算292000, 同比减少20000元,同比减少6.41%;减少的原因是2019年机构改革和事业单位公车改革后市殡葬所有两台领到用车被封存,因此2020年预算减少公务用车运行维护费2万元;公务用车购置费预算290000, 同比增加290000元,同比增加100%,市救助站2020年预计购置一辆公务业务救助用车。2020年,北海市民政部门5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,列入市本级财政预算拨款支出的公务用车运行费只有市救助站1辆和市殡葬所3辆业务用车,全年运行费预算292000元,平均每辆73000元。2020年公车保有量为4辆,全年运行费市本级预算292000元,比上年减少6.41%。3.公务接待费必须公开金额和增减变动情况及原因说明。公务接待费预算67800, 同比增加212250元,同比增长48.51%。主要用于项目检查组检查接待,上级检查工作接待等。2020年整个民政部门的预算项目比上年增加2155万的集中托养项目配套项目和2000万元的城镇深度贫困对象脱困解困救助项目,增加了工作量,项目中有安排接待费迎接检查组检查项目完成情况。

八、政府性基金预算情况说明

部门无政府基金预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年北海市民政部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算731395.72元,较上年预算881028.32元减少149632.6元,减少20.45%,主要原因是:参公单位军休所2019年4月移除民政部门,机关行政运行费用减少。行政机关单位具体人员变化情况是:市民政局2019年25人,2020年20人;市救助站2019年11人,2020年11人。

另外,北海市民政部门下属共有4个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算2296971.84元,较上年预算2569354元减少272382.16元,下降11.86%,与上年预算减少的主要原因是:事业单位军供站2019年4月移除民政部门,事业单位运行费用减少,因此基本支出中的单位运行经费预算减少。4个下属事业单位的人员变动情况:市殡葬所2019年31人,2020年29人;市核对中心2018年4人,2019年4人;市募办2019年1人,2020年1人;市福利院2019年40人,2020年40人。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额7480600元,政府集中集中采购预算5199100元,其中:1.政府集中采购(通用类)预算5479600元:货物类采购预算770500元;2.部门集中采购(专用类)预算4428600元:货物类预算2000600元,政府采购工程预算500000元、政府采购服务预算1928000元。政府集中分散采购预算2281500元:货物类采购预算2281500元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是市救助站的救助人员用车1辆、市殡葬所的殡葬业务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年,北海市民政部门共编制部门整体支出绩效目标和项目绩效的编制,四个一级预算单位列出一个单位重点预算项目绩效进行公示,基本已达到目标申报时设定的各项绩效目标。

2020年整体绩效为对北海市民政局社会救助科、儿童福利和社会事务科和养老服务和慈善社工科三个科室的三项重点工作进行整体绩效评价,主要为1.组织并落实城市居民最低生活保障工作、组织和指导扶贫济困等社会资助活动、指导县(区)开展社会救济工作;2. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、中国公民收养登记、救助保护机构管理工作;3. 负责全市老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、 老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

2020年项目绩效对4个重点项目预算的绩效目标情况说明,1. 北海市民政局:城镇深度贫困对象脱困解困救助工作。为全市城镇深度困难群众发放一次性脱困解困救助金,根据群众申请,由县区审批程序,为深度贫困群众发放5000-30000元不等的一次性脱困解困救助金,按县区申请发放,按照市政府制定的标准发放,确保城镇深度贫困对象脱困解困。2. 北海市救助管理站:生活无着和流浪乞讨人员救助工作。开展主动救助,成立街面应急救助巡查小组实行24小时值班制度,求助电话24小时值守 ,接到流浪乞讨救助信息响应时间10分钟,流浪精神病人救治每人每月标准3000元。符合生活无着及流浪乞讨人员救助条件人员应救尽救,保障站内受助人员的救治和基本生活权益。符合生活无着及流浪乞讨人员救助条件人员应救尽救,对辖区内符合救助条件的未成年人应救尽救。3. 北海市殡葬管理所:基本殡葬服务费用。2020年4月完成专用材料政府采购,5月份完成殡仪车辆购置及办公楼维修改造的政府采购,9月份办公楼维修改造竣工验收。完成采购殡仪专用材料采购金额205万元,骨灰盒、盅、坛,约3500个,寿衣、寿被,约800套,尸袋等其他丧葬用品约9000个;完成殡仪车采购45万元,购置数量为1辆;完成办公楼维修改造,金额50万元。满足人民群众殡葬需求,提升殡葬服务能力和水平,推动殡葬改革和殡葬事业更好服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设。改善殡葬服务设施、设备和殡葬环境,提升民政殡葬服务质量和水平。4.  北海市低收入居民家庭经济状况核对中心:核对信息系统运行维护工作。建立全市核对平台纵向与自治区核对平台及一县三区、涠洲管委终端以及横向与市房产、市公积金中心等8个节点线路的检测和维护,确保全市纵横网络的互联互通。保障全市核对系统的正常运行,保障核对运行系统纵向与自治区、横向与房产交易中心、住房公积金、涠洲岛核对中心、合浦县房产局5条网络专线互联互通,计划2020年新增市不动产登记中心、财政部门2条专线,确保全市核对平台的有效运行,提高核对工作效能。得分20分:配备专人管理机房、建立机房管理制度,无制度扣5分,建立机房检查台帐、无台帐扣10分,配备防火等应急消防安全措施,杜绝安全事故发生,出现一例事故扣5分,扣完为止。30分:建立全市核对平台纵向与自治区核对平台及一县三区、涠洲管委终端以及横向与市房产、市公积金中心8个节点线路的检测和维护,确保全市纵横网络的互联互通,另配备系统操作员,如有1节点线路不通,导致信息数据交换不及时扣2分,扣完为止。充分发挥核对工作信息平台作用,提高居民家庭经济状况核对效能,切实提高社会救助认定精准度。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。