广西北海市 民政部门 2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 16:14   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市民政部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市民政部门2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市民政部门2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市民政部门概况

一、主要职能

1、根据市委、市政府和上级民政部门的工作部署和国家有关方针、政策,研究拟定民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况;指导全市民政工作的改革和发展。

2、负责全市性社团的登记和年度检查;研究提出财务管理办法,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织,指导县 ()社团的登记管理工作。

3、负责市直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;研究提出有关财务管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督县()民办非企业单位的登记管理工作。

4、指导落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;管理上级拨给的抚恤事业费并监督使用;审核报批全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;审核报批退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级;审核报批革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念碑园的建设和管理。

5、承担北海市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

6、负责全市退伍义务兵、转业士官(转业志愿兵)、复员干部的接收安置工作;负责军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和军队离退休干部休养所的建设和管理;指导军地两用人才的开发使用。

7、组织、协调全市抗灾救灾工作;组织核查灾情和发布灾情,接收、管理发放救灾款物,并检查监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担北海市人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。

8、组织并落实城乡居民最低生活保障工作;组织和指导扶贫济困等社会资助活动,审批全市性救灾和社会福利募捐义演;指导县()开展社会救济工作。

9、研究提出加强基层政权和基层自治组织的意见和建议;指导村()民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,依法推进基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,指导社区服务管理工作,推动社区建设。

10、指导县()开展婚姻登记管理工作;负责涉外及涉港澳台婚姻登记管理;倡导婚姻习俗改革。

11、拟定全市行政区划总体规划,负责乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;负责乡镇排列顺序的审核报批;编制和审定本市标准行政区划图。

12、承办乡镇行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批;规范全市地名标志的设置和管理;负责市内标准地名图书资料的审定。

13、负责本市的县级行政区划界线的勘定和管理;负责本市范围内县际行政界线争议的调查和调处。

14、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟订全市社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准、指导落实社会福利企业的扶持保护政策;审核报批新办福利企业。

15、负责全市福利彩票发行工作,管理本级福利资金,指导监督县()管理使用福利资金。

16、拟定殡葬工作发展规划,负责全市殡葬管理,推行殡葬改革。

17、协助公安机关开展对流浪乞讨人员的救助工作,负责对被救助人员的教育管理。

18、贯彻落实《收养法》,指导开展收养登记工作。

19、负责全市民政事业财务工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。

20、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市民政部门,有8个独立核算单位,北海市民政局为主管局,下属有7个单位,分别为:北海市军队离退休干部休养所、北海市救助站、北海市社会福利院、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心、北海市社会福利有奖募捐办公室、北海市殡葬管理所、北海市军用饮食供应站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市民政部门2017年度部门决算报表

注意:《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

                                                                                        单位:万元

收入

 

 

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

 

栏次

 

1

栏次

 

金额

一、财政拨款收入

1

7,087.36

一、一般公共服务支出

28

2

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

434.27

三、事业收入

3

11.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

520.97

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6,058.31

 

10

 

十、节能环保支出

37

72.59

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

116.43

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

1,191.60

本年收入合计

23

7,619.33

本年支出合计

50

 

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

7,873.20

年初结转和结余

25

2,153.27

年末结转和结余

52

6.75

 

26

 

 

53

1,892.64

总计

27

9,772.59

总计

54

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                                      单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

7,619.33

7,087.36

0.00

11.00

0.00

0.00

520.97

 

201

一般公共服务支出

434.87

434.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

430.77

430.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

430.77

430.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

5,697.18

5,546.24

0.00

11.00

0.00

0.00

139.93

 

20802

民政管理事务

1,175.06

1,154.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

 

2080201

  行政运行

442.55

442.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080202

  一般行政管理事务

247.89

247.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080204

  拥军优属

49.90

49.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080205

  老龄事务

60.84

58.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

2080206

  民间组织管理

31.93

31.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

34.17

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

285.92

266.92

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

 

20805

行政事业单位离退休

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

22.92

22.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080802

  伤残抚恤

8.49

8.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

1,548.84

1,548.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

538.29

538.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

729.71

729.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

174.31

174.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080904

  退役士兵管理教育

80.65

80.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080999

  其他退役安置支出

25.88

25.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20810

社会福利

1,972.77

1,955.02

0.00

11.00

0.00

0.00

6.75

 

