目录

第一部分：北海市林业工作站概况 

主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分：北海市林业工作站2022单位预算报表 

一、北海市林业工作站收支总表 

二、北海市林业工作站收入总表 

三、北海市林业工作站支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出绩效目标表 

第三部分：北海市林业工作站2022年单位预算情况说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：北海市林业工作站概况 

一、主要职能 

（一）贯彻执行国家、自治区、北海市关于林业和野生动物保护工作的方针、政策、法律和法规，参与拟制林业和野生动物保护工作发展规划、计划，经批准后组织实施。 

（二）负责对野生动物及其栖息地状况进行调查、监测和评估，建立健全野生动物及其栖息地档案，提出保护和利用建议。 

（三）协助开展非正常来源陆生野生动物的收容救护工作。 

（四）负责对国家（地方）重点野生植物资源进行调查研究，建立资源档案。 

（五）监测环境对国家（地方）重点保护植物生长的影响，提出保护措施及建设。 

（六）承担红树林及其他湿地资源调查、监测和评估工作，建立红树林及其他湿地资源档案，提出保护对策建议 

（七）根据授权承担草地资源监管、保护和生态治理等工作。 

（八）指导县（区）乡镇林业机构建设，承担全市乡镇林业机构的业务培训工作。 

（九）完成市自然资源局交办的其他任务。 

二、机构设置情况 

本部门预算公开单位为参公正科级公益一类事业。核定编制数为7名。核定领导职数2名，其中站长1名，副站长1名。核准岗位设置总量7名：四级调研员1名，一级主任科员1名，二级主任科员1名，三级主任科员1名，四级主任科员1名，一级科员2名。现实有人员4人，站长1人，三级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员1人。 

第二部分北海市林业工作站2022年单位预算报表 

一、北海市林业工作站收支总表 

二、北海市林业工作站收入总表 

三、北海市林业工作站支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出绩效目标表 

注：上述报表详见附件。 

第三部分：北海市林业工作站2022年单位预算情况说明 

一、北海市林业工作站收支预算情况说明 

2021年北海市林业工作站收入总计815422.04元，同比增加32932.5元，增长4.2%，主要原因是2022年干部职工工资变动和五险一金预算以及项目预算收入增加。 

2021年北海市林业工作站支出总计815422.04元，同比增加32932.5元，增长4.2%，主要原因是2022年干部职工工资变动和五险一金预算以及项目预算支出增加。 

二、北海市林业工作站收入预算情况说明 

2022年北海市林业工作站收入总计815422.04元，其中一般公共预算经费拨款815422.04元，同比增加32932.5元，增长4.2%，主要原因是2022年干部职工工资变动和五险一金预算以及项目预算收入增加；一般公共预算非税收入0元。 

三、北海市林业工作站支出预算情况说明 

2022年北海市林业工作站支出总计815422.04元，其中：基本支出765422.04元，同比增加12932.54元，增长1.72%，主要原因2022年干部职工工资变动和五险一金预算支出增加。项目支出50000元，同比增加20000元，增长66.67%，主要原因是北海特有的红树林生态保护监测任务加重。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

（一）财政拨款收入总计815422.04元，全部为一般公共预算拨款，同比增加32932.5元，增长4.2%，主要原因是2022年干部职工工资变动和五险一金预算以及项目预算收入增加。 

（二）财政拨款支出总计815422.04元。同比增加32932.5元，增长4.2%，主要原因是2022年干部职工工资变动和五险一金预算以及项目预算支出增加。包括： 

1.自然资源海洋气象等支出567397.82元，同比减少3937.95元，减少0.7%，主要用于行政运行支出。 

2.社会保障和就业支出109506.48元，同比增加9329.28元，增长9.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。增长原因主要是干部职工职务变动正常缴费增加支出。 

3.卫生健康支出33764.5元，同比增加2876.53元，增长9.3%，主要用于行政单位医疗支出。增长原因主要是干部职工职务变动正常缴费增加支出。 

4.住房保障支出54753.24元，同比增加4664.64元，增长9.3%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。增长原因主要是干部职工职务变动正常缴费增加支出。 

