北海市民政部门2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 09:46   文章来源:北海市民政局规划财务科   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

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第一部分:北海市民政部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市民政部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市民政部门2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市民政部门概况

一、主要职能

1、根据市委、市政府和上级民政部门的工作部署和国家有关方针、政策,研究拟定民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况;指导全市民政工作的改革和发展。

2、负责全市性社团的登记和年度检查;研究提出财务管理办法,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织,指导县 (区)社团的登记管理工作。

3、负责市直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;研究提出有关财务管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督县(区)民办非企业单位的登记管理工作。

4、指导落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;管理上级拨给的抚恤事业费并监督使用;审核报批全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;审核报批退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级;审核报批革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念碑园的建设和管理。

5、承担北海市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

6、负责全市退伍义务兵、转业士官(转业志愿兵)、复员干部的接收安置工作;负责军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和军队离退休干部休养所的建设和管理;指导军地两用人才的开发使用。

7、组织、协调全市抗灾救灾工作;组织核查灾情和发布灾情,接收、管理发放救灾款物,并检查监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担北海市人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。

8、组织并落实城乡居民最低生活保障工作;组织和指导扶贫济困等社会资助活动,审批全市性救灾和社会福利募捐义演;指导县(区)开展社会救济工作。

9、研究提出加强基层政权和基层自治组织的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,依法推进基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,指导社区服务管理工作,推动社区建设。

10、指导县(区)开展婚姻登记管理工作;负责涉外及涉港澳台婚姻登记管理;倡导婚姻习俗改革。

11、拟定全市行政区划总体规划,负责乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;负责乡镇排列顺序的审核报批;编制和审定本市标准行政区划图。

12、承办乡镇行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料的审定。

13、负责本市的县级行政区划界线的勘定和管理;负责本市范围内县际行政界线争议的调查和调处。

14、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟订全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准、指导落实社会福利企业的扶持保护政策;审核报批新办福利企业。

15、负责全市福利彩票发行工作,管理本级福利资金,指导监督县(区)管理使用福利资金。

16、拟定殡葬工作发展规划,负责全市殡葬管理,推行殡葬改革。

17、协助公安机关开展对流浪乞讨人员的救助工作,负责对被救助人员的教育管理。

18、贯彻落实《收养法》,指导开展收养登记工作。

19、负责全市民政事业财务工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

20、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市民政部门,有8个独立核算单位,北海市民政局为主管局,下属有7个单位,分别为:北海市军队离退休干部休养所、北海市救助管理站、北海市社会福利院、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心、北海市社会福利有奖募捐办公室、北海市殡葬管理所、北海市军用饮食供应站。

 

 

 

第二部分:北海市民政部门2018年度部门决算报表

详见附件1:北海市民政部门决算公开表

第三部分:北海市民政部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入14651.92万元,其中本年收入12793.86万元, 较2017年度决算数增加4879.33万元,增长49.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12549.15万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5461.79万元,增长77.06%。

2.事业收入18万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加7万元,增长63.64%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数无变化。

4.其他收入226.7万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少294.27万元,下降56.49%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数无变化。

6.上年结转和结余1858.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少295.21万元,下降13.71%。

(二)本部门2018年度总支出14651.92万元,其中本年支出11499.06万元, 较2017年度决算数增加4879.33万元,增长49.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)451.5 万元:主要用于重大节日慰问经费。较2017年度决算数增加17.23万元,增长3.97%。

2.社会保障和就业(类)7620.52万元:主要用于上级和本级按国家规定的民政管理事务支出、离退休人员支出、抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、其他生活救助等。较2017年度决算数增加1562.21万元,增长25.79%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)78.99万元,主要用于单位按国家规定应缴的医疗保险等,如:行政单位医疗、事业单位医疗、优抚对象医疗救助、城乡医疗救助。较2017年度决算数增加6.4万元,增长8.82%。

