第一部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处2022年单位预算报表 

　　一、部门（单位）收支总表 

　　二、部门（单位）收入总表 

　　三、部门（单位）支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　第三部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处2022年单位预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处概况 

　　一、主要职能 

　　广西北海滨海国家湿地公园管理处系隶属于北海市自然资源局非参照公务员管理全额拨款公益一类事业单位，主要职能是：负责湿地公园的建设与维护管理；贯彻落实湿地保护的法律法规和履行国际公约；监督管理湿地保护与恢复建设；湿地动植物资源调查、动态监测；湿地动植物资源、水质水体安全的依法保护；宣传普及湿地保护知识等。 

　　二、机构设置情况 

　　广西北海滨海国家湿地公园管理处内设六个部门，即综合部、计财部、规划部、宣教部、生产部、科研监测部。 

　　第二部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处2022年单位预算报表 

　　一、部门（单位）收支总表 

　　二、部门（单位）收入总表 

　　三、部门（单位）支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　注：上述报表详见附件。 

　　第三部分：广西北海滨海国家湿地公园管理处2022年单位预算情况说明 

　　一、单位收支预算情况说明 

　　2022年本单位收入总计3886741.26元，同比减少251469.26元，减少6.92%，主要原因是湿地保护项目支出收入减少。 

　　2022年本单位支出总计3886741.26元，同比减少251469.26元，减少6.92%，主要原因是湿地保护项目支出收入减少。 

　　二、单位收入预算情况说明 

　　2022年本单位收入总计3886741.26元，其中一般公共预算经费拨款3886741.26元，同比减少251469.26元，减少6.92%，主要原因是湿地保护项目支出减少；无一般公共预算非税收入及政府性基金预算收入。 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　2022年本单位支出总计3886741.26元，其中：基本支出3036741.26元，同比增加826469.26元，增长37.39%，主要原因是由于薪资调整。项目支出850000.00元，同比减少575000.00元，减少40.35%，主要原因是湿地保护项目支出减少。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　（一）财政拨款收入总计3886741.26元，全部为一般公共预算拨款，同比减少251469.26元，减少6.92%，主要原因是项目支出收入减少。 

　　（二）支出总计3886741.26元。同比减少251469.26元，减少6.92%，主要原因是湿地保护项目支出收入减少。包括： 

　　1.社会保障和就业支出366786.63元：同比增加193222.63元，增加111.33%，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加原因主要是因为2021年在编职工人数增加以及基数口径有所变化。 

　　2.卫生健康支出112325.16元；同比增加32052.16元，增加39.93%，主要用于事业单位医疗支出。增加原因主要是因为2021年在编职工人数增加以及基数口径有所变化。 

　　3.农林水支出850000.00元：同比减少575000.00元，减少40.35%，主要用于湿地保护。减少原因主要是减少了湿地保护项目支出。 

　　4.自然资源海洋气象等支出2375480.56元：同比增加549218.56元，增长30.07%，主要用于本单位事业运行支出，增加原因主要是由于薪资调整。 

　　5.住房保障支出182148.91元：同比增加51975.91元，增加39.93%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。增加原因主要是因为公积金基数调整。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　本单位2022年度一般公共预算支出3886741.26元，同比减少251469.26元，减少6.92%，主要原因是湿地保护项目支出减少。其中：基本支出3036741.26元，同比增加826469.22元，增长37.39%，主要原因是由于薪资调整；项目支出850000.00元，同比减少575000.00元，减少40.35%，主要原因是湿地保护项目支出减少。 

　　1.事业单位离退休2488.80元，无变动，全部是基本支出预算。主要用于本部门在编退休人员独生子女生活补助费。 

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费242865.22元，同比增加39.93%，全部是基本支出预算。主要用于本部门事业单位养老保险缴费。 

　　3.机关事业单位职业年金缴费121432.61元，同比增加39.93%全部是基本支出预算。主要用于本部门事业单位职业年金缴费。 

　　4.卫生健康支出类事业单位医疗112325.16元，同比增加39.92%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　5.湿地保护850000.00元，全部是项目支出预算。主要用于国家湿地公园湿地保护与管理、科普宣教、科研监测、环境卫生清理等方面的支出。 

　　6.事业运行2375480.56元，全部是基本支出2375480.56元。主要用于本单位在编和后勤控制数人员工资福利等方面支出。 

　　7.住房保障支出类住房改革支出住房公积金182148.91元， 全部是基本支出预算。是根据统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　本单位2022年度一般公共预算基本支出2210272.04元，同比增加34014.52元，增长1.56%，主要原因是增加了新聘用后勤控制数人员工资福利支出；其中人员经费1994345.38元，公用经费215926.66元。 

　　1.工资福利支出2260014.41元。同比增加303197.83元，增长15.49%，主要原因是四险二金的基数口径有所变化；其中基本工资353808.00元，津贴补贴21120.00元，伙食补助费44000.00元，绩效工资1164099.61元，机关事业单位基本养老保险242865.22元，职业年金缴费121432.61元，职工基本医疗保险缴费112325.16元，其他社会保障缴费18214.90元，住房公积金182148.91元。 

　　2.商品和服务支出225658.15元。同比增加9731.49元，增加4.51%，主要原因是因为新增加在编人员1人。其中办公费15530.00元，水费1144.00元，电费4576.00元，邮电费5500.00元，差旅费20000.00元，维修（护）费3300.00元，会议费3740.00元，培训费3960.00元，公务接待费1650.00元，工会经费30358.15元，其他交通费用115000.00元，其他商品和服务支出20900.00元。 

　　3.对个人和家庭的补助支出551068.70元。同比增加513539.90元，增长1368.39%，主要原因是将控编人员经费归到此经济分类。其中退休费18328.80元，其他对个人和家庭的补助支出532739.90元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中： 

　　1.本单位无因公出国（境）经费。 

　　2.本单位无公务用车购置及运行费。 

　　3.公务接待费必须公开金额和增减变动情况及原因说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1650.00元，同比增加150.00元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出预算0元，较上年无变化；公务用车费0元，较上年无变化；公务接待费支出预算1650.00元，同比增长10%，主要原因是在编人员增加1人。具体分项说明如下： 

　　（一）因公出国（境）费预算0元。根据市财政部门要求各部门单位不单独编列此项预算。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费预算0元。本单位无公务用车。 

　　（三）公务接待费预算1650.00元。主要用于安排接待上级部门及兄弟单位来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　本单位无政府性基金预算支出。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　本单位只有本级1个非参照公务员管理全额拨款事业单位，无下属单位，单位运行经费财政拨款预算215926.66元。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　本单位无政府采购预算安排情况。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本单位无国有资产占用情况。 

　　（四）预算绩效目标编制等情况说明 

　　本单位无财政部门批复纳入预算绩效目标管理的项目。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。