5.农林水支出50000.0元，同比增加20000.0元，增长66.67%，主要用于一次性湿地保护项目支出。主要原因是北海特有的红树林生态保护监测任务加重。 

五、一般公共预算支出情况说明 

北海市林业工作站2022年度一般公共预算支出815422.04元，全部为一般公共预算拨款，同比增加32932.5元，增长4.2%，主要原因是2022年干部职工工资变动和五险一金预算以及项目预算支出。其中：基本支出765422.04元，同比增加12932.5元，增长1.72%，主要原因2022年干部职工工资变动和五险一金预算支出增加。项目支出50000.0元，同比增加20000.0元，增长66.67%，主要原因是北海特有的红树林生态保护监测任务加重。 

1.自然资源海洋气象等支出567397.82元，同比减少3937.95元，减少0.7%，主要用于行政运行支出。 

2.社会保障和就业支出109506.48元，同比增加9329.28元，增长9.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。增长原因主要是干部职工职务变动正常缴费增加支出。 

3.卫生健康支出33764.5元，同比增加2876.53元，增长9.3%，主要用于行政单位医疗支出。增长原因主要是干部职工职务变动正常缴费增加支出。 

4.住房保障支出54753.24元，同比增加4664.64元，增长9.3%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。增长原因主要是干部职工职务变动正常缴费增加支出。 

5.农林水支出50000.0元，同比增加20000.0元，增长66.67%，主要用于一次性湿地保护项目支出。主要原因是北海特有的红树林生态保护监测任务加重。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

北海市林业工作站2022年度一般公共预算基本支出765422.04元，同比增加12932.5元，增长1.72%，主要原因是2022年干部职工工资变动和五险一金预算支出增加。其中人员经费683456.54元，公用经费78765.5元，对个人和家庭的补助经费3200元。 

1.工资福利支出683456.54元，同比增加11875.1元，增长0.17%，主要原因是2022年干部职工工资变动和五险一金预算支出增加。其中基本工资143064.0元，津贴补贴111624.0元，奖金197347.0元，伙食补助费16000.0元，机关事业单位基本养老保险73004.32元，职业年金缴费36502.16元，职工基本医疗保险缴费33764.5元，其他社会保障缴费5475.32元，住房公积金54753.24元,其他工资福利支出11922.0元。 

2.商品和服务支出78765.5元，同比增加1057.4元，增长1.36%，主要原因是工会经费支出增加。其中办公费3520.0元，电费2080.0元，邮电费7640.0元，差旅费8400.0元，维修（护）费1200.0元，会议费1360.0元，培训费1440.0元，公务接待费600.0元，工会经费9125.5元，福利费400.0元，其他交通费用34800.0元，其他商品和服务支出8200.0元。 

3.对个人和家庭的补助支出3200.0元，与2021年持平。主要为其他对个人和家庭的补助支出3200.0元。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算600.0元，其中公务接待费支出600.00元，同2021年对比没有增减，与2021年持平。具体分项说明如下： 

因公出国（境）费预算0元。 

（二）公务用车购置及运行维护费预算0元。 

（三）公务接待费预算600元。根据市财政部门核定比例定额预算。主要用于安排公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

八、政府性基金预算情况说明 

北海市林业工作站2022年无政府性基金预算支出。 

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况说明 

2022年北海市林业工作站机关事业单位运行经费财政拨款预算29200元，与2021年持平。全部是基本支出预算。主要用于为保证机构日常运转发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明 

2022年本单位无政府采购预算安排情况。 

（三）国有资产占用情况说明 

本单位无国有资产占用情况。 

（四）预算绩效目标编制等情况说明 

2022年北海市林业工作站预算项目1个，项目名称为北海市红树林监测调查项目，预算支出安排50000.0元。年度绩效目标是对北海市生态敏感红树林区域红树林斑块进行无人机监测1次，及对无人机监测不到的情况进行人工补充调查，完善红树林斑块基础数据和了解红树林变化情况，形成监测数据并编制监测报告。 

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。