北海市民政局2017年部门预算
目 录
第一部分：北海市民政局概况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位及人员构成
第二部分：北海市民政局2017年部门预算公开报表（详见8张附表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017 年度收支总体情况。
二、2017 年度财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算情况说明
四、2017年度政府性基金支出预算情况。
第四部分：其他重要事项情况说明。
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、预算绩效工作开展情况
第五部分：专业名词解释
第一部分：北海市民政局概况
一、部门主要职能
1、根据市委、市政府和上级民政部门的工作部署和国家有关方针、政策，研究拟定民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全市民政工作的改革和发展。
2、负责全市性社团的登记和年度检查；研究提出财务管理办法，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，指导县 (区)社团的登记管理工作。
3、负责市直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查；研究提出有关财务管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导、监督县(区)民办非企业单位的登记管理工作。
4、指导落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；管理上级拨给的抚恤事业费并监督使用；审核报批全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位；审核报批退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级；审核报批革命烈士称号；指导光荣院和烈士纪念碑园的建设和管理。
5、承担北海市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
6、负责全市退伍义务兵、转业士官(转业志愿兵)、复员干部的接收安置工作；负责军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和军队离退休干部休养所的建设和管理；指导军地两用人才的开发使用。
7、组织、协调全市抗灾救灾工作；组织核查灾情和发布灾情，接收、管理发放救灾款物，并检查监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；承担北海市人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。
8、组织并落实城乡居民最低生活保障工作；组织和指导扶贫济困等社会资助活动，审批全市性救灾和社会福利募捐义演；指导县(区)开展社会救济工作。
9、研究提出加强基层政权和基层自治组织的意见和建议；指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，依法推进基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，指导社区服务管理工作，推动社区建设。
10、指导县(区)开展婚姻登记管理工作；负责涉外及涉港澳台婚姻登记管理；倡导婚姻习俗改革。
11、拟定全市行政区划总体规划，负责乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；负责乡镇排列顺序的审核报批；编制和审定本市标准行政区划图。
12、承办乡镇行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批；规范全市地名标志的设置和管理；负责市内标准地名图书资料的审定。
13、负责本市的县级行政区划界线的勘定和管理；负责本市范围内县际行政界线争议的调查和调处。
14、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟订全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准、指导落实社会福利企业的扶持保护政策；审核报批新办福利企业。
15、负责全市福利彩票发行工作，管理本级福利资金，指导监督县(区)管理使用福利资金。
16、拟定殡葬工作发展规划，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。
17、协助公安机关开展对流浪乞讨人员的救助工作，负责对被救助人员的教育管理。
18、贯彻落实《收养法》，指导开展收养登记工作。
19、负责全市民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
20、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位及人员构成
北海市民政部门预算构成单位共有：北海市军队离休退休干部休养所（北海市军队离休退休干部安置服务中心）、北海市救助管理站（北海市流浪儿童保护中心）、北海市社会福利院、北海市殡葬管理所、北海市社会福利有奖募捐中心（北海市社会福利有奖募捐办公室）、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心等6个。参公单位有2个：北海市军队离休退休干部休养所（北海市军队离休退休干部安置服务中心）、北海市救助管理站（北海市流浪儿童保护中心），财政全额拨款事业单位2个：北海市社会福利院、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心，财政差额拨款事业单位2个：北海市殡葬管理所、北海市社会福利有奖募捐中心（北海市社会福利有奖募捐办公室）。
1. 北海市民政局行政编制27人，其中：行政编制在职人员25人，离退休人员29人。
2. 北海市军队离休退休干部休养所事业编制12人，事业编制在职人员9人，后勤人员0人，退休人员122人，离休人员3人。
3. 北海市救助管理站事业编制13人，事业编制在职人员10人，退休人员3人。
4. 北海市社会福利院事业编制38人，事业编制在职人员38人，后勤人员81人，退休人员34人，离休人员1人。
5. 北海市殡葬管理所事业编制29人，事业编制在职人员29人，退休人员18人。
6. 北海市社会福利有奖募捐中心事业编制2人，事业编制在职人员2人。
7. 北海市低收入居民家庭经济状况核对中心业编制4人，事业编制在职人员4人。
第二部分：北海市民政局2017年部门预算公开报表（详见8张附表）
表一：财政拨款收支预算总表
表二：一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项级）
表三：一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款级）
表四： “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表五：政府性基金预算拨款支出预算表
表六：部门收支预算总表
表七：部门收入预算总表
表八：部门支出预算总表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年度收支总体情况。
2017年民政部门预算总收入为48691043.13元，其中：经费拨款34784443.13元、非税收入13726600元、财政专户其他收入180000元。年度预算总支出48691043.13元，其中：基本支出19849651.13元、项目支出16846099元。2017年增减变动情况：2017年预算收入比2016年增加22.45%。
二、2017 年度财政拨款支出预算情况。
2017年民政部门财政拨款支出安排总计为48691043.13元，基本支出19849651.13元、项目支出16846099元，其中：社会保障和就业支出45938807.24元、医疗卫生884961.86元、农林水支出150000元、住房保障支出1717274.03元。2017年增减变动情况：2017年预算支出比2016年增加22.45%。
三、“三公”经费支出预算情况说明，按全口径和一般公共预算安排进行说明。
2017年民政部门一搬公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算总支出1218450元，其中因公出国（境）经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费338500元，与2016年的393500元，负增长13.98%；公务接待费71200元，与2016年的25100元，增长183.67%；会议费77270元，增长109.92%；培训费731480元，负增长16.16%。
“三公”经费增减原因说明：1、公务用车运行维护费比2016年负增长13.98%，主要是加强了公务用车管理，实行定点维修、保险，减少不必要开支；公务用车改革，严格公务用车制度，减少了费用支出。2、公务接待费比2016年增长183.67%，主要原因是上级部门检查工作增多和系统间工作交流等接等支出增加所致。