2081001

  儿童福利

178.63

178.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081002

  老年福利

59.04

59.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081004

  殡葬

1,178.55

1,178.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081005

  社会福利事业单位

556.55

538.80

0.00

11.00

0.00

0.00

6.75

 

20819

最低生活保障

119.42

7.24

0.00

0.00

0.00

0.00

112.18

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

119.42

7.24

0.00

0.00

0.00

0.00

112.18

 

20820

临时救助

849.53

849.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

849.53

849.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.05

90.05

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

 

21011

行政事业单位医疗

89.88

89.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

74.22

74.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

医疗救助

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

 

2101301

  城乡医疗救助

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

 

21014

优抚对象医疗

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101401

  优抚对象医疗补助

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101499

  其他优抚对象医疗支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

174.27

174.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

174.27

174.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

174.27

174.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

1,217.96

841.92

0.00

0.00

0.00

0.00

376.04

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

376.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

376.04

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

376.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

376.04

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

826.25

826.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

826.25

826.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

15.67

15.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

15.67

15.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                         单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7,873.20

2,212.05

5,661.15

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

434.27

0.00

434.27

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

4.10

0.00

4.10

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

4.10

0.00

4.10

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

430.17

0.00

430.17

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

430.17

0.00

430.17

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

6,058.31

2,012.22

4,046.09

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

1,159.57

367.40

792.17

0.00

0.00

0.00

 

2080201

  行政运行

441.96

291.09

150.87

0.00

0.00

0.00

 

2080202

  一般行政管理事务

234.58

55.82

178.76

0.00

0.00

0.00

 

2080204

  拥军优属

49.90

0.00

49.90

0.00

0.00

0.00

 

2080205

  老龄事务

57.61

0.00

57.61

0.00

0.00

0.00

 

2080206

  民间组织管理

31.93

0.00

31.93

0.00

0.00

0.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

22.20

0.00

22.20

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

34.17

0.00

34.17

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

287.22

20.49

266.73

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

8.64

0.67

7.97

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

7.97

0.00

7.97

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

22.92

14.43

8.49

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080802

  伤残抚恤

8.49

0.00

8.49

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

1,349.10

103.17

1,245.93

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

538.29

0.00

538.29

0.00

0.00

0.00

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

600.96

0.00

600.96

0.00

0.00

0.00

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

168.41

103.17

65.24

0.00

0.00

0.00

 

2080904

  退役士兵管理教育

15.55

0.00

15.55

0.00

0.00

0.00

 

2080999

  其他退役安置支出

25.88

0.00

25.88

0.00

0.00

0.00

 

20810

社会福利

2,655.07

1,406.66

1,248.41

0.00

0.00

0.00

 

2081001

  儿童福利

195.97

0.00

195.97

0.00

0.00

0.00

 

2081002

  老年福利

746.41

0.00

746.41

0.00

0.00

0.00

 

2081004

  殡葬

1,188.36

913.32

275.03

0.00

0.00

0.00

 

2081005

  社会福利事业单位

524.34

493.34

31.00

0.00

0.00

0.00

 

20819

最低生活保障

108.62

0.00

108.62

0.00

0.00

0.00

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

108.62

0.00

108.62

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

754.05

119.90

634.15

0.00

0.00

0.00

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

754.05

119.90

634.15

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

 

2082501

  其他城市生活救助

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

72.59

65.36

7.24

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

65.36

65.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

18.93

18.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

医疗救助

7.24

0.00

7.24

0.00

0.00

0.00

 

2101301

  城乡医疗救助

7.24

0.00

7.24

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

116.43

116.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

116.43

116.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

116.43

116.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

1,191.60

18.04

1,173.56

0.00

0.00

0.00

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

339.59

17.38

322.21

0.00

0.00

0.00

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

339.59

17.38

322.21

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

851.35

0.00

851.35

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

851.35

0.00

851.35

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

6,261.10

一、一般公共服务支出

28

434.27

434.27

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

826.25

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5,951.25

5,951.25

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

65.36

65.36

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

116.43

116.43

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

852.01

0.67

851.35

 

本年收入合计

22

7,087.36

本年支出合计

49

7,419.32

6,567.97

851.35

 

年初财政拨款结转和结余

23

1,935.00

年末财政拨款结转和结余

50

1,603.04

1,575.52

27.52

 

