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北海市殡葬管理所2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 09:36   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:部门2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:部门2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:殡葬所概况

一、主要职能

管理殡葬事宜,承担全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

二、机构设置情况

北海市殡葬管理所属财政差额拨款的公益二类事业单位。截至到2020年底北海市殡葬管理所在编在职29人。内设办公室、财务室、殡仪馆、执法队、后勤科等5个机构。

北海市殡葬管理所内设机构职责:

(一)办公室。负责单位日常运转,承担信息、保密、安全生产、创城、政务信息、绩效等工作。负责单位的党建工作,人事管理、机构编制、离退休人员工作、政府采购。组织协调各部门相关工作。

(二)财务室。负责单位统计工作和单位预决算、资产管理与内部审计工作,负责资金申请、殡葬收费的审核与监督。

(三)殡仪馆。承担全市遗体接运、火化任务,提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬服务工作。

(四)执法队。负责宣传殡葬改革和惠民殡葬政策,引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。负责处理超期存放遗体工作,解决无人认领的遗体遗难处理丧葬问题,制定完善相关手续,便于殡葬所按照《殡葬条例》依法依规处理。

(五)后勤科。负责单位的项目管理工作以及单位后勤服务工作。

 

市殡葬管理所事业编制35 名,其中:财政差额拨款15名、自收自支20名;领导职数3名,设所长一名,副所长2名。

 

第二部分:殡葬所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(注:本部门无国有资本经营,此表无数据)

(上述9张报表在此只保留报表目录及名称,具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格附件,以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。)

 

    第三部分:殡葬所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1321.72万元,其中本年收入686.76万元, 较2019年度决算数2139.83万元减少818.11万元,下降38.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入585.3万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少970.43万元,下降62.38%,主要原因是由于机构改革,2020年7月市殡葬所改革为政府购买服务单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入101.47万元,为自治区福彩公益金。较2019年度决算数减少59.04万元,下降36.78%,主要原因是由于机构改革,2020年7月我市殡葬所改革为政府购买服务单位。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入0万元, 为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.年初结转和结余634.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加211.97万元,增长50%,主要原因是人员经费以及项目的结转。

(二)本部门2020年度总支出742.26万元,其中本年支出742.26万元, 较2019年度决算数减少762.61万元,下降50.67%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)560.41万元:主要用于殡葬项目方面的工作及市殡葬所人员经费和公用经费。较2019年度决算数减少712.13万元,下降55.96 %,主要原因是由于机构改革,2020年7月市殡葬所改革为政府购买服务单位 。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)22.92万元:主要用于人员经费医疗保障金。较2019年度决算数增加1.88万元,增长8.93%,主要原因是2020年医保基数调整时将绩效考评奖纳入医保基数,基数提高,所以医疗保障经费增加。

4. 住房保障支出(类)57.47万元:在职职工住房公积金。较2019年度决算数增加0.69万元,上升1.22%,主要原因是2020年提高了住房公积金的基数,因此住房公积金缴费支出增加。

5. 其他支出(类)101.46万元:上级拨入福彩公益金。较2019年度决算数减少59.04万元,下降36.78%,主要原因是由于机构改革,2020年7月市殡葬所改革为政府购买服务单位。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.年末结转和结余579.44万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少55.52万元,下降8.74%,主要原因是上年结转和结余的项目资金在本年度合理支

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市殡葬管理所2020年度一般公共预算支出640.8万元,其中:基本支出601.35万元,项目支出39.44万元。较2019年度决算数减少703.55万元,下降52.33 %,主要原因是由于机构改革,2020年7月市殡葬所改革为政府购买服务单位。

北海市殡葬管理所2020年度一般公共预算支出年初预算为747.93万元,支出决算为742.26万元,完成年初预算的99.24%,按预算进度要求,完成了预算目标。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为560.41万元,支出决算为560.41万元,完成年初预算的100%,按预算进度要求,完成了预算目。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为22.92万元,支出决算为22.92万元,完成年初预算的100%。按预算进度要求,完成了预算目标。

(四)住房保障支出(类)年初预算为62.3万元,支出决算为57.47万元,完成年初预算的92.25%,主要原因是由于机构改革,2020年7月市殡葬所改革为政府购买服务单位

(五)其他支出(类)年初预算为102.3万元,支出决算为101.47万元,完成年初预算的99.19%。按预算进度要求,完成了预算目标。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出640.8万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出507.42万元,完成年初预算的99.06%。按预算进度要求,完成了预算目标。

(二)定额公用支出93.93万元,完成年初预算的100%,按预算进度要求,完成了预算目。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市殡葬管理所2020年度政府性基金支出101.46万元,其中:基本支出0万元,项目支出101.46万元,较2019年度决算数减少59.05万元,下降36.79%。是由于机构改革,2020年7月市殡葬所改革为政府购买服务单位

北海市殡葬管理所2020年度政府性基金支出年初预算为 101.47万元,支出决算为101.47万元,完成年初预算的100%,按预算进度要求,完成了预算目标。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市殡葬管理所2020年度国有资本经营预算支出     万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市殡葬管理所2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9万元,完成年初预算的100%。按预算进度要求,完成预算目标。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算9万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%。

公务用车运行支出9万元,完成年初预算的100%,比上年减少1.18万元,减少的原因主要是2019年底报废一辆殡仪用车,车辆运行费用相应减少。

公务用车运行支出主要用于殡葬用车接运遗体等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市殡葬管理所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额82.58万元,采购骨灰存放架。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆,特种专业用车主要殡仪用车,用于接运遗体用车辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市殡葬管理所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金428万元(变压器改造项目128万元,基本殡葬服务费用300万元,合计428万元),占一般公共预算项目支出总额的79.26%。从评价情况来看,一般公共预算项目预期目标,项目目标完成程度不太理想,主要是项目进度比较缓慢,导致资金没有100%支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我所根据年初设定的绩效目标,一般公共预算项目绩效评价项目自评得分为详见绩效附表。发现的主要问题及原因:一是人员不足,无法安排专人负责跟踪项目的进展情况;三是消费者对殡葬行业并不理解,认为殡葬行业都是以暴利为营利手段,认为所有的殡葬用品都是以低价购入高价售出,让大家产生了一种“死不起”的错觉。其实我们商品都是以接近民生为主要目的,所选购的商品都是丧属根据自身的经济情况去选购的。我们主要是以服务为目的,我们的服务宗旨是:让逝者安息,让丧属安心。但是这也足以证明我们殡葬改革的宣传力度不够。下一步改进措施:加强工作人员的业务培训,提高殡葬服务质量;以惠民殡葬为提前,加大力度对殡葬改革的宣传。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。