第四部分：其他重要事项情况说明。
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行2947674元，基本支出预算为2927674元，项目支出预算为20000元。基本支出主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出只要为整理、制作数字化电子档案经费支出。
二、政府采购预算安排情况
一般公共预算拨款的政府采购预算3413000元，其中：集中采购预算安排1439000元；分散采购1974000元。北海市民政局一般公共预算拨款的政府采购预算1263000元；北海市救助管理站一般公共预算拨款的政府采购预算150000元；北海市殡葬管理所一般公共预算拨款的政府采购预算2000000元。
三、国有资产的总体情况
机关和参公单位完成公务用车改革后，核定民政部门保留的公务用车编制为12辆，其中:北海市民政局1辆；北海市救助管理站1辆；北海市社会福利院3辆；北海市殡葬管理所4辆，北海市军队离休退休干部休养所2辆、北海市社会福利有奖募捐中心1辆、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心无车辆。
四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)
民政部门2017年部门预算有1个150万元的项目，按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款150万元，为北海市殡葬管理所的专用材料费项目，为提高殡仪服务，2017年拟采购殡仪用品材料，采购金额150万，2017年12月前完成全部采购。
第五部分：专业名词解释。
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1
|
表一：收支预算总表 |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
项 目（按支出经济科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
48,511,043 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
一、基本支出 |
19,849,651 |
|
1.经费拨款 |
34,784,443 |
二、外交支出 |
0 |
1.工资福利支出 |
14,238,379 |
|
(1)市本级 |
34,784,443 |
三、国防支出 |
0 |
2.商品和服务支出 |
3,225,770 |
|
(2)自治区补助 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
3.对个人和家庭的补助 |
2,385,502 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 |
13,726,600 |
五、教育支出 |
0 |
二、项目支出 |
28,841,392 |
|
（1）专项收入 |
1,203,000 |
六、科学技术支出 |
0 |
1.工资福利支出 |
0 |
|
（2）行政事业性收费收入 |
11,301,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
2.商品和服务支出 |
8,905,426 |
|
（3）罚没收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
45,938,807 |
3.对个人和家庭的补助 |
19,356,966 |
|
（4）国有资本经营收入 |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
884,962 |
4.对企事业单位的补贴 |
40,000 |
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 |
1,002,600 |
十、节能环保支出 |
0 |
5.转移性支出 |
0 |
|
（6）其他收入（公共） |
220,000 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
6.债务利息支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算 |
0 |
十二、农林水支出 |
150,000 |
7.债务还本支出 |
0 |
|
1.土地出让金收入 |
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
8.基本建设支出 |
0 |
|
2.其他政府性基金 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
9.其他资本性支出 |
539,000 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
10.其他支出 |
0 |
|
四、纳入财政专户管理的收入 |
180,000 |
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
1.教育收费收入 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
2.其他收入（财政专户） |
180,000 |
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入 |
0 |
十九、住房保障支出 |
1,717,274 |
|
|
|
1.事业收入 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
2.经营收入 |
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
3.其他收入（未纳入财政专户） |
0 |
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
48,691,043 |
本 年 支 出 合 计 |
48,691,043 |
本 年 支 出 合 计 |
48,691,043 |
|
六、上年结余收入 |
0 |
|
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0 |
|
|
|
|
|
(1)市本级结转 |
0 |
|
|
|
|
|
(2)自治区补助结转 |
0 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算结转 |
0 |
|
|
|
|
|
(1)土地出让金收入结转 |
0 |
|
|
|
|
|
(2)其他政府性基金结转 |
0 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
0 |
|
|
|
|
|
4.其他结转 |
0 |
|
|
|
|
|
5.纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
0 |
|
|
|
|
|
6.历年净结余可安排的资金 |
0 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
(1)市本级净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
(2)自治区补助净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
(1)土地出让金净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
(2)土地政府性基金净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
其他净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入净结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
48,691,043 |
支 出 总 计 |
48,691,043 |
支 出 总 计 |
48,691,043 |
|
表二：一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
合计 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
48,511,043 |
19,669,651 |
28,841,392 |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行（民政管理事务） |
2,947,674 |
2,927,674 |
20,000 |
|
208 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（民政管理事务） |
1,206,046 |
287,620 |
918,426 |
|
208 |
02 |
05 |