4.城乡社区支出(类)1243.1万元,较2017年度决算数增加1243.1万元。

5.住房保障支出113.72万元,主要用于单位按国家规定应缴住房公积金支出。较2017年度决算数减少2.71万元,下降2.33%。

6.其他支出1991.23万元,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出及一般公共预算财政拨款支出。较2017年度决算数增加799.63万元,增长67.11%。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少6.75万元,下降100%。

8.年末结转和结余3152.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1260.22万元,增长66.59 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市民政部门2018年度一般公共预算支出8057.38 万元,较2017年度决算数增加1489.41万元,增长22.68%。其中:基本支出2472.58万元,项目支出5584.82万元。具体情况如下:

(一)201一般公共服务支出:451.5万元,较2017年度决算数增加17.23万元,增长3.97%。其中:2013699——其他共产党事务支出4.1万元,主要用于基层党组织活动经费。2019999——其他一般公共服务支出440.87万元:主要用于拥军优属慰问和春节慰问困难群众开支。

(二)208社会保障和就业支出7406.95万元,较2017年度决算数增加1455.7万元,增长24.46%。其中2080201——行政运行474.52万元,主要用于行政在职人员工资、社保费和日常公用支出。

其中:2080202——一般行政管理事务228万元,主要用于行政管理和北海市低收入居民家庭经济状况核对中心的人员经费和日常公用支出及核查专项工作经费。2080204——拥军优属61.6万元,主要用于拥军优属的慰问及工作经费。

2080205——老龄事务61.61万元,主要用于老龄工作管理经费及长青老龄活动中心管理费。 2080206——民间组织管理45.92万元,主要用于社会组织工作经费,建立出资人(法人代表)教育培训制度,加强中国特色社会主义理论体系、党的知识和国家法律法规的教育培训等费用。2080207——行政区划和地名管理64.42万元,主要用于边界管理项目、第二次地名普查及地名标志设置更新及维修等工作经费。2080208——基层建设和社区管理27.96万元,主要用于村务监督委员会建设经费及举办村居委主任培训经费。2080299——其他民政管理事务支出269.08万元,主要用于双拥工作、涉军维稳工作、社会救助工作、救灾防灾工作、涉外婚姻登记工作、社会福利事务工作、烈士纪念建筑物维护管理费、法制工作等专项工作经费支出。2080501——归口管理的行政单位离退休0.67万元,主要是行政单位退休人员退休费。2080502——事业单位离退休8.92万元,主要是事业单位退休人员退休费。2080801——死亡抚恤59.92万元,2080804——优抚事业单位支出97.97万元,2080899——其他优抚支出6.82万元,主要用于“三属”一次性定补抚恤金及在乡复员、退伍军人生活补助及其他优抚支出。2080901——退役士兵安置7.07万元,主要用于退役士兵安置;2080902——军队移交政府的离退休人员安置1225.32万元,主要用于军队移交政府的离退休人员安置;2080903——军队移交政府离退休干部管理机构202.45万元,主要用于军队移交政府的离退休干部管理机构;2080904——退役士兵管理教育43.65万元,主要用于退役士兵管理教育;2080999——其他退役安置支出51.4万元,主要用于其他退役安置支出。2081001——儿童福利164.04万元,主要用于孤儿生活福利;2081002——老年福利194.31万元,主要用于老年福利;2081004——殡葬1508.84万元,主要用于殡葬管理业务支出;2081005——社会福利事业单位556.30万元,主要用于福利院单位事业管理支出。2081901——城市最低生活保障金支出3.64万元,主要用于城市最低生活保障人员保障金支出。2082002——流浪乞讨人员救助支出910.75万元, 主要用于流浪乞讨人员救助支出。

(三)210医疗卫生与计划生育支出72.18万元,较2017年度决算数增加6.82万元,增长10.43%。具体如下:

2101101——行政单位医疗16.93万元,主要用于单位按国家规定应缴的医疗保险;2101102——事业单位医疗50.34万元,主要用于事业单位单位按国家规定应缴的医疗保险;2101301——城乡医疗救助3万元,主要用于困难群体的医疗补助费。2101302——疾病应急救助0.92万元,主要用于需要急救困难群体的医疗。

