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北海市民政局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 16:26   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章
     

 

第一部分:北海市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市民政局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市民政局概况

一、主要职能

(一)拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织实施,组织起草有关地方性法规、政府规章草案。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法承担按社会组织相关管理和执法监督工作。

(三)拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)政策、标准,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理,承担重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理。

(六)拟定全市婚姻管理政策,推进婚俗改革。负责全市生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作,指导婚姻、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,依法办理本市辖区内的居民与香港、澳门、台湾、出国人员及外国人的婚姻登记相关工作。

(七)拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟定全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟定全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

(十三)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)有关职责分工

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年人福利以及老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的北海市行政区划图。二、部门决算单位构成

北海市民政局属财政全额拨款的行政机关单位。内设养老服务和慈善社工科、基层政权和区划地名科、儿童福利和社会事务科、办公室、社会救助科、社会组织管理科等6个机构。下属单位北海市救助管理站(参公单位)、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心(全额拨款事业单位)、北海市社会福利院(全额拨款事业单位)、北海市社会福利有奖募捐办公室(差额拨款事业单位)、北海市殡葬管理所(差额拨款事业单位)等5个事业单位。其中北海市社会福利院、北海市社会福利有奖募捐办公室2019年为市民政局政府采购服务单位,因此决算在市民政局(本级)中核算,部门决算由市民政局(本级)、市救助管理站、市低收入居民家庭经济状况核对中心及市殡葬管理所4各单位组成。

第二部分:北海市民政局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表


第三部分:北海市民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入8855.87万元,其中本年收入8101.13万元, 较2018年度决算数增加2877.30万元,增长55.08%。

本部门2019年年初收入预算数8652.62万元,决算数收入数为8101.13万元,于当年预算对比下降6.81%,主要原因是养老和福利院的工程等项目实施年限为一年,资金的支付需要按照工程进度支付,因此项目资金需要结转和列支,没有办法按预算全部申请回来支出。

本部门2019年年初支出预算数8652.62万元,决算数支出数为7876.49万元,于当年预算对比下降9.85%,主要原因是养老和福利院的工程等项目实施年限为一年,资金的支付需要按照工程进度支付,因此项目资金需要结转和列支,没有办法按预算全部支出。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7029.04万元,1434.88万元为政府性基金预算财政拨款。较2018年度决算数增加2028.47万元,增长40.56%,主要原因是80岁高龄津贴、市本级配套重度残疾人补贴、市本级配套困难残疾人补贴提高标准;建设新项目:居家养老试点建设270万、市福利院建设福利医院386万元及困难群众托养中心1500万元。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元。

4.其他收入1072.1万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加848.84万元,增长380.21%,主要原因是2019年福利院作为市民政局的政府采购服务单位,该单位的2018年列支的收入不作为市民政局2018年的列支收入1068.1万元,因此只能作为市民政局的其他收入项目列支。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元。

6.上年结转和结余754.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1103.32万元,下降146.19%,主要原因是福利院2018年结转资金较多,2019年已使用,结转资金较2018年少。

(二)本部门2019年度总支出7876.49万元,其中本年支出7876.49万元, 较2018年度决算数增加2753.89万元,增长53.76%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)448.61万元:主要用于行政运行方面的工作,市民政局人员经费及公用经费。较2018年度决算数增加2.90万元,增长0.64%,主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)5669.24万元:主要用于民政项目方面的工作及市民政局人员经费和公用经费。较2018年度决算数减少1951.28万元,下降34.42%,主要原因是机构改革,有两个下属单位移出民政部门,项目经费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)108.49万元:主要用于人员经费医疗保障金。较2018年度决算数减少29.5万元,下降27.19%,主要原因是机构改革,有两个下属单位移出民政部门,项目经费支出减少。

4. 城乡社区支出(类)113万元:福利院零星工程的工作,市民政局人员经费及公用经费。较2018年度决算数减少1130万元,下降1000%,主要原因是社会福利院“颐养苑”医养融合综合服务楼是工程结算款。

5. 农林水支出(类)12.27万元:人员经费。较2018年度决算数增加12.27万元,增加1000%,主要原因是由于机构改革,从市农业局转入人员,人员经费划转过来。