老龄事务 |
10,075,200 |
0 |
10,075,200 |
|
208 |
02 |
06 |
民间组织管理 |
973,600 |
0 |
973,600 |
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
380,000 |
0 |
380,000 |
|
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
720,000 |
0 |
720,000 |
|
208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
3,999,600 |
0 |
3,999,600 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
79,740 |
0 |
79,740 |
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
450,000 |
0 |
450,000 |
|
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
5,000 |
0 |
5,000 |
|
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
372,000 |
0 |
372,000 |
|
208 |
09 |
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,195,106 |
0 |
2,195,106 |
|
208 |
09 |
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
784,287 |
754,887 |
29,400 |
|
208 |
09 |
04 |
退役士兵管理教育 |
150,000 |
0 |
150,000 |
|
208 |
09 |
99 |
其他退役安置支出 |
200,000 |
0 |
200,000 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
1,256,320 |
0 |
1,256,320 |
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
590,400 |
0 |
590,400 |
|
208 |
10 |
04 |
殡葬 |
10,540,062 |
8,540,062 |
2,000,000 |
|
208 |
10 |
05 |
社会福利事业单位 |
4,004,154 |
3,694,154 |
310,000 |
|
208 |
19 |
01 |
城市最低生活保障金支出 |
32,400 |
0 |
32,400 |
|
208 |
19 |
02 |
农村最低生活保障金支出 |
126,000 |
0 |
126,000 |
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
4,159,219 |
863,019 |
3,296,200 |
|
208 |
25 |
01 |
其他城市生活救助 |
512,000 |
0 |
512,000 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
156,630 |
156,630 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
728,332 |
728,332 |
0 |
|
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
150,000 |
0 |
150,000 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,717,274 |
1,717,274 |
0 |
|
表三：一般公共预算基本支出表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
支出经济分类 |
科目名称 |
一般公共预算 |
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||
|
|
|
合计 |
48,511,043.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
14,058,379 |
302 |
|
商品和服务支出 |
12,131,196 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
21,742,468 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
4,012,408 |
302 |
01 |
办公费 |
1,395,640 |
303 |
01 |
离休费 |
69,402 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
4,040,826 |
302 |
02 |
印刷费 |
15,000 |
303 |
02 |
退休费 |
468,876 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
141,065 |
302 |
03 |
咨询费 |
857,000 |
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
1,063,175 |
302 |
04 |
手续费 |
0 |
303 |
04 |
抚恤金 |
562,240 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
302 |
05 |
水费 |
90,812 |
303 |
05 |
生活补助 |
11,434,192 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
2,110,905 |
302 |
06 |
电费 |
579,048 |
303 |
06 |
救济费 |
5,913,120 |
|
|
301 |
08 |
职业年金 |
320,000 |
302 |
07 |
邮电费 |
158,040 |
303 |
07 |
医疗费 |
530,000 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
2,370,000 |
302 |
08 |
取暖费 |
0.00 |
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
0.00 |
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
635,058 |
303 |
10 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
1,717,274 |
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
1,522,590 |
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
77,270 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,047,364 |
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
731,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
71,200 |
304 |
|
对企事业单位的补贴 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
1,500,000 |
304 |
99 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
539,000 |
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
1,049,728 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
25,000 |
|
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
500,000 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
190,230 |
310 |
99 |
其他资本性支出 |
14,000 |
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
19,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
338,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
