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北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2020年度部门决算

发布时间:2021-09-27 08:14   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和北海市最低生活保障、特困供养、临时助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助方针政策和法规,拟定北海市低收入居民经济状况核对办法;

(二)负责我市最低生活保障、特困供养、临时助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助家庭经济状况核对工作;

(三)负责我市城乡低保、特困供养、临时助、医疗救助、住房救助、教育救助等社会救助信息系统建设和维护管理工作;

(四)指导市辖县(区)低收入居民家庭经济状况核对机构开展业务;

(五)负责上级委托办理的相关社会救助居民家庭经济状况核对工作。

二、决算单位构成

北海市低收入居民家庭经济状况核对中心决算单位构成共1个,单位性质为北海市民政局下属正科级财政全额拨款公益一类事业单位,事业编制人员共11名(其中人才专项编制7名),核定领导职数2名,其中主任1名,副主任1名,无离退休人员,无配备公务用车,单位内设综合办公室、业务室、中心机房3个功能室

第二部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(注:本单位政府性基金收入支出,此表无数据)

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(注:本单位无国有资本经营支出,此表无数据)

上述表详见附件:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2020年度决算公开表)

第三部分:北海市低收入居民家庭经济状况核对中心

2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入192.96万元其中本年收入191.34万元 2019年度决算数增加39.49万元增长25.73%收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入186.21万元为市本级财政当年拨付的资金2019年度决算数增加34.00万元,增长22.34%主要原因是人员增加增人增资预算经费收入增加。

2.本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加0万元,零增长。

3.本单位国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加0万元,零增长。

4.本单位为财政全额拨款公益一类事业单位事业收入0万元,较2019年度决算数增加0万元,零增长。

 

5.本单位经营收入为0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,零增长。

6.其他收入5.13万元为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入如:较2019年度决算数增加5.13万元增长100%主要原因是市民政局转拨本级财政拨付引进人才2019年度绩效考核绩效工资增量

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,零增长。

8.调整后上年结转和结余决算数1.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.36万元,增长28.57%,主要原因是结转居民家庭经济状况核对工作经费

(二)本单位2020年度总支出189.85万元,其中本年支出189.85万元, 2019年度决算数增加38.20万元,增长25.19%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)180.72万元,主要用于北海市低收入居民家庭经济状况核对中心在社会保障与就业方面的支出,其他民政管理事务支出等。较2019年度决算数增加34.97万元,增长23.99%,主要原因是在职在编人员增加,工资福利支出、社会保障缴费支出增加

2.卫生健康支出(类)3.01万元,主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费,较2019年度决算数增加1.52万元,增长102.01%,主要原因是按照相关文件规定2020年1月1日起生育保险和职工基本医疗保险合并,单位职工基本医疗保险缴费率增加,以及人员增加,职工基本医疗保险缴费增加。

3.住房保障支出(类)5.16万元,主要用于支付职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加1.71万元,增长33.14%,主要原因是增加引进人才缴纳住房公积金。

4.其他支出(类)0.96万元,主要用于按照相关规定支付职工追加的绩效工资增量,较2019年度决算数增加0万元,零增长

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,零增长。

6.年末结转和结余3.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加1.5万元,增长92.59%,主要原因是结转2020年度残疾人就业保障金到下年度申报使用

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2020年度一般公共预算支出184.71元,较2019年度决算数增加33.06万元,增长21.80%。其中:基本支出89.03万元,项目支出95.68万元。

北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2020年度一般公共预算支出年初预算为153.54万元,支出决算为184.71万元,完成年初预算的120.30%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为145.38万元,支出决算为175.59万元,完成年初预算的120.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加引进人才专项编制,人员预算经费支出增加主要用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(二)卫生健康(类)年初预算为3.01万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的100.00%,支出决算数与年初预算数一致。

(三)住房保障支出(类)年初预算为5.16万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算的100.00%,支出决算数与年初预算数一致。

(四)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,支出决算数大于年初预算数的原因是按照文件规定追加绩效工资增量预算经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为85.73万元,完成年初预算的166.63%预决算差异的原因是在职在编人员增加,人员预算经费支出增加,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二商品和服务支出2.60万元完成年初预算的50.00%。预决算差异的原因是落实过今日子要求压减一般性公共预算支出,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助0.7万元,完成年初预算的145.83%。预决算差异的原因是增加引进人才职工健康体检费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市低收入居民家庭经济状况核对中心2020年度国有资本经营预算支出0万元,没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元,完成年初预算的17.39%,比2019年减少0.01万元,主要原因是压减一般性支出预算支出公务接待费0.2万元,认真贯彻落实中央八项规定精神,严格公务接待费管理其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下:

(一)2020年因公出国(境)费支出0万元,比2019年增减0万元,原因是因公出国(境)费经费。全年使用财政拨款安排北海市低收入居民家庭经济状况核对中心0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

2020年公务用车购置支出0万元,比2019年增减0万元,原因是本单位无公务用车购置预算

2020年公务用车运行支出0万元,比2019年增减(减少)0万元,原因是本单位无公务用车2020年,北海市低收入居民家庭经济状况核对中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)2020年公务接待费支出0.12万元,完成年初预算17.39%国内公务接待批次1人次11次,比上年减少0.01万元,下降9%,原因是年中压减一般性支出预算支出公务接待费0.2万元,厉行节约,严格控制公务接待费用开支。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

北海市低收入居民家庭经济状况核对中心为公益一类事业单位,无机关运行预算经费,机关运行经费支出为0元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额21.30万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出15.46万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额21.30万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2020年度本单位100万元及以上的预算项目,未纳入项目支出绩效评价范围,故本单位2020年开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。