  一般公共预算财政拨款

24

1,882.39

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

52.61

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

9,022.36

总计

54

9,022.36

8,143.49

878.87

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

6,567.97

2,194.67

4,373.30

 

201

一般公共服务支出

434.27

0.00

434.27

 

20136

其他共产党事务支出

4.10

0.00

4.10

 

2013699

  其他共产党事务支出

4.10

0.00

4.10

 

20199

其他一般公共服务支出

430.17

0.00

430.17

 

2019999

  其他一般公共服务支出

430.17

0.00

430.17

 

208

社会保障和就业支出

5,951.25

2,012.22

3,939.03

 

20802

民政管理事务

1,138.57

367.40

771.17

 

2080201

  行政运行

441.96

291.09

150.87

 

2080202

  一般行政管理事务

234.58

55.82

178.76

 

2080204

  拥军优属

49.90

0.00

49.90

 

2080205

  老龄事务

55.61

0.00

55.61

 

2080206

  民间组织管理

31.93

0.00

31.93

 

2080207

  行政区划和地名管理

22.20

0.00

22.20

 

2080208

  基层政权和社区建设

34.17

0.00

34.17

 

2080299

  其他民政管理事务支出

268.22

20.49

247.73

 

20805

行政事业单位离退休

8.64

0.67

7.97

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.67

0.67

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

7.97

0.00

7.97

 

20808

抚恤

22.92

14.43

8.49

 

2080801

  死亡抚恤

14.43

14.43

0.00

 

2080802

  伤残抚恤

8.49

0.00

8.49

 

20809

退役安置

1,349.10

103.17

1,245.93

 

2080901

  退役士兵安置

538.29

0.00

538.29

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

600.96

0.00

600.96

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

168.41

103.17

65.24

 

2080904

  退役士兵管理教育

15.55

0.00

15.55

 

2080999

  其他退役安置支出

25.88

0.00

25.88

 

20810

社会福利

2,655.07

1,406.66

1,248.41

 

2081001

  儿童福利

195.97

0.00

195.97

 

2081002

  老年福利

746.41

0.00

746.41

 

2081004

  殡葬

1,188.36

913.32

275.03

 

2081005

  社会福利事业单位

524.34

493.34

31.00

 

20819

最低生活保障

22.90

0.00

22.90

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

22.90

0.00

22.90

 

20820

临时救助

754.05

119.90

634.15

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

754.05

119.90

634.15

 

210

医疗卫生与计划生育支出

65.36

65.36

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

65.36

65.36

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

18.93

18.93

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

46.43

46.43

0.00

 

221

住房保障支出

116.43

116.43

0.00

 

22102

住房改革支出

116.43

116.43

0.00

 

2210201

  住房公积金

116.43

116.43

0.00

 

229

其他支出

0.67

0.67

0.00

 

22999

其他支出

0.67

0.67

0.00

 

2299901

  其他支出

0.67

0.67

0.00

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,692.77

302

商品和服务支出

279.50

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

446.30

30201

办公费

23.33

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

187.29

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

194.69

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

120.34

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

1.33

30205

水费

1.43

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

309.02

30206

电费

20.78

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

171.95

30207

邮电费

8.58

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

11.61

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

250.22

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

222.41

30211

差旅费

24.21

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

7.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

4.99

30213

维修()

58.47

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

33.67

30215

会议费

0.77

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

55.50

30216

培训费

1.92

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.10

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

0.78

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

116.88

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

19.02

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.95

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

28.36

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

41.98

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.03

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

47.60

 

 

 

 

人员经费合计

1,915.18

公用经费合计

279.50

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.20

0.00

32.52

0.00

32.52

5.68

36.77

0.00

31.67

0.00

31.67

5.11

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                      单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

52.61

826.25

851.35

0.00

851.35

27.52

 

229

其他支出

52.61

826.25

851.35

0.00

851.35

27.52

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

52.61

826.25

851.35

0.00

851.35

27.52

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

52.61

826.25

851.35

0.00

851.35

27.52

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:北海市民政部门2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入9772.59万元,其中本年收入7619.33万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7087.36万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数7782.33万元减少694.97万元,下降8.93%

2.事业收入11万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少8万元,下降42.11%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入520.97万元,为预算单位在财政拨款收入