532,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2,367,500 |
|
|
|
|
|
|
表四：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
项 目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 |
||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年 |
|
|
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
1,327,850 |
1,218,450 |
-8.24% |
1,327,850 |
1,218,450 |
-8.24% |
|
一、“三公”经费小计 |
418,600 |
409,700 |
-2.13% |
418,600 |
409,700 |
-2.13% |
|
（一）因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
（二）公务接待费 |
25,100 |
71,200 |
183.67% |
25,100 |
71,200 |
183.67% |
|
（三）公务用车费 |
393,500 |
338,500 |
-13.98% |
393,500 |
338,500 |
-13.98% |
|
1.公务用车运行维护费 |
393,500 |
338,500 |
-13.98% |
393,500 |
338,500 |
-13.98% |
|
2.公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
二、会议费 |
36,810 |
77,270 |
109.92% |
36,810 |
77,270 |
109.92% |
|
三、培训费 |
872,440 |
731,480 |
-16.16% |
872,440 |
731,480 |
-16.16% |
|
表五：政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：部门收支预算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
项 目（按支出经济科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
48,511,043 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
19,849,651 |
|
1.经费拨款 |
34,784,443 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
14,238,379 |
|
(1)市本级 |
34,784,443 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
3,225,770 |
|
(2)中央、自治区补助 |
0 |
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
2,385,502 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
13,726,600 |
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
28,841,392 |
|
（1）专项收入安排的资金 |
1,203,000 |
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
11,301,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
8,905,426 |
|
（3）罚没收入安排的资金 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
45,938,807 |
3.对个人和家庭的补助 |
19,356,966 |
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
884,962 |
4.对企事业单位的补贴 |
40,000 |
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
1,002,600 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
5.转移性支出 |
|
|
（6）其他收入安排的资金 |
220,000 |
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
3.一般债务收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.基本建设支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
十三、农林水支出 |
150,000 |
8.其他资本性支出 |
539,000 |
|
1.市本级 |
|
十四、交通运输支出 |
0 |
9.其他支出 |
|
|
2.中央、市补助 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
10.财政核定的预留机动经费 |
|
|
3.专项债务收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
180,000 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
1.教育收费收入安排的资金 |
0 |
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
2.其他收入安排的资金 |
180,000 |
二十、住房保障支出 |
1,717,274 |
|
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
1.事业收入安排的资金 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
2.经营收入安排的资金 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
3.其他收入安排的资金 |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
48,691,043 |
本 年 支 出 合 计 |
48,691,043 |
本 年 支 出 合 计 |
48,691,043 |
|
六、上年结余收入 |
|
二十四、结转下年支出 |
|
三、结转下年支出 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务支出 |
|
1.基本支出结转 |
|
|
(1)市本级 |
|
2.外交支出 |
|
2.项目支出结转 |
|
|
(2)中央、自治区补助 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
(3)一般债务收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
(1)市本级 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
(2)中央、自治区补助 |
|
7.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(3)专项债务收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
9.社会保险基金支出 |
|
|
|
|
4.其他结转 |
|
10.医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
5.历年净结余可安排的资金 |
|
11.节能环保支出 |
|
|
|
|
其中：一般公共预算拨款净结余 |
|
12.城乡社区支出 |
|
|
|
|
(1)市本级 |
|
13.农林水支出 |
|
|
|
|
(2)中央、自治区补助 |
|
14.交通运输支出 |
|
|
|
|
(3)一般债务收入 |
|
15.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款净结余 |
|
16.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(1)市本级 |
|
17.金融支出 |
|
|
|
|
(2)中央自治区补助 |
|
18.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(3)专项债务收入 |
|
19.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款净结余 |
|
20.住房保障支出 |
|
|
|
|
其他净结余 |
|