(四)221住房保障支出113.72万元,较2017年度决算数减少2.71 万元,下降2.33%。具体如下:

2210201—住房公积金113.72万元,主要用于单位按国家规定应缴的住房公积金支出。

(五)229其他支出13.03万元,较2017年度决算数减少1178.57万元,下降98.91%。具体如下:

2299901——其他支出13.03万元,主要用于其他项目或人员的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2472.57万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2069.68万元,较2017年度决算数增加376.91万元,增长22.27%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出304.05万元,较2017年度决算数增加24.55万元,增长8.78%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出98.84万元,较2017年度决算数减少123.57万元,下降55.56%。主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市民政部门2018年度政府性基金支出3221.3万元,较2017年度决算数增加2369.95万元,增长278.38%。其中:基本支出0万元,项目支出3221.3万元。

2296002——用于社会福利的彩票公益金支出1640.8万元,较2017年度决算数增加了789.45 万元,增长92.73%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.97万元,完成年初预算的89.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费33.75万元,完成年初预算的92.75%;公务接待费支出6.22万元,完成年初预算的73.70%。主要原因:按年初工作预算安排“三公”经费支出项目,基本上能完成预算安排,公务接待费由项目工作接待相关人员,支出严格按照标准执行。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数增加3.2万元,增长了8.70%。主要原因:与2017年相比较,公务用车运行费增长了6.57%,公务接待费增长了21.72%,主要工作项目增多,项目考评和调研人员接待增多,接待费支出增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出31.67万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出33.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展民政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出6.22万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度,公务接待批次67次,人次481次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待批次67次,人次481次,外事接待0。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出79.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加0.9万元,增长1.14%。主要原因是:行政运行经费为基本支出的日常公用经费,市财政按单位编制人数的一定比例给予的拨款,市财政比例提高,拨款收入增加,支出则增加,主要增加支出的经济分类为电费、培训费、其他商品服务支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额912.09万元,其中:政府采购货物支出409.36万元、政府采购工程支出109.37万元、政府采购服务支出393.36万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额912.09万元,占政府采购支出总额100 %,其中:授予小微企业合同金额912.09万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆,其他用车6辆,其他用车主要是市救助站的救助流浪汉的救助专用车1辆、市社会福利院的1辆救护车、1辆公务用车、市殡葬管理所殡葬用车3辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,民政部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。市本级财政预算支出绩效评价项目有1个,涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的2.69%。该项目名称为殡仪用品材料,由北海市殡葬管理所实施。北海市殡葬所已于2019年5月29日完成殡仪用品材料项目绩效自评工作,自评率100%。

组织对2018年度城镇老年福利机构、农村养老服务机构改造升级、残疾人福利项目、儿童福利体系建设、末成年人救助保护中心功能建设及购买服务、社会工作和志愿者服务6个中央福利彩票公益金项目支出开展绩效自评,共涉及资金760万元,2018年底前已全部拨款到位,资金到位率100%。其中,2018年中央下拨的用于社会福利的彩票公益金,全年资金支出523.7万元,占资金总量的68.9%。

组织对2018年自治区财政厅下达的用于残疾人福利方面的福利彩票公益金项目支出绩效自评,该项目名称为开展精神障碍社区康复服务项目,该经费180万元已全部下达,资金到位率100%。项目服务年限为3年,服务人数为200人/年,目前已服务80名精神障碍患者,服务对象投诉率为0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)对2018年度实施的整体绩效目标评价情况。

本部门组织对2018年度部门整体支出绩效综合评价。从评价情况来看:一是狠抓资金使用效益。按照严格的发放程序,保障了资金的足额发放,改善了社会面貌。二是资金使用规范高效。资金运行安全、高效、拨付及时,资金到位率高。三是资金管理制度健全。

(2)对2018年度项目绩效目标自评结果。

殡仪用品材料项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评综合得分为99分,项目绩效目标、项目产出指标基本完成,效益指标和满意度指标完成得较好。详见附件2:《北海市民政局2018年度财政项目支出绩效评价指标评分表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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