6. 住房保障支出(类)88.53万元:住房公积金。较2018年度决算数减少25.19万元,下降28.45%,主要原因是机构改革,有两个下属单位移出民政部门,项目经费支出减少。

7. 其他支出(类)1436.35万元:上级拨入福彩公益金。较2018年度决算数减少554.88万元,下降38.63%,主要原因是2018年福彩公益金项目未结束,2019年福彩项目开展筹划中,资金使用率相比2018年要低。

8. 年末结转和结余979.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加137.25万元,增长16.3%,主要原因是政府采购及工程项目较多未完成,须结转下年使用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市民政部门2019年度一般公共预算支出5291.68万元,较2018年度决算数减少2765.7万元,下降52.27%。其中:基本支出1560.53万元,项目支出3731.15万元。

北海市民政部门2019年度一般公共预算支出年初预算为8652.62万元,支出决算为5291.68万元,完成年初预算的61.15%。

一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为442.33万元,完成年初预算的100%。主要用于春节慰问困难群众、慰问拥军经费及党建基层组织工作经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为6177.67万元,支出决算为4526.42万元,完成年初预算的73.27%。主要用于民政工作项目,如:基层政权事务、地名事务、社会组织事务、社会救助事务、福利事务、殡葬事务等。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为2366.62万元,支出决算为107.65万元,完成年初预算的4.55%。主要用于  80周岁以上高龄生活津贴专项补助费1567.41万元,已经全部转移支付各县区,已使用完毕;居家养老服务项目经费717.26万元,其中447.26万元分配到县区,(注:卫生健康支出(类)预算调整为122.61万元,分配到县区的项目金额不作为决算收入)。预算调整为122.61万元为老龄工作经费、长青老龄活动中心管理费、医疗救助金及职工的医疗保险费及医疗。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为113万元,完成年初预算的100%。主要原因是社会福利院“颐养苑”医养融合综合服务楼是工程结算款。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为   12.27万元,完成年初预算的0%。主要原因是由于机构改革,从市农业局转入人员,人员经费划转过来。

六)住房保障支出(类)年初预算为108.34万元,支出决算为88.53万元,完成年初预算的81.71%。主要原因是机构改革,有两个下属单位移出民政部门,项目经费支出减少。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的100%。主要用于代管退休人员项目生活补助。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1331.64万元,完成年初预算的93.16%。主要原因是人员变动,有两个下属单位移出民政部门。

(二)商品和服务支出185.68万元,完成年初预算的56.39%。主要原因是机构改革,有两个下属单位移出民政部门,项目经费支出减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市民政部门2019年度政府性基金支出1434.88万元,较2018年度决算数减少1786.42万元,下降124.50%。其中:基本支出0万元,项目支出1434.88万元。

北海市民政部门2019年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为1434.88万元,完成年初预算的100%。

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1434.88万元,完成年初预算的100%。主要用于彩票发行销售机构业务费安排的支出363.13万元;用于社会福利的彩票公益金支出1071.75万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.78万元;公务用车购置及运行费支出决算16.13万元;公务接待费支出决算3.16万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.78万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:飞机票及食宿等出国费用。比上年增加100%,2018年没有因公出国经费,本次因公出国由市政府安排。

(二)公务用车购置及运行费支出16.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元。上年也没有该项支出。

公务用车运行支出16.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出16.13万元,平均每辆4.03万元。比上年减少47.44%,本年有一辆公车减少,开支相应减少。

