北海市民政局2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 08:55   文章来源:北海市民政局规划财务科   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:民政部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:民政部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市民政部门概况

一、部门职能

(一)        根据市委、市政府和上级民政部门的工作部署和国家有关方针、政策,研究拟定民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况;指导全市民政工作的改革和发展。

(二)        负责全市性社团的登记和年度检查;研究提出财务管理办法,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织,指导县 (区)社团的登记管理工作。

(三)        负责市直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;研究提出有关财务管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督县(区)民办非企业单位的登记管理工作。

(四)        指导落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;管理上级拨给的抚恤事业费并监督使用;审核报批全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;审核报批退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级;审核报批革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念碑园的建设和管理。

(五)        承担北海市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(六)        负责全市退伍义务兵、转业士官(转业志愿兵)、复员干部的接收安置工作;负责军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和军队离退休干部休养所的建设和管理;指导军地两用人才的开发使用。

(七)        组织、协调全市抗灾救灾工作;组织核查灾情和发布灾情,接收、管理发放救灾款物,并检查监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担北海市人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。

(八)        组织并落实城乡居民最低生活保障工作;组织和指导扶贫济困等社会资助活动,审批全市性救灾和社会福利募捐义演;指导县(区)开展社会救济工作。

(九)        研究提出加强基层政权和基层自治组织的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,依法推进基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,指导社区服务管理工作,推动社区建设。

(十)        指导县(区)开展婚姻登记管理工作;负责涉外及涉港澳台婚姻登记管理;倡导婚姻习俗改革。

(十一)        拟定全市行政区划总体规划,负责乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;负责乡镇排列顺序的审核报批;编制和审定本市标准行政区划图。

(十二)        承办乡镇行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料的审定。

(十三)        负责本市的县级行政区划界线的勘定和管理;负责本市范围内县际行政界线争议的调查和调处。

(十四)        承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟订全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准、指导落实社会福利企业的扶持保护政策;审核报批新办福利企业。

(十五)        负责全市福利彩票发行工作,管理本级福利资金,指导监督县(区)管理使用福利资金。

(十六)        拟定殡葬工作发展规划,负责全市殡葬管理,推行殡葬改革。

(十七)        协助公安机关开展对流浪乞讨人员的救助工作,负责对被救助人员的教育管理。

(十八)        贯彻落实《收养法》,指导开展收养登记工作。

(十九)        负责全市民政事业财务工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

(二十)        承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

北海市民政部门预算单位共有8个,其中:行政机关1个:北海市民政局;参公单位有2个:北海市军队离休退休干部休养所(北海市军队离休退休干部安置服务中心)、北海市救助管理站(北海市流浪儿童保护中心);财政全额拨款事业单位3个:北海市社会福利院、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心、北海市军用饮食供应站;财政差额拨款事业单位2个:北海市殡葬管理所、北海市社会福利有奖募捐中心(北海市社会福利有奖募捐办公室)。

1.        北海市民政局行政编制25人,其中:行政编制在职人员25人。

2.        北海市军队离休退休干部休养所事业编制12人,事业编制在职人员9人,后勤人员0人,退休人员5人,离休人员0人。

3.        北海市救助管理站事业编制13人,事业编制在职人员11人,退休人员4人。

4.        北海市社会福利院事业编制44人,事业编制在职人员40人,离休人员1人。

5.        北海市殡葬管理所事业编制35人,事业编制在职人员31人,退休人员19人。

6.        北海市社会福利有奖募捐中心事业编制2人,事业编制在职人员1人。

7.        北海市低收入居民家庭经济状况核对中心业编制4人,事业编制在职人员4人。

8. 北海市军用饮食供应站编制11人,编制在职人员7人。

 

 

第二部分:北海市民政部门2019年部门预算公开报表

一、表1:部门收支总表

二、表2:部门收入总表

三、表3:部门支出总表

四、表4:财政拨款收支总表

五、表5:一般公共预算支出表

六、表6:一般公共预算基本支出表

七、表7:一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8:政府性基金预算支出表

九、表9:项目支出绩效目标表

十、表10:部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

(上述10张报表在此只需保留报表目录,具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格或PDF格式的附件,以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。)

 

 

第三部分:北海市民政部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

北海市民政部门2019年度财政拨款收入91520261.96元,比上年增加29906379.38元,其中:一般公共预算拨款91520261.96元。2019年度财政拨款支出91520261.96元,比上年增加29906379.38元,其中:基本支出17929917.96元,项目支出73590344元。

二、一般公共预算支出情况说明

北海市民政部门2019年度一般公共预算支出91520261.96元,比上年增加78.04%%,其中:基本支出17929917.96元,比上年减少13.71%%,由于市民政局、市殡葬所、市军供站共增加人员9人,但是由于政府购买服务试点单位本部门2019年有两个单位分别是市福利院和市募捐办共41人的基本支出作为市民政局的项目支出,因此基本支出减少。项目支出73590344元,比上年增加140.29%。

1.社会保障和就业(类)66502262.46元:基本支出16083618.46元,项目支出50418644元,主要用于民政事业管理方面的支出。比如,社会救助、社会救灾、社会福利、殡葬业务管理、军休干部管理、优抚安置管理、等其他民政事务。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)23765073.5元,其中:基本支出593373.5元,主要用于单位职工医保金;项目支出23171700元,用于城乡医疗救助、老龄卫生健康事务、防艾工作经费。

3.住房保障支出(类)1252926元:基本支出1252926元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三、一般公共预算基本支出情况说明