21.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
27、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
48,691,043 |
支 出 总 计 |
48,691,043 |
支 出 总 计 |
48,691,043 |
|
表七:部门收入预算总表-1 |
||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
一般债务收入 |
||||||||||||
|
小计 |
市本级 |
中央、自治区补助 |
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
48,691,043 |
48,511,043 |
34,784,443 |
34,784,443 |
0 |
13,726,600 |
1,203,000 |
11,301,000 |
0 |
0 |
1,002,600 |
220,000 |
|
|
|
|
|
|
402 |
民政部门 |
48,691,043 |
48,511,043 |
34,784,443 |
34,784,443 |
0 |
13,726,600 |
1,203,000 |
11,301,000 |
0 |
0 |
1,002,600 |
220,000 |
|
|
|
|
|
|
402001 |
北海市民政局 |
22,001,121 |
22,001,121 |
20,351,921 |
20,351,921 |
0 |
1,649,200 |
1,203,000 |
1,000 |
0 |
0 |
445,200 |
0 |
|
|
|
208 |
02 |
01 |
|
行政运行（民政管理事务） |
2,947,674 |
2,947,674 |
2,947,674 |
2,947,674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
02 |
05 |
|
老龄事务 |
10,075,200 |
10,075,200 |
9,630,000 |
9,630,000 |
0 |
445,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445,200 |
0 |
|
|
|
208 |
02 |
06 |
|
民间组织管理 |
973,600 |
973,600 |
973,600 |
973,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
02 |
07 |
|
行政区划和地名管理 |
380,000 |
380,000 |
380,000 |
380,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
02 |
08 |
|
基层政权和社区建设 |
720,000 |
720,000 |
720,000 |
720,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
02 |
99 |
|
其他民政管理事务支出 |
3,999,600 |
3,999,600 |
2,795,600 |
2,795,600 |
0 |
1,204,000 |
1,203,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
79,740 |
79,740 |
79,740 |
79,740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
08 |
01 |
|
死亡抚恤 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
08 |
99 |
|
其他优抚支出 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
09 |
01 |
|
退役士兵安置 |
372,000 |
372,000 |
372,000 |
372,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
09 |
02 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
09 |
04 |
|
退役士兵管理教育 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
09 |
99 |
|
其他退役安置支出 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
10 |
01 |
|
儿童福利 |
130,000 |
130,000 |
130,000 |
130,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
19 |
01 |
|
城市最低生活保障金支出 |
32,400 |
32,400 |
32,400 |
32,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
19 |
02 |
|
农村最低生活保障金支出 |
126,000 |
126,000 |
126,000 |
126,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
20 |
02 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
25 |
01 |
|
其他城市生活救助 |
512,000 |
512,000 |
512,000 |
512,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
156,630 |
156,630 |
156,630 |
156,630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
213 |
05 |
99 |
|
其他扶贫支出 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
241,276 |
241,276 |
241,276 |
241,276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
402002 |
北海市军休所 |
2,889,601 |
2,889,601 |
2,860,201 |
2,860,201 |
0 |
29,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,400 |
0 |
|
|
|
208 |
09 |
02 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,995,106 |
1,995,106 |
1,995,106 |
1,995,106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
09 |
03 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
784,287 |
784,287 |
754,887 |
754,887 |
0 |
29,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,400 |
0 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
44,083 |
44,083 |
44,083 |
44,083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
66,125 |
66,125 |
66,125 |
66,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
402003 |
北海市救助管理站 |
4,171,213 |
4,171,213 |
4,171,213 |
4,171,213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
20 |
02 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
4,059,219 |
4,059,219 |
4,059,219 |
4,059,219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
44,797 |
44,797 |
44,797 |
44,797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
67,196 |
67,196 |
67,196 |
67,196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
402004 |
北海市社会福利院 |
6,151,593 |
5,971,593 |
5,423,593 |
5,423,593 |
0 |
|||||||||