(三)公务接待费支出3.16万元,国内公务接待批次36次,人次239次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。比上年减少34.37%,本年接受上级检查及项目研究接待较多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出63.71万元,比年初预算数减少24.39万元,降低38.28%。主要原因是:机构改革,市军休所(参公单位)移出民政部门;比2018年减少15.97万元,降低25.07%。主要原因是:机构改革,市军休所(参公单位)移出民政部门。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额427.59万元,其中:政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出199.94万元、政府采购服务支出206.09万元。授予中小企业合同金额177.53万元,占政府采购支出总额的41.51%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门列入决算的共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车为救助流浪乞讨人员业务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度10个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5484.02万元,支出金额为4862.77万元(其中:3707.63万元为补助县区资金,指标直接划转县区,不属于市民政部门决算内容),2019年占一般公共预算项目支出总额的30.96%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对市本级财政下达民政部门市本级配套重度残疾人护理补贴经费192.96万元、居家养老服务项目经费717.26万元、80岁以上高龄生活津贴专项补助费1567.41万元、农村集中托养中心项目经费1500万元、社会福利服务项目的组织实施(北海市社会福利院基建)386万元、其他政府向社会购买公共服务事项(北海市社会福利院基本支出)400.2646万元、社会福利服务项目的组织实施(北海市社会福利院项目支出)243.4854万元、北海市救助管理站(生活无着和流浪乞讨人员救助费276.5万元)、北海市殡葬管理所(专用材料费200.15万元)。共对9个项目进行了绩效评价。其中:市本级城市居民最低生活保障资金148.63万元在2019年6月已上报财政做预算调减,取消了该项目,涉及一般公共预算支出1155.14万元,政府性基金预算支出0万元。市民政局共有9个项目绩效需要评价,其中:居家养老服务信息平台是保障政府购买居家养老服务顺利实施和服务、资金监管的重要措施,安排平台运营和维护费用主要从平台的功能和实际需求出发;集中托养计划全市新建7个改建1个农村集中托养服务中心,将贫困户和特困人员中失能和不能自理人员纳入集中供养范围; 80周岁以上高龄老人生活津贴发放工作,从2016年6月开始正式实施我市80周岁以上高龄老人生活津贴工作;市精神卫生福利医院是社会兜底工程的重大项目,满足我市流浪精神病人、社区三无精神患者和困难群众的就医需求,通过机构评审,掌握运营情况,提高救治质量,促进社会稳定;两项残疾人补贴为符合条件且递交申请的残疾人每人每月发放补贴80元,解决残疾人困难,保障残疾人基本生活需求;生活无着和流浪乞讨人员救助费保障流浪乞讨人员的人格尊严和合法权益,提供基本生活保障;殡葬管理所专用材料费为推进殡葬改革,提高殡仪服务,满足丧属要求。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5594.16万元,政府性基金预算支出1434.88万元。根据编制的《部门整体支出绩效目标及评价指标评分表》的内容,按照预算执行结果,对照评分标准进行了自我评价,北海市民政部门2019年度整体支出绩效自评得分为96.1分。

2.部门决算中重点项目绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,①市本级配套重度残疾人护理补贴经费自评得分为100分;居家养老服务项目经费自评得分为96分;80岁以上高龄生活津贴专项补助费自评得分为100分;④农村集中托养中心项目经费自评得分为94分;⑤社会福利服务项目的组织实施(北海市社会福利院基建)自评得分为90分,福利医院存在最大难点就是资金缺口问题,按照发改委批复的概算5322.22,万元,其中中央资金2160万元,自治区承诺1000万元,市本级配套2162.22万元,目前已到位资金4442万元,其中中央资金2160万元,自治区500万元,市本级配套资金1782万元,尚缺口880.22万元。⑥其他政府向社会购买公共服务事项(北海市社会福利院基本支出)自评得分为100分;⑦社会福利服务项目的组织实施(北海市社会福利院项目支出)自评得分为100分;⑧北海市救助管理站(生活无着和流浪乞讨人员救助费)自评得分为100分,市救助站工作对象为流浪乞讨人员和困境未成年人,情况复杂多样,问题解决历时较长,需要专业社工长时间介入,一年的项目期难以满足工作需要。加上项目开展前期采购工作历时较长,容易出现项目断层现象,服务有可能中断。由于环保问题需重新调整合浦县集中托养中心项目建设地址,因此未能在原计划的时间内完成。目前已重新明确新的建设地址,并列入2020年建设计划。各县(区)残疾人人数多、人员增减变化较大以及群众对困难残疾人申请流程和标准不熟悉,不利于困难残疾人的审批等工作进行。殡葬管理所人员配备不够,安排专人验收的人员不足,货物品种多,只有一名验收人员,有时来货比较多,一人无法在短时间内及时验收,这给验收人员带来了很大的工作量北海市殡葬管理所(专用材料费) 自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。