北海市民政部门2019年度一般公共预算支出91520261.96元,比上年增加78.04%。301工资福利支出:2019年14294468.92元,同比上年减少16.26%,原因是市民政局、市殡葬所、市军供站共增加人员9人,但是由于政府购买服务试点单位本部门2019年有两个单位分别是市福利院和市募捐办共41人的基本支出作为市民政局的项目支出,因此工资福利支出减少。302商品和服务支出3450382.32元,同比上年增加0.97%,主要比上年增加的是水电费、邮电费、维修(护)费和其他交通费,由于市殡葬所今年需要对办公楼卫生间进行维修,用该单位的非税收入40万用于该基本支出的公用支出进行维修,因此维修(护)费同比上年增加24.87%。303对个人和家庭的补助185066.72元,同比上年减少36.58%,只要是减少了离休费,由于市福利院成为市民政局的试点单位,所有人员经费作为市民政局政府购买服务项目支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”两费共1518000元,同比上年增加34.19%。会议费130730元,培训费949720元。

“三公”经费支出预算437550元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算125550元;公务用车购置及运行费支出预算,其中:公务用车运行维护费312000元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加26050元,同比增6.33%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排 (委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算312000元, 同比减少14500元,同比减少4.44%。其中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算312000元。主要用于公车维修和用油费。2018年,北海市民政部门7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,列入市本级财政预算拨款支出的公务用车运行费只有市救助站1辆和市殡葬所4辆业务用车,全年运行费预算312000元,平均每辆62400元。2019年公车保有量为9辆(2辆报废,1辆改革后调济),全年运行费市本级预算312000元,与上年持平,。

(三)公务接待费预算125550元, 同比增加40550元,同比增长47.71%。主要用于项目检查组检查接待,上级检查工作接待等。2019年整个民政部门的预算项目比2018年增加1500万的脱贫攻坚保障困难群众托养项目和717万的居家养老服务项目,增加了工作量,项目中有安排接待费迎接检查组检查项目完成情况。

五、政府性基金预算情况说明

北海市民政部门2019年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

收入总计91520261.96元(上年收入总计61613882.58元,同比增加29906379.38元,同比增长48.54%)。

支出总计91520261.96元(上年支出总计61613882.58元,同比增加29906379.38元,同比增长48.54%)。

七、收入预算情况说明

收入总计91520261.96元,其中:一般公共预算拨款91520261.96元(上年收入总计61613882.58元,同比增加29906379.38元,同比增长48.54%)。包括:

1.财政拨款收入76699057.96元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入14271204元,为事业单位开展殡葬业务活动取得的收入。

3. 国有资源(资产)有偿使用收入520000元,为市军休所和市福利院出租国有自有房屋的非税收入,是在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入30000元,为预算单位市福利院在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余0元。

八、支出预算情况说明

支出总计91520261.96元(上年支出总计61613882.58元,同比增加29906379.38元,同比增长48.54%)。包括:

1.社会保障和就业(类)66502262.46 元:主要用于民政事业管理方面的支出。比如,社会救助、社会救灾、社会福利、殡葬业务管理、军休干部管理、优抚安置管理、等其他民政事务。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)23765073.5元:用于城乡医疗救助、老龄卫生健康事务、防艾工作经费。

3.住房保障支出(类)1252926元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 其他支出(类)0元:主要用于市募捐办人员的工资福利和机构工作经费支出。

5.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市民政部门本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算881,028 元,较2018年预算776,241 元增加104,787 元,上升13.50%,与2018年预算比增加,主要原因是:总体人员的增加2人。具体人员变化情况是:市民政局2018年24人,2019年25人;市救助站2018年11人,2019年11人;市军休所2018年8人,2019年9人。

另外,北海市民政部门下属共有5个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算2,569,354 元,较2018年预算减少71,593 元,下降2.71%,与2018年预算减少的原因:由于政府购买服务试点单位本部门2019年有两个单位分别是市福利院和市募捐办共41人员的基本支出作为市民政局的项目支出,因此基本支出中的单位运行经费预算减少。5个下属单位的人员变动情况:市殡葬所2018年30人,2019年31人;市核对中心2018年4人,2019年4人,市军供站2018年4人,2019年7人,;市募办2018年1人,2019年1人;市福利院2018年40人,2019年40人。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额6099600元,其中:政府采购货物支出5479600元、政府采购工程预算620000元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额5479600元,占政府采购预算总额的89.83%,其中:授予小微企业合同金额5479600元,占政府采购预算总额的89.83%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是市救助站的救助人员用车1辆、市军休所接送军队离退休干部用车2辆、市募捐办的福利彩票销售用车1辆、市殡葬所的殡葬业务用车4辆、市福利院的老人孤儿服务用车4;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,北海市民政部门共编制1个部门整体支出绩效目标和2个项目绩效的编制,同时对上一年3个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况基本满意,基本已达到目标申报时设定的各项绩效目标。

2019年整体绩效为对3个重点项目进行了绩效评价,一为全市农房保险,普及农村农民住房保险意识,提高社会参保率,减少因自然灾造成的经济损失;二为城市居民最低生活保障资金和农村居民最低生活保障资金的发放,为救助弱势群体,确保低保金百分百按时足额发放到低保人员手中,保障其基本生活,促进社会效益;三为市本级孤儿生活保障配套经费的发放,确保孤儿的基本生活,为其健康成长提供基本的生活动保障和配套设施。

2019年项目绩效有市民政局的居家养老服务项目和市殡葬管理所的专用材料费采购,居家养老服务项目意在建立居家养老服务信息系统并为符合条件的居家老年人提供服务,专用材料费采购为推进殡葬改革,提高殡仪服务,2019年拟采购殡葬专用材料,采购金额200万元,2019年12月前完成采购。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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